Estados Financieros en conjunto con los Informes del Auditor Independiente Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II), financiado con recursos provenientes del Convenio de Crédito N°5225-NI, ejecutado por la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto (UTAP), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR) 31 de diciembre de 2018 Grant Thornton Hernández & Asociados, S. A. Contadores Públicos Autorizados Auditoría – Impuestos – Asesoría Firma nicaragüense, miembro de Grant Thornton International, Ltd. Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Tabla de contenido Página (s) Carta de envío y resumen ejecutivo del informe 1-8 Estados financieros básicos Informe del auditor independiente 9-11 Estado de fuentes y usos de fondos 12 Estado de inversiones acumuladas 13 Notas a los estados financieros 14-21 Descripción detallada de las responsabilidades del auditor 22 Información financiera complementaria Detalle de contratos suscritos 23-33 Detalle de bienes adquiridos 34-52 Detalle de obras ejecutadas 53 Cumplimiento con los términos del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Informe del auditor independiente 54-56 Resumen de cláusulas de carácter contable financiero del Convenio, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables 57-78 Hallazgos de cumplimiento 79-82 Seguimiento a los hallazgos de cumplimiento del período anterior 83-85 Estado de solicitudes de desembolsos (SOE’s) Informe del auditor independiente 86-87 Estado de solicitudes de desembolsos (SOE’s) 88 Nota al estado de solicitudes de desembolsos 89 Estado de la cuenta especial Informe del auditor independiente 90-91 Estado de la cuenta especial 92 Carta de envío y resumen ejecutivo del informe Grant Thornton Hernández & Asociados, S. A. Rotonda El Güegüense 2c. al Oeste, 1c. al Sur Nº57 Licenciado Apartado Postal: 3378 Managua, Nicaragua José Francisco Chévez Herrera Secretario Ejecutivo PRODEP II T +22662370/22548113 E-mail: gtnic@ni.gt.com Procuraduría General de la República (PGR) Este informe presenta los resultados de nuestra auditoría financiera que realizamos a los estados financieros del Segundo Proyecto de Administración de Tierras - PRODEP II (el Proyecto), ejecutado por la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto (UTAP), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR) y financiado con recursos del Convenio de Crédito N°5225-NI, de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), por el año terminado el 31 de diciembre de 2018. Antecedentes El 15 de abril de 2013, el Gobierno de la República de Nicaragua (el Beneficiario) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), suscribieron Convenio de Crédito Nº5225-NI, con la finalidad de financiar el Segundo Proyecto de Administración de Tierras (el Proyecto). El monto del contrato es de DEG’s 26,000,000 (Derechos Especiales de Giros), con las condiciones financieras siguientes: el cargo por servicio pagadero por el Beneficiario sobre el saldo del crédito retirado será igual a tres cuartos de uno por ciento (3/4 de 1%) por año y la tasa máxima de cargo sobre el saldo del financiamiento no retirado será de un medio de uno por ciento (1/2 de 1%) por año. El Proyecto tiene fecha de inicio 15 de abril de 2013 y fecha de cierre original 31 de diciembre de 2018. Los objetivos del Proyecto son: (i) fortalecer los derechos de propiedad de la población en el área del Proyecto mediante servicios mejorados de regularización, titulación y de registros; y (ii) mejorar la capacidad del Beneficiario para responder inmediata y efectivamente a una emergencia elegible. El Proyecto consiste en las siguientes partes: Parte 1: Consolidación del Marco Institucional y de Políticas a) Fortalecimiento de los servicios catastrales y capacidad de regularización de la tierra mediante: (a) el apoyo al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), a través de, ínter alia: (i) la preparación de la regulación catastral técnica y administrativa; (ii) la puesta en marcha de capacitación sobre la estandarización de los procedimientos y políticas catastrales; (iii) el fortalecimiento de su capacidad en la provisión de servicios catastrales; y (iv) el mantenimiento y rehabilitación (incluyendo la adquisición de equipo) de ciertas oficinas del INETER seleccionado de conformidad con los criterios establecidos en el Manual de Operaciones; y (b) apoyando la Intendencia de la Propiedad (IP) mediante, inter alia: (i) la actualización del Sistema Integrado de Información de la Propiedad (SIIPRO) y la instalación del Sistema de Información Legal y Catastral (SILEC) en las oficinas regionales de la IP; (ii) el fortalecimiento de la capacidad de la IP para entregar títulos, regulaciones y servicios legales; y (iii) el mantenimiento y rehabilitación (incluyendo la adquisición de equipo) de ciertas oficinas de la IP seleccionado según los criterios establecidos en el Manual de Operaciones. Contadores Públicos Autorizados Auditoría – Impuestos – Asesoría Firma nicaragüense, miembro de Grant Thornton International, Ltd. b) Fortalecimiento de servicios municipales de administración de tierras apoyando al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) mediante, inter alia: (a) la preparación de normas y regulaciones técnicas para la gestión del catastro municipal; (b) el fortalecimiento de la capacidad de los Municipios Participantes sobre: (i) la gestión del Sistema de Registro Catastral (SISCAT) para la imposición fiscal de la propiedad y planificación territorial; (ii) el mantenimiento de catastros municipales sostenibles; y (iii) la coordinación de servicios catastrales con el INETER; y (c) el establecimiento de un enlace del SISCAT con el catastro nacional gestionado por el INETER. c) Fortalecimiento de recopilación de datos y capacidad de evaluación apoyando al Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) mediante, inter alia: (a) el diseño y la puesta en marcha de una encuesta de medición de pobreza incluyendo un módulo para recopilar información y tenencia de tierra; (b) el fortalecimiento de su capacidad para análisis y encuesta de datos, mediante la provisión de capacitación, la adquisición de equipo, y la rehabilitación de las instalaciones de capacitación. Parte 2: Fortalecimiento del Registro de la Propiedad y de la Capacidad Alternativa de Resolución de Conflictos a) Fortalecimiento del registro de la propiedad y capacidad alternativa de resolución de conflictos apoyando a la Corte Suprema mediante, inter alia: (a) las puesta en marcha de actividades para desarrollo de capacidades, incluyendo la provisión de asistencia técnica, y capacitación de personal, sobre la titulación sistemática y el registro en los registros regionales de la propiedad cubriendo los Municipios Participantes; y (b) la puesta en marcha de servicios de mediación durante los procesos catastrales y de regulación en virtud del Proyecto, incluyendo: (i) la provisión de capacitación para resolución de conflictos a los mediadores y al personal de las Agencias Co-ejecutoras; y (ii) la preparación de un manual para estandarizar los resultados de la mediación. b) Consolidación del Sistema Integrado de Información de Catastro y Registro (SIICAR) apoyando a la Corte Suprema y al INETER mediante, inter alia: (a) el desarrollo y modernización de la versión piloto del SIICAR; (b) la instalación del SIICAR en los Municipios Participantes ubicados por lo menos en tres departamentos diferentes del Beneficiario mediante la provisión de asistencia técnica, incluyendo capacitación al personal de la Corte Suprema y del INETER, y la adquisición de computadoras y equipo de oficina, incluyendo software, hardware, y licencias. Parte 3: Servicios de Titulación y Regularización a) Apoyando la provisión de los servicios catastrales, de titulación y regularización con el apoyo al INETER, a la IP y a la Corte Suprema mediante, inter alia: (a) la puesta en marcha de la encuesta catastral sistemática, y las actividades de regularización, titulación y registro de la tierra, en los Municipios Participantes; (b) la puesta en marcha de encuestas de tierras, regularización, titulación y registro de parcelas para individuos: (i) sobre la base de la demanda; o (ii) con prioridad para los programas nacionales pertinentes del Beneficiario seleccionados de conformidad a los criterios establecidos en el Manual de Operaciones; (c) la puesta en marcha de titulación de tierra y actividades de registro de las parcelas elegibles sujetas a la reforma agraria del Beneficiario seleccionadas de conformidad a los criterios establecidos en el Manual de Operaciones, para dueños actuales; y (d) implementación de la estrategia de comunicación del Proyecto. 2 b) Demarcación, titulación y registro de dos áreas complementarias de los territorios indígenas de Mayanga Sauni Bu (MSBU) y Miskitu lndian Tasbaika Kum (MITK) apoyando a la IP mediante, inter alia: (a) la puesta en marcha del desarrollo de capacidades y actividades de coordinación; (b) la validación de diagnósticos territoriales existentes; (c) el establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos; y (d) las actividades de demarcación, titulación y registro. c) Demarcación de áreas protegidas seleccionadas de conformidad con los criterios establecidos en el Manual de Operaciones apoyando al Ministerio del Ambiente y de Recursos Naturales (MARENA) mediante, inter alia: (a) la puesta en marcha de la demarcación de fronteras externas de dichas áreas protegidas, incluyendo trabajo de preparación, recopilación de datos, consultas con beneficiarios, determinación de fronteras y referencia geográfica y demarcación física de dichas fronteras; y (b) la puesta en marcha de una campaña de comunicación ambiental y educacional en las áreas protegidas y comunidades vecinas. Parte 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a) Apoyando la gestión del Proyecto mediante, inter alia: (a) la provisión de capacitación y la implementación de talleres; (b) la puesta en marcha de las actividades de coordinación administrativas y fiduciarias del Proyecto, incluyendo auditorías; y (c) la supervisión de la implementación de una estrategia de comunicación y una estrategia de género para el Proyecto. b) Apoyando el monitoreo y evaluación del Proyecto mediante, inter alia: (a) la recopilación de una línea de base de datos para evaluar los impactos sociales, ambientales y económicos del Proyecto; (b) la preparación de los informes de progreso semestrales del Proyecto, el informe a mediano plazo y el informe de la evaluación final; y (c) la puesta en marcha de la auditoría social de actividades relevantes. Con fecha 31 de diciembre de 2018, el Banco Mundial autorizó la reasignación de fondos del crédito N° 5225-NI, solicitada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público mediante carta fechada el 28 de noviembre de 2018. Con base a la reasignación de los fondos, las categorías de inversión se presentan de la siguiente manera: Monto del crédito (expresado en DEG) Porcentaje Reasignado Reasignado de gastos a 07 de marzo 31 de dic ser Categoría 2016 2018 financiados (1) Bienes, obras, servicios de consultores, servicios de no consultores, capacitación/talleres y costos de operación para las Partes 1, 2, 3 y 4 del Proyecto. 21,443,235 22,198,686 100% (2) Gastos de emergencia en virtud de la parte de la CER del Proyecto. - - 100% (3) Avance de preparación del Proyecto. 1,965,000 1,209,549 100% Cancelación a partir del 24 de marzo de 2014 2,591,765 2,591,765 Total 26,000,000 26,000,000 3 Objetivo de la auditoría Efectuar una auditoría financiera al estado de fuentes y usos de fondos, estado de inversiones acumuladas, estado de solicitudes de desembolsos y estado de la cuenta especial, del Proyecto, por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, correspondiente a los fondos financiados con recursos provenientes del Convenio de Crédito N°5225-NI suscrito entre la AIF y el Gobierno de Nicaragua. Los objetivos específicos  Emitir una opinión sobre si los estados financieros del Proyecto presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales la posición financiera del Proyecto, los fondos recibidos y los desembolsos efectuados, así como las inversiones correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2018, sobre la base de contabilidad de efectivo modificado y de acuerdo con los términos del Convenio de Crédito.  Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la estructura y cumplimiento de control interno de la unidad ejecutora en lo relacionado al Proyecto.  Emitir una opinión con respecto al cumplimiento de las cláusulas de carácter contable financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables al Proyecto.  Emitir una opinión sobre: (a) si los gastos incluidos en las solicitudes de desembolsos (SOE´s) son elegibles, y por tanto si la información presentada en los SOE´s es razonablemente confiable; (b) si los procedimientos de contabilidad y de control interno utilizados en la preparación de los SOE´s son adecuados; y (c) si los fondos han sido utilizados únicamente para los fines del Proyecto, de conformidad con los requisitos establecidos en el Convenio de Crédito N°5225-NI, firmado entre la AIF y el Gobierno de Nicaragua.  Emitir una opinión sobre si el estado de la cuenta especial utilizada para manejar los fondos provistos por la AIF presenta razonablemente la disponibilidad de fondos al cierre del período auditado, así como las transacciones realizadas en el año terminado el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con las estipulaciones sobre el uso de los fondos establecidas en el Convenio de Crédito. Alcance del trabajo Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA’s). Esas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores materiales. Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros del Proyecto con el propósito de diseñar los procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias, pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Proyecto. Una auditoría también incluye, evaluar lo apropiado de las políticas de contabilidad usadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, si las hubiera, efectuadas por la Administración del Proyecto, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros. 4 Para cumplir con los objetivos de la auditoría, el alcance del trabajo comprendió la aplicación de los procedimientos siguientes: A. Procedimientos preliminares: Con el propósito de actualizar nuestro entendimiento del Proyecto, obtuvimos los siguientes documentos: 1. Manual Operativo del Proyecto actualizado (MANOP). 2. Plan Operativo Anual correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018. 3. Plan Anual de Contrataciones por el año terminado el 31 de diciembre de 2018. B. Estados Financieros: 1. Revisamos el estado de fuentes y usos de fondos, y de inversiones acumuladas incluyendo los fondos recibidos y los desembolsos realizados correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018. 2. Revisamos los libros de contabilidad para determinar si los ingresos recibidos y los desembolsos efectuados por el Proyecto en el año terminado el 31 de diciembre de 2018 fueron registrados apropiadamente. 3. Verificamos los saldos de los estados financieros contra los registros contables principales y auxiliares. 4. Fuentes de fondos y saldos de efectivo: (a) Obtuvimos confirmación por los saldos de ingresos aportados por la AIF sobre los aportes efectuados durante el período auditado y comparamos los saldos mostrados en dicha confirmación con los registros contables. (b) Obtuvimos confirmación de los saldos de las cuentas bancarias y los comparamos con los que muestran las conciliaciones bancarias del Proyecto al 31 de diciembre de 2018. (c) Revisamos las conciliaciones de las cuentas bancarias. (d) Revisamos que los saldos y transacciones en córdobas correspondiente al período auditado hayan sido convertidos a dólares usando el tipo de cambio apropiado. 5. Usos de fondos: (a) Evaluamos los procedimientos de control establecidos para la preparación, revisión, autorización y emisión de cheques para la compra de bienes y servicios. (b) Revisamos que los gastos están de acuerdo con las provisiones presupuestarias y que se cumplieron con las regulaciones y directrices apropiadas. (c) Selectivamente revisamos la documentación soporte de las compras de bienes y servicios adquiridos en el período sujeto a revisión. (d) Comprobamos que las transacciones del período sujeto a revisión, relacionadas con las adquisiciones de bienes y servicios estuvieran contabilizados adecuadamente. (e) Verificamos que el proceso de adquisiciones y administración de contratos de bienes, consultorías y capacitación del Proyecto, se realizaron de acuerdo a los términos del convenio y las normas y regulaciones aplicables. 5 C. Estado de Solicitudes de Desembolsos (SOE’s): 1. Verificamos que las solicitudes de desembolsos estén preparadas de acuerdo con las Guías y procedimientos establecidos. 2. Comprobamos que las solicitudes de desembolso fueron previamente aprobadas por los funcionarios autorizados del ejecutor. 3. Selectivamente revisamos que las solicitudes de desembolsos estén soportados con la documentación de respaldo adecuada. 4. Selectivamente revisamos si los gastos incluidos en los SOE’s eran elegibles para ser financiados bajo los términos del Convenio. 5. Verificamos los cálculos aritméticos de las solicitudes de desembolsos. D. Cuenta Especial: 1. Revisamos el estado de la cuenta especial para verificar si todas las transferencias realizadas por la AIF, fueron contabilizadas. 2. Revisamos los registros que mantiene el Proyecto con respecto a la cuenta especial y los comparamos con el estado de cuenta bancaria suministrado por el Banco Central de Nicaragua (BCN). 3. Revisamos que los depósitos de los fondos de AIF, menos los giros de fondos estén conciliados con el saldo al final del período, para esto aplicamos los siguientes procedimientos: – Verificamos que todos los fondos recibidos de la AIF fueron registrados apropiadamente en la cuenta especial. – Confirmamos el saldo de la cuenta especial con el banco donde se maneja dicha cuenta. 4. Revisamos la conciliación bancaria de la cuenta especial. E. Cumplimiento con términos del Convenio de Crédito, Manual de Operaciones, Leyes y Regulaciones aplicables 1. Actualizamos nuestro entendimiento de las políticas y regulaciones aplicables a los procesos de licitación y adjudicación de los bienes y servicios. 2. Identificamos los términos del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables y determinamos cuáles de ellos, en caso de incumplimiento podrían tener un efecto importante sobre los estados financieros. 3. Solicitamos detalle de contrataciones efectuadas durante el período y seleccionamos una muestra para verificar el cumplimiento de las normas de adquisiciones aplicables al Proyecto. 4. Verificamos si los fondos habían sido gastados para fines autorizados, identificando aquellos costos, en caso de existir, que hayan sido gastados para fines no autorizados. 5. Determinamos si los bienes y servicios financiados han sido adquiridos de conformidad con los términos del Convenio de Crédito y las normas de adquisiciones aplicables. 6 F. Control Interno: 1. Actualizamos nuestro entendimiento del control interno para planear la auditoría y para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría a ser efectuadas. 2. Enfocamos nuestra evaluación hacia el ambiente de control y los sistemas de contabilidad pertinentes a la habilidad del Proyecto para registrar, procesar, resumir y presentar información financiera consistente con las aseveraciones de los estados financieros. 3. Evaluamos el riesgo de control, o sea la efectividad de las políticas y procedimientos del control interno del Proyecto para prevenir o detectar errores de importancia en los estados financieros. Resultados de la auditoría I. Estado de fuentes y usos de fondos y el estado de inversiones acumuladas En nuestra opinión, los estados financieros del Proyecto presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, las fuentes y usos de fondos y las inversiones del Segundo Proyecto de Administración de Tierras correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con la base contable de efectivo modificado, descrita en la nota 2.1 de los estados financieros y con las disposiciones de información financiera del Convenio de Crédito N°5225- NI. II. Control interno Nuestra consideración del control interno es con el propósito de determinar nuestros procedimientos de auditoría para expresar una opinión sobre los estados financieros y no para opinar sobre la efectividad del control interno del Proyecto y no necesariamente identificaría todas las deficiencias en el control interno, que pudieran ser debilidades materiales, deficiencias significativas o deficiencias de control. Identificamos los asuntos de control interno que son de suficiente importancia para merecer su atención, los que se describen en la comunicación de asuntos de control interno que hemos emitido con fecha 28 de junio de 2019 y enviado de manera separada a la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto. III. Cumplimiento con los términos del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables En nuestra opinión, excepto por las instancias de incumplimiento descritas en las páginas de la N°79 a la Nº82 sobre el cumplimiento del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables, por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto (UTAP), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), cumplió, en todos sus aspectos materiales, con las cláusulas de carácter contable financiero del Convenio de Crédito N°5225-NI, de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), Manual Operativo y Leyes y Regulaciones aplicables al Proyecto, detalladas en las páginas de la N°57 a la Nº78. 7 Informe del auditor independiente Grant Thornton Hernández & Asociados, S. A. Rotonda El Güegüense 2c. al Oeste, 1c. al Sur Nº57 Licenciado Apartado Postal: 3378 José Francisco Chévez Herrera Managua, Nicaragua Secretario Ejecutivo PRODEP II T +22662370/22548113 Procuraduría General de la República (PGR) E-mail: gtnic@ni.gt.com Informe sobre los estados financieros Opinión 1. Hemos efectuado auditoría a los estados financieros del Segundo Proyecto de Administración de Tierras (el Proyecto), los cuales comprenden el estado de fuentes y usos de fondos y el estado de inversiones acumuladas por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas, financiado por el Convenio de Crédito N°5225-NI, de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto (UTAP), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR). 2. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos del Proyecto presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, las fuentes y usos de fondos y las inversiones del Segundo Proyecto de Administración de Tierras por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con la base contable de efectivo modificado, descrita en la nota 2.1 y con las disposiciones de información financiera del Convenio de Crédito N°5225-NI. Fundamentos para la opinión 3. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s) y las Guías: Reportes Financieros Anuales y Auditoría de Actividades Financiados por el Banco Mundial (30 de junio de 2003). Nuestras responsabilidades conforme a esas normas se describen más adelante en este informe en la sección Responsabilidad del auditor sobre auditoría de los estados financieros. Somos independientes de la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto, adscrita a la Procuraduría General de la República, de acuerdo a los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Nicaragua, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos éticos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. Base contable 4. Llamamos la atención a la nota 2.1 a los estados financieros, que describe la base contable. Los estados financieros han sido preparados para propósitos de proporcionar información a la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto (UTAP), a la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y a la Contraloría General de la República (CGR). Consecuentemente, los estados financieros, pueden no ser adecuados para otros propósitos. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto. Contadores Públicos Autorizados Auditoría – Impuestos – Asesoría Firma nicaragüense, miembro de Grant Thornton International, Ltd. 9 Otros asuntos 5. Este informe se refiere exclusivamente a los estados financieros del Proyecto, el cual es financiado con los fondos del Convenio de Crédito N°5225-NI de la AIF y no se relaciona con ningún otro estado financiero de la Procuraduría General de la República (PGR) como Entidad. Información financiera complementaria 6. La Administración es responsable de la información complementaria. La información complementaria comprende el detalle de las contrataciones, bienes adquiridos y obras ejecutadas durante el período sujeto a revisión, las cuales se detallan en las páginas de la N°23 a la N°53, pero no incluye los estados financieros ni nuestro informe de auditoría correspondiente. 7. Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta. 8. En relación con nuestra auditoría de los estados financieros del Segundo Proyecto de Administración de Tierras (el Proyecto), nuestra responsabilidad es leer la Otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la Otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la Otra información por algún otro motivo. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta Otra información, estamos obligados a informar de ello. No tenemos nada que informar a este respecto. Responsabilidades de la Administración y de los responsables de gobierno en relación con los estados financieros 9. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con la base contable de efectivo descrita en la nota 2.1, y con los términos del Contrato de Crédito, lo cual incluye determinar que la base contable de efectivo recibido y desembolsos efectuados es una base aceptable para la preparación de los estados financieros en sus circunstancias, y por el control interno que la Administración determine como necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, debido a fraude o error. Los responsables de gobierno de la UTAP son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del Proyecto. Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 10. Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros tomados en su conjunto están libres de incorreciones materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluye nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con las NIA’s y las Guías: Reportes Financieros Anuales y Auditoría de Actividades Financiados por el Banco Mundial (30 de junio de 2003), siempre detecte un error material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir de un fraude o error y se consideran materiales si de forma individual o en conjunto, podría influir razonablemente en las decisiones económicas que los usuarios, tomen basándose en estos estados financieros. 11. En la página N°22 de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de los estados financieros. Esta descripción es parte integrante de nuestro informe de auditoría. 10 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI Al 31 de diciembre de 2018 y por el año terminado en esa fecha Estado de fuentes y usos de fondos (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América - US$) Acumulado al 31 Año terminado el Acumulado al 31 de diciembre de 31 de diciembre de diciembre de Notas 2017 de 2018 2018 Fuente de fondos Convenio de Crédito Nº5225-NI Transferencias de capital del Banco Mundial 3 US$ 29,069,517 2,586,331 31,655,848 Otros aporte de Gobierno (216,486) (3,241) (219,727) Total fondos recibidos 28,853,031 2,583,090 31,436,121 Usos de fondos Inversiones: Consultoría individual 6 6,035,360 1,082,840 7,118,200 Consultoría empresas 50,568 21,940 72,508 Contratistas de servicios 7 5,636,248 569,092 6,205,340 Bienes 8 3,922,011 1,290,742 5,212,753 Obras 9 864,485 519,130 1,383,615 Capacitación 219,013 2,884 221,897 Costos operativos 10 9,054,417 1,219,634 10,274,051 Servicios técnicos de empresas 48,094 - 48,094 Total inversiones 25,830,196 4,706,262 30,536,458 Otros Efecto neto de: Retenciones por pagar 11 72,966 (23,816) 49,150 Resultados del Proyecto 12 (173,854) 6,308 (167,546) (100,888) (17,508) (118,396) Cuentas por cobrar a corto plazo 13 (14,437) 14,200 (237) Total otros (115,325) (3,308) (118,633) Efectivo disponible Al inicio del año 2,907,510 - Al final del año 4 US$ 2,907,510 781,030 781,030 Las notas adjuntas de la N°1 a la Nº14, forman parte integral de los estados financieros. 12 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI Al 31 de diciembre de 2018 y por el año terminado en esa fecha Estado de inversiones acumuladas (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América - US$) Acumulado al Año terminado el Acumulado al 31 31 de diciembre 31 de diciembre de diciembre de Categorías de inversión Notas de 2017 de 2018 2018 Servicios de Consultorías Consultoría individual 6 US$ 6,035,360 1,082,840 7,118,200 Consultoría empresas 50,568 21,940 72,508 Contratistas de servicios 7 5,636,248 569,092 6,205,340 11,722,176 1,673,872 13,396,048 Bienes 8 3,922,011 1,290,742 5,212,753 Obras 9 864,485 519,130 1,383,615 Capacitación 219,013 2,884 221,897 Costos operativos 10 9,054,417 1,219,634 10,274,051 Servicios técnicos de empresas 48,094 - 48,094 Total de inversión US$ 25,830,196 4,706,262 30,536,458 Las notas adjuntas de la N°1 a la Nº14, forman parte integral de los estados financieros. 13 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Notas 1. Objetivos y naturaleza del proyecto El 15 de abril de 2013, el Gobierno de la República de Nicaragua (el Beneficiario) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), suscribieron Convenio de Crédito Nº5225-NI, con la finalidad de financiar el Segundo Proyecto de Administración de Tierras (el Proyecto). El monto del contrato es de DEG’s 26,000,000 (Derechos Especiales de Giros), con las condiciones financieras siguientes: el cargo por servicio pagadero por el Beneficiario sobre el saldo del crédito retirado será igual a tres cuartos de uno por ciento (3/4 de 1%) por año y la tasa máxima de cargo sobre el saldo del financiamiento no retirado será de un medio de uno por ciento (1/2 de 1%) por año. El Proyecto tiene fecha de inicio 15 de abril de 2013 y fecha de cierre original 31 de diciembre de 2018. Los objetivos del Proyecto son: (i) fortalecer los derechos de propiedad de la población en el área del Proyecto mediante servicios mejorados de regularización, titulación y de registros; y (ii) mejorar la capacidad del Beneficiario para responder inmediata y efectivamente a una emergencia elegible. El Proyecto consiste en las siguientes partes: Parte 1: Consolidación del Marco Institucional y de Políticas a) Fortalecimiento de los servicios catastrales y capacidad de regularización de la tierra mediante: (a) el apoyo al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), a través de, ínter alia: (i) la preparación de la regulación catastral técnica y administrativa; (ii) la puesta en marcha de capacitación sobre la estandarización de los procedimientos y políticas catastrales; (iii) el fortalecimiento de su capacidad en la provisión de servicios catastrales; y (iv) el mantenimiento y rehabilitación (incluyendo la adquisición de equipo) de ciertas oficinas del INETER seleccionado de conformidad con los criterios establecidos en el Manual de Operaciones; y (b) apoyando la Intendencia de la Propiedad (IP) mediante, inter alia: (i) la actualización del Sistema Integrado de Información de la Propiedad (SIIPRO) y la instalación del Sistema de Información Legal y Catastral (SILEC) en las oficinas regionales de la IP; (ii) el fortalecimiento de la capacidad de la IP para entregar títulos, regulaciones y servicios legales; y (iii) el mantenimiento y rehabilitación (incluyendo la adquisición de equipo) de ciertas oficinas de la IP seleccionado según los criterios establecidos en el Manual de Operaciones. b) Fortalecimiento de servicios municipales de administración de tierras apoyando al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) mediante, inter alia: (a) la preparación de normas y regulaciones técnicas para la gestión del catastro municipal; (b) el fortalecimiento de la capacidad de los Municipios Participantes sobre: (i) la gestión del Sistema de Registro Catastral (SISCAT) para la imposición fiscal de la propiedad y planificación territorial; (ii) el mantenimiento de catastros municipales sostenibles; y (iii) la coordinación de servicios catastrales con el INETER; y (c) el establecimiento de un enlace del SISCAT con el catastro nacional gestionado por el INETER. 14 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Notas c) Fortalecimiento de recopilación de datos y capacidad de evaluación apoyando al Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) mediante, inter alia: (a) el diseño y la puesta en marcha de una encuesta de medición de pobreza incluyendo un módulo para recopilar información y tenencia de tierra; (b) el fortalecimiento de su capacidad para análisis y encuesta de datos, mediante la provisión de capacitación, la adquisición de equipo, y la rehabilitación de las instalaciones de capacitación. Parte 2: Fortalecimiento del Registro de la Propiedad y de la Capacidad Alternativa de Resolución de Conflictos a) Fortalecimiento del registro de la propiedad y capacidad alternativa de resolución de conflictos apoyando a la Corte Suprema mediante, inter alia: (a) las puesta en marcha de actividades para desarrollo de capacidades, incluyendo la provisión de asistencia técnica, y capacitación de personal, sobre la titulación sistemática y el registro en los registros regionales de la propiedad cubriendo los Municipios Participantes; y (b) la puesta en marcha de servicios de mediación durante los procesos catastrales y de regulación en virtud del Proyecto, incluyendo: (i) la provisión de capacitación para resolución de conflictos a los mediadores y al personal de las Agencias Co-ejecutoras; y (ii) la preparación de un manual para estandarizar los resultados de la mediación. b) Consolidación del Sistema Integrado de Información de Catastro y Registro (SIICAR) apoyando a la Corte Suprema y al INETER mediante, inter alia: (a) el desarrollo y modernización de la versión piloto del SIICAR; (b) la instalación del SIICAR en los Municipios Participantes ubicados por lo menos en tres departamentos diferentes del Beneficiario mediante la provisión de asistencia técnica, incluyendo capacitación al personal de la Corte Suprema y del INETER, y la adquisición de computadoras y equipo de oficina, incluyendo software, hardware, y licencias. Parte 3: Servicios de Titulación y Regularización a) Apoyando la provisión de los servicios catastrales, de titulación y regularización con el apoyo al INETER, a la IP y a la Corte Suprema mediante, inter alia: (a) la puesta en marcha de la encuesta catastral sistemática, y las actividades de regularización, titulación y registro de la tierra, en los Municipios Participantes; (b) la puesta en marcha de encuestas de tierras, regularización, titulación y registro de parcelas para individuos: (i) sobre la base de la demanda; o (ii) con prioridad para los programas nacionales pertinentes del Beneficiario seleccionados de conformidad a los criterios establecidos en el Manual de Operaciones; ( c) la puesta en marcha de titulación de tierra y actividades de registro de las parcelas elegibles sujetas a la reforma agraria del Beneficiario seleccionadas de conformidad a los criterios establecidos en el Manual de Operaciones, para dueños actuales; y (d) implementación de la estrategia de comunicación del Proyecto. 15 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Notas b) Demarcación, titulación y registro de dos áreas complementarias de los territorios indígenas de Mayanga Sauni Bu (MSBU) y Miskitu Indian Tasbaika Kum (MITK) apoyando a la IP mediante, inter alia: (a) la puesta en marcha del desarrollo de capacidades y actividades de coordinación; (b) la validación de diagnósticos territoriales existentes; (c) el establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos; y (d) las actividades de demarcación, titulación y registro. c) Demarcación de Áreas Protegidas seleccionadas de conformidad con los criterios establecidos en el Manual de Operaciones apoyando al Ministerio del Ambiente y de Recursos Naturales (MARENA) mediante, inter alia: (a) la puesta en marcha de la demarcación de fronteras externas de dichas Áreas Protegidas, incluyendo trabajo de preparación, recopilación de datos, consultas con beneficiarios, determinación de fronteras y referencia geográfica y demarcación física de dichas fronteras; y (b) la puesta en marcha de una campaña de comunicación ambiental y educacional en las Áreas Protegidas y comunidades vecinas. Parte 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a) Apoyando la gestión del Proyecto mediante, inter alia: (a) la provisión de capacitación y la implementación de talleres; (b) la puesta en marcha de las actividades de coordinación administrativas y fiduciarias del Proyecto, incluyendo auditorías; y (c) la supervisión de la implementación de una estrategia de comunicación y un estrategia de género para el Proyecto. b) Apoyando el monitoreo y evaluación del Proyecto mediante, inter alia: (a) la recopilación de una línea de base de datos para evaluar los impactos sociales, ambientales y económicos del Proyecto; (b) la preparación de los informes de progreso semestrales del Proyecto, el informe a mediano plazo y el informe de la evaluación final; y (c) la puesta en marcha de la auditoría social de actividades relevantes. Con fecha 31 de diciembre de 2018, el Banco Mundial autorizó la reasignación de fondos del crédito N° 5225-NI, solicitada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público mediante carta fechada el 28 de noviembre de 2018. Con base a la reasignación de los fondos, las categorías de inversión se presentan de la siguiente manera: Monto del crédito (expresado en DEG) Porcentaje Reasignado Reasignado de gastos a 07 de marzo 31 de dic ser Categoría 2016 2018 financiados (1) Bienes, obras, servicios de consultores, servicios de no consultores, capacitación/talleres y costos de operación para las Partes 1, 2, 3 y 4 del Proyecto. 21,443,235 22,198,686 100% (2) Gastos de emergencia en virtud de la parte de la CER del Proyecto. - - 100% (3) Avance de preparación del Proyecto. 1,965,000 1,209,549 100% Cancelación a partir del 24 de marzo de 2014 2,591,765 2,591,765 Total 26,000,000 26,000,000 16 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Notas 2. Resumen de las principales políticas contables Las principales políticas contables adoptadas por el Proyecto en la preparación y presentación de sus estados financieros, se detallan a continuación: 2.1 Base de presentación- Los estados financieros han sido preparados sobre la base de efectivo modificado, considerando los requerimientos del Manual de Operaciones del Proyecto aprobado por la Asociación Internacional de Fomento (AIF), de acuerdo con esta base los ingresos y gastos se registran cuando se reciben o se paga el efectivo, independientemente del momento en que se reciben los bienes o servicios. Esta base es modificada por: las retenciones por pagar (impuesto sobre la renta, embargos, etc.). Por otra parte los anticipos sujetos a rendición de cuentas (cuentas por cobrar o transferencias) de las unidades ejecutoras del Proyecto y sus consultores son considerados como parte de las inversiones cuando los mismos son rendidos y documentados a la UTAP. 2.2 Unidad monetaria y control de cambios- Los registros contables del Proyecto son manejados en córdobas (C$), que es la unidad monetaria de la República de Nicaragua. La tasa oficial de cambio del córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de América (US$) se está deslizando diariamente con base a una tabla emitida y publicada mensualmente por el Banco Central de Nicaragua (BCN). Al 31 de diciembre de 2018, el tipo de cambio oficial era de C$32.3305 por US$1.00 dólar. Para realizar operaciones de compra venta de divisas existe un mercado libre, el cual opera a través del sistema financiero nacional y de casas de cambio inscritas en el Banco Central de Nicaragua (BCN), el tipo de cambio en ese mercado se establece de acuerdo a la oferta y la demanda. Al 31 de diciembre de 2018, el tipo de cambio vigente en este mercado era similar al oficial. 2.3 Remedición de los estados financieros- Las transacciones de los fondos recibidos y usados fueron realizadas en córdobas y para ser reflejados en los estados financieros que se adjuntan fueron convertidos a dólares de los Estados Unidos de América, al tipo de cambio vigente del día de la transacción, según lo establecido en el Manual Operativo en su capítulo V.5 Políticas para la preparación de Estados Financieros-Transacciones en monedas extranjeras. Los saldos finales del efectivo están convertidos a la tasa de cambio vigente al 31 de diciembre de 2018. 17 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Notas 3. Transferencias de capital del Banco Mundial Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018, el Proyecto recibió transferencias por anticipos en la cuenta designada por la cantidad de US$2,586,331, los cuales se encuentran integrados de la siguiente manera: Nº de solicitud Fecha Descripción Importe SOE’s N°090-18 03/05/2018 Anticipo a cuenta designada US$ 1,800,000 SOE’s N°095-18 03/10/2018 Anticipo a cuenta designada 647,671 SOE’s N°096-18 18/10/2018 Anticipo a cuenta designada 138,660 US$ 2,586,331 4. Efectivo disponible El efectivo disponible al 31 de diciembre de 2018, está depositado en las cuentas bancarias del Proyecto, y se encuentra integrado de la siguiente manera: Monto Bancos: Moneda Nacional-Córdobas: Banco de la Producción (BANPRO) US$ 691,506 (a) Ministerio de Hacienda y Crédito Público (TGR-MHCP) 19,581 Moneda Extranjera-Dólares: Banco Central de Nicaragua (BCN)-Cuenta especial 57,042 Banco de la Producción (BANPRO) 24,001 Total efectivo en la cuenta bancaria 792,130 Menos: Efectivo en custodia para el efecto de pago de auditoría de los estados financieros y auditoria especial de adquisiciones 11,100 Total efectivo disponible US$ 781,030 (a) Incluye saldo de cuenta bancaria N°1001-17-0-891938-1 por C$1,539,352, equivalente a US$47,613. 5. Uso restringido de los fondos y bienes El efectivo disponible en las cuentas bancarias del Proyecto y los bienes adquiridos con fondos del Convenio, son de uso restringido para ser utilizado únicamente para los fines del Proyecto según lo establecido en el Manual Operativo del Proyecto aprobado por la AIF. 18 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Notas 6. Consultoría individual Corresponde a la contratación de servicios profesionales y contrataciones recurrentes de consultores de planta (como contadores, especialistas, coordinadores, etc.), para la ejecución de las tareas establecidas en el plan de adquisiciones y contrataciones del período. En el año terminado el 31 de diciembre de 2018, el saldo de esta categoría asciende a US$1,082,840. 7. Contratista de servicios Corresponde a contrataciones de técnicos de control de calidad catastral, supervisores, operadores gráficos de campo, oficiales de grupo, oficiales de campo, notificadores, etc., requeridos para la actualización cartográfica y de levantamiento de campo de la información de los hogares de la Encuesta Nacional de Medición de Nivel de Pobreza (ENMP), necesarios para la ejecución del Proyecto. En el año terminado el 31 de diciembre de 2018, el saldo de esta categoría asciende a US$569,092. 8. Bienes El valor de los bienes adquiridos con fondos del Proyecto, se registran como inversiones a su costo de adquisición en la fecha de la compra y no son depreciados. La custodia de estos bienes está bajo la responsabilidad de la Administración del Proyecto. En el año terminado el 31 de diciembre de 2018, el saldo de esta categoría se integra de la siguiente manera: Monto Equipos de computación US$ 766,761 Equipo de oficina 171,544 Vehículos 147,229 Programas de informática (software) 63,333 Equipo de oficina y mueble 57,154 Otros equipos 84,721 US$ 1,290,742 9. Obras Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018 el Proyecto ejecutó lo siguiente: Monto Habilitación del centro primario de datos de catastro y registro público 458,705 US$ de la propiedad de Nicaragua en Managua Mejoramiento de la oficina de catastro físico de INETER en el municipio 25,308 de Jinotega Demarcación de áreas protegidas cerros de Yalí 35,117 Total US$ 519,130 19 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Notas 10. Costos operativos Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018, el Proyecto ejecutó fondos en la categoría de costos operativos por un monto de US$1,219,634, distribuidos de la siguiente manera: Monto Mantenimiento y reparación de edificios, viviendas, equipos de US$ 423,393 transporte, equipos de oficina y equipos de computación Gastos de viático 324,825 Servicios de vigilancia y seguridad 133,468 Salarios del personal transitorio 114,385 Combustible, lubricantes, repuestos y accesorios 109,614 Gastos varios 113,949 Total US$ 1,219,634 11. Retenciones por pagar Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, el saldo neto de retenciones por pagar se encuentra integrado de la siguiente manera: Monto Pagos efectuados por retenciones por honorarios y servicios (23,928) profesionales US$ Pagos efectuados por retenciones por compra de bienes (702) Pagos efectuados por otras retenciones (1,911) Retenciones judiciales (Inversiones Santamaría) 664 Garantía de vicios ocultos 2,061 Efecto neto de cuentas y documentos por pagar a corto plazo US$ (23,816) 12. Resultados del Proyecto Los resultados del Proyecto corresponden principalmente a pérdidas cambiarias y a ingresos por intereses ganados. Estos se detallan a continuación: Monto Pérdida por corrección monetaria US$ (15,545) (a) Sub total (15,545) Ganancia cambiaria por corrección monetaria 1,744 Ingresos por intereses de cuentas bancarias 6,721 Ingresos por multa por incumplimiento de contrato 13,388 Sub total 21,853 Efecto neto de resultados del Proyecto US$ 6,308 20 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Notas (a) Este saldo se encuentra integrado de la siguiente manera: Descripción N° de cuenta Monto Cuenta corriente Corporativa córdobas CC Nº5225-NI 1001-17-0-029102-6 US$ (13,304) BM PRODEP II Corporativa córdobas- Fondos GOB 1001-17-0-891938-1 (2,176) PRODEP II PPA Cuenta escritural dólares 51-642 (65) US$ (15,545) 13. Cuentas por cobrar a corto plazo Corresponde a rendiciones de cuentas efectuadas por fondos entregados por el PRODEP II en períodos anteriores, a las unidades co-ejecutoras del Proyecto. Al 31 de diciembre de 2018, el saldo rendido se encuentra integrado de la siguiente manera: Monto INETER/ Unidad Coordinadora de Catastro US$ 7,245 (a) INETER/ Unidad Ejecutora de Barrido 7,121 (b) Otros (166) US$ 14,200 (a) Devolución de efectivo realizada el 15 de febrero de 2018, no utilizado por parte de la Unidad Coordinadora de INETER, de transferencia recibida el 11 de diciembre de 2017. (b) Devolución de efectivo hasta por US$5,038 realizada el 15 de febrero de 2018, no utilizado por parte de la Unidad Ejecutora de Barrido del INETER, y US$103 rendido el 15 de febrero de 2018 de transferencia recibida el 01 de diciembre de 2017. 14. Eventos subsecuentes En concordancia con lo establecido en el Manual de desembolsos para clientes del Banco Mundial, el Banco otorgó al Proyecto un plazo de cuatro meses después de la fecha de cierre del Proyecto para la presentación de justificación de anticipos de la cuenta designada, que incluyeran gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios que hayan sido entregados hasta la fecha de cierre del Proyecto que fue el 31 de diciembre de 2018, por lo que la última justificación de la cuenta designada fue presentada al Banco en el mes de abril de 2019. Con fecha 15 de abril de 2019, el PRODEP realiza devolución al Banco Mundial del saldo de la cuenta designada hasta por US$76,375 (DEG´s 55,100) y mediante carta fechada 28 de mayo de 2019, el Banco Mundial notifica al Proyecto que con la devolución de fondos efectuada, la cuenta del Convenio de Crédito N°5225-NI se da por cerrada. 21 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Descripción detallada de las responsabilidades del auditor Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA’s, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.  Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Administración.  Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, si hubiesen, y la correspondiente información revelada por la Administración.  Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros presentan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable. Comunicamos a la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 22 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de contrataciones Según contrato/adenda Monto Fecha de pagado en N° de proceso Cargo contratado Consultor Inicio Finalización US$ Consultoría Individual PRODEP II-5225-CSJ-C-1190-2018 Auditor de tomos e indexación Adriana Lucia Obando Rodríguez 03/09/2018 31/12/2018 1,573 PRODEP II-5225-INETER-C-882-2016 Ingeniero en sistemas de información Alfredo Josué Chávez Moncada 01/01/2018 30/06/2018 5,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-806-2016 Auditor de tomos e indexación Allan Enrique Torrez Agüero 01/03/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-C-653-2015 Administrador de base de datos Álvaro Isaac Díaz Herrera 01/01/2018 30/06/2018 6,000 PRODEP II-5225-INETER-C-1058-2017 Técnico de actualización Álvaro Jesús Castañeda Gutiérrez 01/01/2018 30/06/2018 3,000 PRODEP II-5225-SE-C-052-2013 Analista de monitoreo y evaluación de impacto Álvaro Palma González 01/01/2018 31/12/2018 12,000 PRODEP II-5225-INETER-C-1059-2017 Técnico de actualización Alyuska Octavia Bassett Olivares 01/01/2018 30/06/2018 3,000 PRODEP II-5225-PGR-C-070-2013 Especialista de planificación y seguimiento PGR Anexa Brendalee Alfred Cunningham 01/12/2017 31/01/2018 4,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-1166-2018 Auditor de tomos e indexación Ángela del Rosario Guzmán Sánchez 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-REGISTRO-C-1084-2017 Manual de puestos y funciones catastro registro Armando José Hernández Martínez 10/01/2018 10/09/2018 8,000 PRODEP II-5225-CSJ-CS-930-2016 Desarrollador senior para el rediseño del SIICAR Auxiliadora del Socorro Molina Hernández 01/01/2018 31/12/2018 6,400 PRODEP II-5225-INIFOM-C-1001-2017 Técnico informático/implementación SISCAT Bayardo Bosco Castillo Duarte 01/01/2018 31/01/2018 700 PRODEP II-5225-CSJ-C-1008-2017 Auditor de tomos e indexación Belkin Sugey Altamirano Sequeira 27/04/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-CSJ-CS-798-2016 Documentador pruebas de sistemas junior Betty Massiel Umaña Aguilar 01/05/2017 30/06/2018 2,250 PRODEP II-5225-CSJ-C-1073-2017 Técnico para levantamiento de flujo de procedimientos Beverly Vanessa Díaz Torrez 01/12/2017 15/06/2018 3,025 PRODEP II-5225-INETER-C-887-2016 Especialista en geo procesamiento Binia Candelaria Padilla Pérez 01/01/2018 30/06/2018 4,500 PRODEP II-5225-INETER-C-979-2016 Operador gráfico SIICAR Carlos Alberto Mendoza Vallecillo 01/01/2018 30/06/2018 3,960 PRODEP II-5225-SE-C-373-2013 Secretario de coordinación técnica Carlos Augusto Landero Wagner 01/12/2017 30/11/2018 24,200 PRODEP II-5225-INETER-C-1041-2017 Ingeniero programador Carlos Luis Solórzano Paz 01/01/2018 30/06/2018 7,500 PRODEP II-5225-INETER-C-1053-2017 Desarrollador de movilidad SIICAR Carlos Moisés Arauz López 01/01/2018 30/06/2018 6,000 PRODEP II-5225-INETER-C-939-2016 Coordinador de campo Carlos Rafael Garmendia Briones 01/01/2018 30/06/2018 8,400 PRODEP II-5225-INETER-C-1037-2017 Administrador SIICAR Carlos Roberto Robelo García 01/01/2018 30/06/2018 6,000 PRODEP II-5225-INETER-C-155-2013 Coordinador legal Carolina de los Ángeles Torres Porras 01/01/2018 30/06/2018 9,600 PRODEP II-5225-CSJ-C-802-2016 Auditor de tomos e indexación Carolina Massiel Téllez García 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INIFOM-CS-635-2015 Técnico para procesamiento datos alfanuméricos y gráficos Cesar Ernesto Olivas Barreda 01/01/2018 31/01/2018 400 PRODEP II-5225-CSJ-C-1076-2017 Técnico para levantamiento de flujo de procedimientos Christopher Enrique Vega Hernández 01/12/2017 15/06/2018 3,025 PRODEP II-5225-CSJ-C-818-2016 Auditor de tomos e indexación Cindy Carolina Barquero Torres 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-819-2016 Auditor de tomos e indexación Claudia Carolina López Solórzano 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-MARENA-C-1002-2017 Técnico informático MARENA-PRODEP Claudia Patricia Sánchez García 16/01/2017 30/06/2017 750 PRODEP II-5225-IP-C-009-2013 Especialista en regularización y titulación Claudia Roxana Amador Espinoza 01/01/2018 31/01/2018 1,265 PRODEP II-5225-CSJ-C-811-2016 Auditor de tomos e indexación Claudia Verónica Amplié Ruiz 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-1192-2018 Auditor de tomos e indexación Conny Vanessa Navarrete Gutiérrez 03/09/2018 31/12/2018 1,573 PRODEP II-5225-CSJ-C-1191-2018 Auditor de tomos e indexación Cristel Marina Guadamuz Sánchez 03/09/2018 31/12/2018 1,573 PRODEP II-5225-INETER-C-1079-2017 Ingeniero programador Cristhian Xavier Mendieta Campos 01/01/2018 30/06/2018 7,500 PRODEP II-5225-CSJ-C-1138-2018 Auditor de tomos e indexación Cristhian Yubelkis López López 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-INETER-C-987-2016 Técnico en actualización catastral Damaris Moraga González 01/01/2018 30/06/2018 3,000 PRODEP II-5225-CSJ-C-1188-2018 Auditor de tomos e indexación Darling Marllyne Espinoza Palacios 03/09/2018 31/12/2018 1,573 PRODEP II-5225-PGR-C-616-2015 Especialista legal PGR David Antonio Ruiz Benavides 01/01/2018 28/02/2018 3,000 PRODEP II-5225-CSJ-C-1155-2018 Auditor de tomos e indexación Dayana Madeline Uriarte Aburto 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-CSJ-C-1121-2018 Analista de procesos Deglis Fernando Centeno Flores 15/02/2018 30/06/2018 2,903 PRODEP II-5225-SE-C-636-2015 Auditoría adquisición Denis Alfredo Zelaya Marín 19/05/2015 30/06/2019 5,000 PRODEP II-5225-CSJ-C-1141-2018 Auditor de tomos e indexación Diana Carolina Fletes Cano 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-CSJ-C-1074-2017 Técnico para levantamiento de flujo de procedimientos Dierish Aarón Alarcón Salinas 01/12/2017 15/06/2018 3,025 PRODEP II-5225-CSJ-C-814-2016 Auditor de tomos e indexación de tomos Diner Eliezer Barrios Chávez 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-CSJ-CS-931-2016 Documentador pruebas de sistemas junior Doris del Carmen Espinoza López 01/05/2017 30/06/2018 3,150 PRODEP II-5225-INETER-C-101-2013 Coordinador SIT Douglas José Briceño Rojas 01/01/2018 30/06/2018 9,450 PRODEP II-5225-SE-C-055-2013 Especialista financiero Douglas Martín García Martínez 01/01/2018 31/12/2018 24,000 PRODEP II-5225-INETER-C-980-2016 Operador gráfico SIICAR Duglas Lenin Malespín Vásquez 01/01/2018 30/06/2018 3,960 PRODEP II-5225-INETER-C-102-2013 Especialista en planificación y seguimiento Edgard Giovanni Delgado Campos 01/01/2018 30/06/2018 12,000 Pasan… 238,707 23 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de contrataciones Según contrato/adenda Monto Fecha de pagado en N° de proceso Cargo contratado Consultor Inicio Finalización US$ Vienen…. 238,707 PRODEP II-5225-CSJ-C-1189-2018 Auditor de tomos e indexación Edward José Gámez Salmerón 03/09/2018 31/12/2018 1,573 PRODEP II-5225-CSJ-C-1007-2017 Auditor de tomos e indexación Elizabeth Margarita Pérez López 27/04/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INIFOM-C-1054-2017 Personal técnico mantenimiento SISCAT Eneo Evgueni Sánchez Sánchez 26/06/2017 25/06/2018 1,000 PRODEP II-5225-MARENA-C-384-2014 Coordinador sub componente MARENA PRODEP Engracia Antonia Merlo Turcio 01/05/2017 31/12/2018 16,500 PRODEP II-5225-INETER-C974-2016 Operador gráfico SIICAR Erick Eliazar Díaz Moraga 01/01/2018 30/06/2018 3,960 PRODEP II-5225-CSJ-C-388-2014 Desarrollador senior para el rediseño del SIICAR Ernesto Ezequiel Medrano Aburto 01/07/2017 30/06/2018 6,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-1010-2017 Auditor de tomos e indexación Esterlin Esperanza Jaime Quiroz 27/04/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-PGR-C-1019-2017 Comunicación y diálogo con comunidades indígenas Fabrizio Casari 15/03/2017 14/03/2018 5,000 PRODEP II-5225-CSJ-C-803-2016 Auditor de tomos e indexación Fátima del Carmen Ñurinda Ortega 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INIFOM-C-094-2013 Técnico en supervisión y monitoreo Fedrevil de Jesús Rosales Castillo 01/01/2018 31/01/2018 1,000 PRODEP II-5225-IP-C-017-2013 Coordinador de regularización de propiedades Félix Pedro Pastora Fonseca 01/01/2018 31/01/2018 1,500 PRODEP II-5225-CSJ-C-1167-2018 Auditor de tomos e indexación Fernando José Acevedo González 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODPE II-5225-INETER-C-1039-2017 Ingeniero programador Francisco Andrés Sabogal Pérez 01/01/2018 30/06/2018 7,500 PRODEP II-5225-CSJ-C-801-2016 Auditor de tomos e indexación Francisco Javier Cruz Silva 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-824-2016 Auditor de tomos e indexación Francisco Javier Gómez Ruiz 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-C-104-2013 Especialista en catastro Francisco José Villegas Oviedo 01/01/2018 30/06/2018 8,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-652-2015 Responsable de planificación y estrategia Freddy Pineda Zeledón 01/01/2018 30/06/2018 7,800 PRODEP II-5225-INETER-CS-944-2016 Coordinador de verificaciones catastrales Fredman Antonio Castillo Zeledón 01/01/2018 30/06/2018 4,200 PRODEP II-5225-CSJ-C-1150-2018 Auditor de tomos e indexación Gabriela Vanessa Córdoba Leyton 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-CSJ-C-817-2016 Auditor de tomos e indexación Geralds Franklin Hernández López 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-C-976-2016 Operador gráfico SIICAR Gerardo Yadir Reyes Moraga 01/01/2018 30/06/2018 3,960 PRODEP II-5225-SE-C-438-2014 Especialista en equidad de género, familia y social SE-PRODEP Gladys del Carmen Meléndez Castrillo 01/01/2018 31/12/2018 18,000 PRODEP II-5225-INETER-C-1081-2017 Ingeniero programador Glenda Suyen Morales López 01/01/2018 30/06/2018 7,500 PRODEP II-5225-REGISTRO-C-902-2016 Modelo de gestión integrada catastro y registro / coordinador del equipo Golgi Darío Álvarez Mendoza 01/01/2018 31/03/2018 24,000 PRODEP II-5225-CSJ-C-1072-2017 Técnico para levantamiento de flujo de procedimientos Gustavo Adolfo Sequeira Hernández 01/12/2017 31/05/2018 2,356 PRODEP II-5225-DIRAC-C-087-2013 Coordinador de mediación DIRAC Gustavo Adolfo Vega Vargas 01/01/2018 19/01/2018 2,450 PRODEP II-5225-SE-C-363-2013 Especialista en seguimiento operativo Gustavo Salvador Medina Meneses 01/11/2017 31/12/2018 12,000 PRODEP II-5225-CSJ-C-1144-2018 Auditor de tomos e indexación Hazael Orlando Pineda Díaz 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-INETER-C-973-2016 Coordinador diagnóstico legal Iris Romelia Gámez García 01/01/2018 30/06/2018 7,200 PRODEP II-5225-INETER-C-877-2016 Especialista en infraestructura y redes Iván Alexander Urbina Madriz 01/01/2018 30/06/2018 6,000 PRODEP II-5225-INETER-C-1042-2017 Ingeniero programador Iveth Margine Mendoza Mena 01/01/2018 30/06/2018 7,500 PRODEP II-5225-CSJ-C-1025-2017 Analista senior Janeth de la Concepción Zuniga Medrano 01/12/2017 30/06/2018 7,900 PRODEP II-INETER-C-1057-2017 Especialista en negocio catastral SIICAR Jazmina del Carmen Rivas García 01/12/2017 30/06/2018 7,800 PRODEP II-5225-CSJ-C-670-2016 Desarrollador senior para el rediseño del SIICAR Jeersson Antonio Maradiaga Carballo 01/02/2017 30/06/2018 6,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-1145-2018 Auditor de tomos e indexación Jeisel Rebeca Matus Zambrana 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-CSJ-C-799-2016 Jefe de pruebas Jenifer Lissette Salinas Almendarez 01/06/2017 30/06/2018 10,800 PRODEP II-5225-CSJ-C-1120-2018 Auditor de tomos e indexación Jesnil de los Ángeles Arce Escalante 15/02/2018 30/06/2018 1,787 PRODEP II-5225-INETER-C-978-2016 Operador gráfico SIICAR Jessica Elizabeth Pravia González 01/01/2018 30/06/2018 3,960 PRODEP II-5225-INETER-C-888-2016 Analista y diseñador de sistema Joel Isaac Galeano Alvarado 01/01/2018 30/06/2018 5,100 PRODEP II-5225-CSJ-C-1172-2018 Auditor de tomos e indexación Johana Judith Aviles Benavidez 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-CSJ-C-1004-2017 Desarrollador senior Jorge Randall Medrano Dávila 01/07/2017 30/06/2018 6,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-804-2016 Auditor de tomos e indexación José Denis Navarro Centeno 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-C-234-2013 Coordinador de barrido catastral José Duglas Gutiérrez Mejía 01/01/2018 30/06/2018 10,800 PRODEP II-5225-SE-C-369-2013 Secretario ejecutivo PRODEP José Francisco Chévez Herrera 01/12/2017 30/11/2018 30,910 PRODEP II-5225-PGR-C-1044-2017 Apoyo informático PGR José Rafael Burgos Coronado 01/11/2017 30/04/2018 4,000 PRODEP II-5225-INETER-C-1060-2017 Técnico de actualización José Roberto Arguello Mercado 01/01/2018 30/06/2018 3,000 PRODEP II-5225-INETER-C-1080-2017 Ingeniero programador Juan Bosco Pérez Morraz 01/01/2018 30/06/2018 7,500 PRODEP II-5225-CSJ-C-628-2015 Analista senior Juan José López Poveda 01/06/2017 30/06/2018 7,900 PRODEP II-5225-CSJ-C-1146-2018 Auditor de tomos e indexación Juan Manuel de Jesús Camacho Camacho 16/07/2018 31/12/2018 2,213 Pasan… 538,841 24 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de contrataciones Según contrato/adenda Monto Fecha de pagado en N° de proceso Cargo contratado Consultor Inicio Finalización US$ Vienen…. 538,841 PRODEP II-5225-INETER-C-878-2016 Especialista en base de datos Juana Ivette Rodríguez Ruiz 01/01/2018 30/06/2018 5,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-796-2016 Jefe de desarrollo Juana Yajaira Martínez Matute 01/06/2017 30/06/2018 10,800 PRODEP II-5225-CSJ-C-1075-2017 Técnico para levantamiento de flujo de procedimientos Julieth Argentina Téllez Pérez 01/12/2017 15/06/2018 3,025 PRODEP II-5225-INETER-C-975-2016 Operador gráfico SIICAR Jurgen Ulises Carballo Briones 01/01/2018 30/06/2018 3,960 PRODEP II-5225-CSJ-C-1077-2017 Técnico para levantamiento de flujo de procedimientos Justin Michael López García 01/12/2017 15/06/2018 2,988 PRODEP II-5225-CSJ-C-1026-2017 Auditor de tomos e indexación Katherine Vanessa Gómez Barahona 27/04/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INIFOM-C-990-2016 Programador informático SISCAT Kennett Ariel Herrera 01/01/2018 31/01/2018 1,000 PRODEP II-5225-INETER-C-1082-2017 Arquitecto de datos geoespaciales Kevin Alberto Gaitán Mejía 01/01/2018 30/06/2018 7,800 PRODEP II-5225-INETER-C-982-2016 Técnico en actualización catastral Keydel Judith Moreira Bonilla 01/01/2018 30/06/2018 3,000 PRODEP II-5225-CSJ-C-823-2016 Auditor de tomos e indexación Kiara Iyalmis Castillo Membreño 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-1036-2017 Técnico registral Nueva Segovia Laura Guadalupe Mairena Amaya 17/05/2017 30/06/2018 2,700 PRODEP II-5225-CSJ-C-1013-2017 Auditor de tomos e indexación Lesbia Lucia Vanegas Alfaro 27/04/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-IP-C-875-2016 Coordinador de componente Lester Javier Calero Sovalbarro 01/01/2018 31/01/2018 1,900 PRODEP II-5225-CSJ-C-821-2016 Auditor de tomos e indexación Liliam Josselyn León Salazar 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-C-889-2016 Entrenador a usuarios y documentador Lomara Molina Vallejos 01/01/2018 30/06/2018 4,500 PRODEP II-5225-CSJ-C-1152-2018 Auditor de tomos e indexación Lubys Escarleth Hernández Zapata 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-CSJ-C-807-2016 Auditor de tomos e indexación Luis Alberto Portobanco Espinal 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-1195-2018 Auditor de tomos e indexación Luis Guillermo Acosta Cano 17/09/2018 31/12/2018 1,387 PRODEP II-5225-CSJ-C-1024-2017 Auditor de tomos e indexación Luisa Fabiola Galo 27/04/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INIFOM-C-096-2013 Técnico en supervisión y monitoreo Manuel Bernave Berrios Fonseca 01/01/2018 31/01/2018 1,000 PRODEP II-5225-IP-C-672-2016 Especialista en SIG y cartografía IP Manuel de Jesús Flores Arce 01/01/2018 31/01/2018 1,000 PRODEP II-5225-SE-C-440-2014 Especialista en planificación Manuel Ottoniel Saravia Cruz 01/01/2018 31/12/2018 21,600 PRODEP II-5225-CSJ-C-1011-2017 Auditor de tomos e indexación Marbely de los Ángeles Chévez Medrano 27/04/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-1147-2018 Auditor de tomos e indexación Marcela Ivone Jaime Valle 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-CSJ-C-1171-2018 Auditor de tomos e indexación María Alejandra Talavera Martínez 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-SE-C-062-2013 Especialista en comunicación SE-PRODEP María Alicia Talavera Sevilla 01/01/2018 31/12/2018 6,300 PRODEP II-5225-IP-C-481-2014 Contador del componente IP-PRODEPII María del Carmen Flores Urbina 01/01/2018 31/01/2018 930 PRODEP II-5225-INETER-C-1067-2017 Experto en control de calidad catastral Mariela Lisbeth Hernández Olivas 01/01/2018 30/06/2018 3,600 PRODEP II-5225-CSJ-C-1119-2018 Analista de procesos Mario Alberto Morales Rodríguez 22/01/2018 30/06/2018 3,467 PRODEP II-5225-CSJ-C-1162-2018 Auditor de tomos e indexación Marisela del Socorro Ampie Ruíz 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-CSJ-C-1154-2018 Auditor de tomos e indexación Marlon Martin Toledo Calderón 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-INETER-C-437-2014 Especialista en planificación y seguimiento UEBC-INETER Marta Lorena Mercado Cantón 01/01/2018 30/06/2018 6,000 PRODEP II-5225-INETER-C-977-2016 Operador gráfico SIICAR Martha Lorena Mena Dávila 01/01/2018 30/06/2018 3,960 PRODEP II-5225-CSJ-C-1012-2017 Auditor de tomos e indexación Maryurie Lubianka López Martínez 27/04/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-MARENA-C-356-2013 Especialista en áreas protegidas MARENA Mauricio Alberto Molina Tapia 01/05/2017 31/12/2018 14,300 PRODEP II-5225-CSJ-C-1139-2018 Auditor de tomos e indexación Maxwell Alejandro Calderón Dávila 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-CSJ-C-1156-2018 Auditor de tomos e indexación Mayela Estefani Reyes Martínez 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-CSJ-C-934-2016 Auditor de tomos e indexación de tomos Maykelyng Azucena Rivera Vado 01/03/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-C-984-2016 Técnico en actualización catastral Maynor Alexander López Rodríguez 01/01/2018 30/06/2018 3,000 PRODEP II-5225-CSJ-C-1153-2018 Auditor de tomos e indexación Medea Margarita Trejos Lacayo 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-INETER-C-282-2013 Coordinador administrativo UEBC Miguel Ángel Aguirre García 01/01/2018 30/06/2018 6,000 PRODEP II-5225-SE-C-1087-2017 Estudios previos PRODEP III Miguel Ángel Castellón Sanabria 29/09/2017 07/11/2017 7,710 PRODEP II-5225-PGR-C-673-2016 Especialista registral PGR Nancy María Rodríguez Rosales 01/01/2018 28/02/2018 2,600 PRODEP II-5225-SE-C-898-2016 Supervisor técnico para el SIICAR Ned Norwin Lacayo Thompson 01/06/2017 31/12/2018 26,400 PRODEP II-5225-INETER-C-881-2016 Ingeniero programador Nelson Ariel Díaz Espinoza 01/01/2018 30/06/2018 6,000 PRODEP II-5225-INETER-C-884-2016 Especialista en análisis e implementación SIG Nielka Valeska Rizo Carrión 01/01/2018 30/06/2018 4,500 PRODEP II-5225-CSJ-C-816-2016 Auditor de tomos e indexación Noel Antonio Nicaragua Rayo 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-825-2016 Auditor de tomos e indexación Olga Lidia Medrano 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-C-294-2013 Coordinador de control de calidad Oliver Francisco Valladares Saballos 01/01/2018 30/06/2018 7,200 Pasan… 756,972 25 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de contrataciones Según contrato/adenda Monto Fecha de pagado en N° de proceso Cargo contratado Consultor Inicio Finalización US$ Vienen…. 756,972 PRODEP II-5225-INETER-C-880-2016 Ingeniero programador Oscar Antonio Castellón Delgado 01/01/2018 30/06/2018 6,000 PRODEP II-5225-CSJ-C-1034-2017 Desarrollador senior Oscar Manrrique Sáenz Espinoza 01/01/2018 31/12/2018 6,400 PRODEP II-5225-SE-C-065-2013 Especialista en presupuesto Oscar Manuel Morales Urbina 01/01/2018 31/12/2018 24,000 PRODEP II-5225-INETER-C-300-2013 Coordinador SIG y cartografía Oscar William Rodríguez Machado 01/01/2018 30/06/2018 7,200 PRODEP II-5225-CSJ-C-1173-2018 Auditor de tomos e indexación Osmel Alfonso Orozco Zamora 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-CSJ-C-1140-2018 Auditor de tomos e indexación Pablo Emilio Mendieta 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-CSJ-C-1193-2018 Auditor de tomos e indexación Pamela de los Ángeles Jiménez Gutiérrez 03/09/2018 31/12/2018 1,574 PRODEP II-5225-CSJ-C-1160-2018 Auditor de tomos e indexación Paola Marietth Duarte Grijalva 16/07/2018 31/12/2018 2,214 PRODEP II-5225-INETER-C-983-2016 Técnico en actualización catastral Pedro Alonso Suarez Vivas 01/01/2018 30/06/2018 3,000 PRODEP II-5225-INETER-C-1040-2017 Ingeniero programador Pedro Enmanuel Rodríguez Barraza 01/01/2018 30/06/2018 7,500 PRODEP II-5225-INETER-C-118-2013 Responsable de control de calidad Ramón Alonso Torrez Rodríguez 01/01/2018 30/06/2018 7,500 PRODEP II-5225-SE-C-066-2013 Analista de adquisiciones Rene Alberto Gallard Morales 01/01/2018 31/12/2018 15,600 PRODEP II-5225-SE-C-1114-2017 Estudios previos PRODEP III Rene Martin Escoto Masis 16/10/2017 31/12/2017 10,000 PRODEP II-5225-CSJ-C-810-2016 Auditor de tomos e indexación Reynaldo José Solórzano Aguilar 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-1187-2018 Desarrollador senior Roberto Carlos Payan Buitrago 02/08/2018 31/12/2018 7,000 PRODEP II-5225-INETER-C-936-2016 Coordinador general de administración INETER PRODEP Rodolfo Alberto Bermúdez Pérez 01/01/2018 30/06/2018 12,000 PRODEP II-5225-SE-C-067-2013 Especialista en adquisiciones Rodolfo Daniel Santamaría Urtecho 01/01/2018 31/12/2018 24,000 PRODEP II-5225-SE-C-345-2013 Secretario de coordinación de administración Rosa Bernarda López Silva 01/09/2017 31/12/2018 21,600 PRODEP II-5225-CSJ-C-1158-2018 Auditor de tomos e indexación Rosa Carolina Ali Pérez Cruz 16/07/2018 31/12/2018 2,214 PRODEP II-5225-SE-C-068-2013 Contador general Roxana del Socorro García Mendoza 01/01/2018 31/12/2018 19,200 PRODEP II-5225-CSJ-C-1148-2018 Auditor de tomos e indexación Rubenia Maricela Espino Lozano 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-CSJ-C-1157-2018 Auditor de tomos e indexación Ruddy Eleazar Alemán Medrano 16/07/2018 31/12/2018 2,213 PRODEP II-5225-INETER-C-981-2016 Operador gráfico SIICAR Samuel Esteba García Morales 01/01/2018 30/06/2018 3,960 PRODEP II-5225-SE-C-929-2016 Analista de presupuesto Sandra Carolina Espinoza Peralta 01/10/2017 31/12/2018 12,000 PRODEP II-5225-SE-C-1083-2017 Estudios previos PRODEP III Sandra María Sánchez Arguello 26/09/2017 20/11/2017 14,000 PRODEP II-5225-CSJ-1118-2018 Auditor de tomos e indexación Scarlett Vanessa Amador Cruz 22/01/2018 30/06/2018 2,134 PRODEP II-5225-SE-C-346-2013 Especialista en comunicación Sergio Antonio Villanueva García 01/09/2017 31/12/2018 9,600 PRODEP II-5225-CSJ-C-1165-2018 Auditor de tomos e indexación Silvia Margarita Acosta Bustos 15/10/2018 31/12/2018 1,027 PRODEP II-5225-CSJ-CS-795-2016 Documentador pruebas de sistemas junior Silvio Danilo Ruiz Calderón 01/05/2017 30/06/2018 3,150 PRODEP II-5225-CSJ-C-1161-2018 Auditor de tomos e indexación Stefanny Key Rodríguez Obando 16/07/2018 31/12/2018 2,214 PRODEP II-5225-CSJ-C-1151-2018 Auditor de tomos e indexación Susana Estefanny Celebertty Guido 16/07/2018 31/12/2018 2,214 PRODEP II-5225-CSJ-C-813-2016 Auditor de tomos e indexación Tania Auxiliadora Castro Sandoval 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-C-1061-2017 Técnico de actualización Tania Lisset Castillo Villegas 01/01/2018 30/06/2018 3,000 PRODEP II-5225-SE-C-439-2014 Coordinador de monitoreo y evaluación de impacto SE-PRODEP Thamara Gertrudis García Zelaya 01/01/2018 31/12/2018 21,600 PRODEP II-5225-SE-C-1085-2017 Estudios previos PRODEP III Uriel Andrés Centeno Zelaya 27/09/2017 25/11/2017 10,840 PRODEP II-5225-CSJ-C-1194-2018 Auditor de tomos e indexación Velia Leonor Zamora Alegría 03/09/2018 31/12/2018 1,574 PRODEP II-5225-CSJ-C-1117-2018 Auditor de tomos e indexación Veruska Isayana Gutiérrez Díaz 22/01/2018 30/06/2018 2,134 PRODEP II-5225-CSJ-C-820-2016 Auditor de tomos e indexación Víctor Alejandro Briones Gómez 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-1070-2017 Auditor de tomos e indexación Wilber Sebastián Pérez Cuadra 01/12/2017 30/11/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-C-985-2016 Técnico en actualización catastral Winnie Fred Tinoco Mejía 01/01/2018 30/06/2018 3,000 PRODEP II-5225-CSJ-C-1170-2018 Auditor de tomos e indexación Xenia Yahoska Sevilla Herrera 16/07/2018 31/12/2018 2,214 PRODEP II-5225-CSJ-C-1169-2018 Auditor de tomos e indexación Xochilt Massiel Martínez Flores 16/07/2018 31/12/2018 2,214 PRODEP II-5225-CSJ-C-805-2016 Auditor de tomos e indexación Yahaira Lucia Vásquez López 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-CSJ-C-793-2016 Jefe de análisis y diseño Yanett Antonia Áreas Esquivel 01/06/2017 30/06/2018 10,800 PRODEP II 5225-CSJ-C-1159-2018 Auditor de tomos e indexación Yanssis Kaviriam Morales Abarca 16/07/2018 31/12/2018 2,214 PRODEP II-5225-INETER-C-883-2016 Especialista documentador Yasser Alfredo Romero Hernández 01/01/2018 30/06/2018 6,000 PRODEP II-5225-CSJ-C-1023-2017 Auditor de tomos e indexación Yesner Alexis Leiva Díaz 27/04/2017 30/06/2018 2,325 PRODEP II-5225-CSJ-C-815-2016 Auditor de tomos e indexación Yisel de los Ángeles Ramos Mercado 01/02/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-C-986-2016 Técnico en actualización catastral Yosi Andreina Sotelo Chávez 01/01/2018 30/06/2018 2,500 PRODEP II-5225-IP-C-1000-2017 Coordinador de unidad de regularización y titulación Zaida Amparo Magaña Soza 01/01/2018 31/01/2018 1,900 Pasan… 1,079,840 26 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de contrataciones Según contrato/adenda Monto Fecha de pagado en N° de proceso Cargo contratado Consultor Inicio Finalización US$ Vienen…. 1,079,840 PRODEP II-5225-INIFOM-C-097-2013 Técnico en supervisión y monitoreo Zeneyda Janeth Lazo López 01/01/2018 31/01/2018 1,000 PRODEP II-5225-INETER-C-1086-2017 Supervisor de obras de remodelación Norman Antonio Elizondo Rodríguez 16/10/2017 15/12/2017 2,000 Total 1,082,840 Contratista de Servicio PRODEP II-5225-INETER-CS-856-2016 Asistente de topógrafo Aarón Francisco Muñoz Toruño 01/05/2017 30/06/2018 1,800 PRODEP II-5225-INETER-CS-946-2016 Oficial de grupo Abner Ismael Urbina López 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-941-2016 Asistente legal campo Alberto Javier Salmerón Briceño 01/01/2018 30/06/2018 4,200 PRODEP II-5225-INETER-CS-131-2013 Técnico de control calidad legal Aleyda Cecilia Sánchez Herrera 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-132-2013 Brigada de técnico legal Alisson Paola Velásquez Campos 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-IP-CS-01-2013 Analista de campo de delegaciones Álvaro Agustín Ulloa Guerrero 01/01/2018 31/01/2018 450 PRODEP II-5225-IP-CS-613-2014 Investigador registral catastral IP Álvaro Alberto Gómez Rocha 01/01/2018 31/01/2018 350 PRODEP II-5225-INETER-CS-133-2013 Brigada de técnico legal Álvaro Antonio Roque Osorio 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-134-2013 Oficial de grupo Álvaro Issac Briones Parrilla 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-CSJ-CS-205-2013 Experto legal registral Álvaro José Vanegas Escobar 01/01/2017 30/06/2018 3,300 PRODEP II-5225-INETER-C-098-2013 Especialista legal UCCR Ana Cristhian Montes Martínez 01/01/2018 30/06/2018 4,200 PRODEP II-5225-DIRAC-CS-1048-2017 Supervisor Estelí Ana Josefa Irias 20/07/2017 31/12/2017 1,350 PRODEP II-5225-INETER-CS-136-2013 Brigada de técnico legal Ángel Alberto Arayca Nicaragua 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-DIRAC-CS-897-2016 Notificador Jinotega Ángel Augusto Rivera Martínez 01/06/2017 31/05/2018 350 PRODEP II-5225-INETER-CS-711-2016 Brigada de técnico legal Ángela Lucia Valle Fúnez 01/04/2017 31/03/2018 431 PRODEP II-5225-INETER-CS-137-2013 Técnico control de calidad de topografía Angélica María Acuña Casco 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-712-2016 Brigada de técnico legal Anielka Karolina Castillo Betancourt 01/04/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-DIRAC-CS-447-2014 Mediador de conflictos para Nueva Segovia Anielka Yaoska Obando Alfaro 01/01/2018 31/01/2018 140 PRODEP II-5225-INETER-CS-139-2013 Brigada de técnico legal Aracelly Ysabel Trujillo Cisnero 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-DIRAC-CS-448-2014 Mediador de conflictos para Nueva Segovia Arelis Elieth Santander Amador 01/01/2018 31/01/2018 60 PRODEP II-5225-INETER-CS-140-2013 Brigada de técnico legal Arelis Margarita García Dolmus 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-1104-2017 Brigada de técnico catastral Ariel Esaú Urbina López 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-746-2016 Asistente de topógrafo Arlen Jennyferth Rodríguez Bustamante 01/05/2017 30/06/2018 1,800 PRODEP II-5225-INETER-CS-738-2016 Analista legal Arlen Patricia Pérez Pérez 01/04/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-IP-CS-005-2013 Analista de campo de delegaciones Arnulfo José Rodríguez Díaz 01/01/2018 31/01/2018 450 PRODEP II-5225-INETER-CS-968-2016 Brigada de técnico catastral Atman Ali Abdalah Bustamante 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-1099-2017 Brigada de técnico catastral Axel Ismael Cáceres 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-1105-2017 Brigada de técnico catastral Axel Noé Medina Guevara 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-752-2016 Oficial de grupo Belky Ninoska Mairena Salgado 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-145-2013 Topógrafo Benito Rafael Cervantes Hernández 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-848-2016 Brigada de técnico catastral Bladimir Lenin Sánchez Rodríguez 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-146-2013 Brigada de técnico legal Cándida Francisca Zavala Luna 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-147-2013 Brigada de técnico catastral Carlos Alberto Mendoza Valle 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-148-2013 Promotor Carlos Andrés Carrero Chavarría 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-CS-1106-2017 Brigada de técnico catastral Carlos Ernesto Ramírez Mejía 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-IP-CS-007-2013 Analista de campo de delegaciones Carlos José Granera Padilla 01/01/2018 31/01/2018 450 PRODEP II-5225-INETER-CS-950-2016 Brigada de técnico catastral Carlos José Orozco Ulloa 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-150-2013 Técnico control de calidad de topografía Carlos Luis Cruz Flores 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-CSJ-602-2014 Experto legal registral Carmen Carolina Plata Luna 01/07/2017 30/06/2018 1,529 PRODEP II-5225-INETER-CS-745-2016 Topógrafo Cesar Enrique Hernández Aguilar 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-843-2016 Brigada de técnico catastral Christopher Alexander Sánchez García 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-778-2016 Brigada de técnico legal Clariza Isabel Suarez Estrada 01/04/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-962-2016 Técnico de control de calidad legal gabinete Crhistian Milagro Aguilar Hernández 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-1089-2017 Técnico de control calidad legal Cristhiam Daniel Sirias Vargas 01/07/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-159-2013 Operador gráfico de campo Cristian Noel Cornejo Garmendia 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-704-2016 Brigada de técnico catastral Cristóbal Laguna Aguirres 01/04/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-957-2016 Brigada de técnico legal Dania Julissa Lainez Sánchez 01/01/2018 30/06/2018 2,100 Pasan… 91,660 27 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de contrataciones Según contrato/adenda Monto Fecha de pagado en N° de proceso Cargo contratado Consultor Inicio Finalización US$ Vienen…. 91,660 PRODEP II-5225-IP-CS-010-2013 Analista de campo de delegaciones Daniel de Jesús Alvarenga Moreno 01/01/2018 31/01/2018 450 PRODEP II-5225-CSJ-CS-1186-2018 Experto legal registral Daniela Lisseth Romero Betanco 02/07/2018 31/12/2018 3,300 PRODEP II-5225-INETER-CS-953-2016 Brigada de técnico catastral Darwin José Díaz Espinoza 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-788-2016 Brigada de técnico legal Dayahaira Yahoska Moreno Barreda 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-767-2016 Técnico de control calidad legal Denilson José Palacios Hernández 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-C-383-2014 Especialista legal control de calidad Denis Antonio Álvarez Martínez 01/01/2018 30/06/2018 4,200 PRODEP II-5225-INETER-CS-754-2016 Técnico de control calidad catastral Denis Antonio Zamora Mayorga 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-IP-CS-011-2013 Analista de campo de delegaciones Denis Ramón Membreño Zelaya 01/01/2018 31/01/2018 450 PRODEP II-5225-INETER-CS-742-2016 Analista legal Denis Salvador Martínez Sáenz 01/04/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-744-2016 Topógrafo Derlin Jerónimo Quintana García 01/05/2017 30/04/2018 400 PRODEP II-5225-IP-CS-012-2013 Analista de campo de delegaciones Dimas Aleixandre Balladarez Salinas 01/01/2018 31/01/2018 450 PRODEP II-5225-INETER-CS-168-2013 Oficial de grupo Dionisio Landero Martínez 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-829-2016 Brigada de técnico catastral Eber Irael Olivera Martínez 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-169-2013 Brigada de técnico catastral Eddy Francisco Avendaño Jiménez 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-713-2016 Brigada de técnico legal Eddy José Ramírez Silva 01/04/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-858-2016 Brigada de técnico legal Edgar Antonio Araica Torrez 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-1092-2017 Brigada de técnico legal Edllia Roxana Alemán Siu 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-171-2013 Asistente de topógrafo Eduardo Martínez Canales 01/01/2018 30/06/2018 1,800 PRODEP II-5225-INETER-CS-951-2016 Brigada de técnico catastral Edward Dolores Sevilla Alfaro 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-836-2016 Brigada de técnico catastral Edwin Ramón Reyes Alfaro 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-757-2016 Técnico de control calidad legal Edwin Xavier Ramírez Rojas 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-176-2013 Brigada de técnico catastral Elías Rene Gutiérrez Padilla 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-178-2013 Brigada de técnico catastral Elvin José Chévez Sanabria 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-IP-CS-014-2013 Analista de campo de delegaciones Elvin Omar Jiménez Meza 01/01/2018 31/01/2018 450 PRODEP II-5225-INETER-CS-737-2016 Grabación encuestas Elvis Alonso Sánchez Zambrana 01/04/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-857-2016 Asistente de topógrafo Emanuel Enrique Ordoñez Zepeda 01/05/2017 30/06/2018 1,800 PRODEP II-5225-INETER-CS-780-2016 Brigada de técnico legal Emilio José Rosales Hernández 01/05/2017 30/06/2018 2,030 PRODEP II-5225-INETER-CS-498-2016 Grabación encuestas Eneyda Altamirano Ruiz 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-1100-2017 Brigada de técnico catastral Engell Rubén Torrez Ruiz 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-942-2016 Oficial de campo Erick José Valladares García 01/01/2018 30/06/2018 4,500 PRODEP II-5225-INETER-CS-828-2016 Brigada de técnico catastral Erick Martin Pérez Leiva 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-181-2013 Grabador de encuestas Erick Saddam Sáenz Valenzuela 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-853-2016 Brigada de técnico catastral Erick Williams Castro Mercado 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-IP-C-367-2013 Analista de campo de delegaciones Erik Domingo Espinoza 01/01/2018 31/01/2018 450 PRODEP II-5225-INETER-CS-184-2013 Brigada de técnico catastral Ernesto Benedith Bucardo 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-753-2016 Técnico de control calidad catastral Ervin Antonio Rugama Rugama 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-1052-2017 Técnico de control de calidad legal gabinete Evelyn de los Ángeles Baltodano Ordoñez 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-188-2013 Brigada de técnico legal Evelyns Lucila Pineda Jarquín 01/01/2018 31/03/2018 350 PRODEP II-5225-INETER-CS-945-2016 Asistente legal campo Evert Antonio Trujillo Umaña 01/01/2018 30/06/2018 4,200 PRODEP II-5225-INETER-CS-192-2013 Brigada de técnico legal Fátima del Rosario Valle 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-766-2016 Grabación encuestas Fátima Francisca Laguna Hudiell 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-IP-CS-016-2013 Coordinador de área legal Fátima Oneyda López Mendoza 01/01/2018 31/01/2018 800 PRODEP II-5225-INETER-CS-1101-2017 Brigada de técnico catastral Félix Antonio Quiñonez Herrera 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-750-2016 Oficial de grupo Fernando Gamaliel Marín Torrez 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-749-2016 Operador gráfico gabinete Francisco Javier Avellan Herrera 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-204-2013 Operador gráfico de gabinete Francisco José Silva Espinoza 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-854-2016 Brigada de técnico catastral Francisco Roberto Lira Gómez 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-DIRAC-CS-443-2014 Mediador de conflictos para Nueva Segovia Franklin Ervin Jarquín Zelaya 01/01/2018 31/01/2018 315 PRODEP II-5225-INETER-C-617-2014 Coordinador de grabación de datos INETER-UEBC Franklin José Moncada Montoya 01/01/2018 30/06/2018 7,200 PRODEP II-5225-INETER-CS-207-2013 Brigada de técnico legal Fulvio Israel Sánchez Roque 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-1090-2017 Brigada de técnico legal Gerardo Isidro Meneses Lira 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-DIRAC-CS-1047-2017 Supervisor Madriz Gerardo Salvador Bustillo Aguilar 01/01/2018 31/01/2018 500 Pasan… 199,705 28 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de contrataciones Según contrato/adenda Monto Fecha de pagado en N° de proceso Cargo contratado Consultor Inicio Finalización US$ Vienen…. 199,705 PRODEP II-5225-INETER-CS-869-2016 Brigada de técnico legal Gladys Gioconda Hernández Chévez 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-209-2013 Analista legal Glenda Yelixsa Carrión Talavera 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-756-2016 Grabación encuestas Graciela Raquel Castillo Hudiel 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-868-2016 Brigada de técnico legal Griffin Antonio Corrales Martínez 01/05/2017 30/06/2018 1,750 PRODEP II-5225-INETER-CS-683-2016 Brigada de técnico catastral Griselda María Zuniga Rivas 01/04/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-106-2013 Operador fotogramétrico Guillermo Armando Serrano Melgara 01/01/2018 30/06/2018 750 PRODEP II-5225-INETER-CS-212-2013 Técnico de control calidad catastral Harol Medardo Gómez 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-IP-CS-598-2014 Coordinador de área técnica de campo Harold Antonio Maradiaga Montalván 01/01/2018 31/01/2018 800 PRODEP II-5225-INETER-CS-790-2016 Brigada de técnico legal Hazel Lucia Delgadillo 01/04/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-841-2016 Brigada de técnico catastral Héctor Gabriel Centeno Zeledón 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-835-2016 Brigada de técnico catastral Henrri Neftali Espinoza Aguilar 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-214-2013 Oficial de grupo Henry Gilberto Montalván Mena 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-1094-2017 Brigada de técnico legal Howard José Borge Pérez 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-DIRAC-CS-1005-2017 Supervisor local de mediación Jinotega Huldayalida Lidiette Rugama Zeledón 01/01/2018 31/01/2018 500 PRODEP II-5225-INETER-CS-1107-2017 Brigada de técnico catastral Ibely Janira Cruz González 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-1091-2017 Brigada de técnico legal Ilma Isabel López Herrera 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-108-2013 Operador fotogramétrico Irene Verónica Chavarría 01/01/2018 30/06/2018 4,500 PRODEP II-5225-INETER-CS-729-2016 Brigada de técnico legal Isaac Danilo Maradiaga Sánchez 01/04/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-219-2013 Grabador de encuestas Isayra Engracia Hernández Reyes 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-220-2013 Brigada de técnico catastral Isidro Joaquín Caballero Medina 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-221-2013 Analista legal Itza Carolina López Altamirano 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-DIRAC-CS-637-2015 Notificador Madriz-Estelí Iván Flores Espinoza 01/06/2017 31/05/2018 350 PRODEP II-5225-INETER-CS-733-2016 Brigada de técnico legal Ivania del Carmen Valdivia Salgado 01/04/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-223-2013 Brigada de técnico legal Jacqueline de los Ángeles Mayorga 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-765-2016 Operador gráfico campo Jaime Alonso Bárcenas Ruiz 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-758-2016 Técnico de control calidad legal Jaime José Silva Calero 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-722-2016 Brigada de técnico legal Jaime William Ramírez Calderón 01/04/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-228-2013 Brigada de técnico catastral Jairo Dionicio Crespín Rojas 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-229-2013 Operador gráfico de gabinete Janner Yunerlin López Hudiel 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-741-2016 Analista legal Jessi Carolina Téllez Martínez 01/04/2017 30/06/2018 1,507 PRODEP II-5225-INETER-CS-260-2016 Brigada de técnico legal Jessie Mariana Argeñal Altamirano 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-DIRAC-CS-906-2016 Mediador de conflictos para Jinotega Jilber José Benavidez Gómez 01/01/2018 31/01/2018 405 PRODEP II-5225-INETER-CS-1108-2017 Brigada de técnico catastral Joel de Jesús Robelo Pichardo 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-IP-CS-020-2013 Coordinador de área técnica de campo Joel Enrique Rodríguez Gutiérrez 01/01/2018 31/01/2018 800 PRODEP II-5225-INETER-CS-834-2016 Brigada de técnico catastral Johnny Francisco Aburto Medrano 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-775-2016 Brigada de técnico catastral Jonathan Lee Jiménez Hernández 01/05/2017 30/06/2018 1,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-747-2016 Brigada de técnico catastral Jonys Bismark Acuña Quintero 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-IP-CS-022-2013 Coordinador de área técnica de campo Jorge Adán Downs Jaen 01/01/2018 31/01/2018 800 PRODEP II-5225-INETER-CS-865-2016 Brigada de técnico legal Jorge Alberto González Salmerón 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-230-2013 Brigada de técnico catastral Jorge Ariel López 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-IP-CS-790-2016 Analista de campo de delegaciones José Antonio Beckford Torrez 01/01/2018 31/01/2018 450 PRODEP II-5225-INETER-CS-943-2016 Responsable de topografía José Antonio Flores Rodríguez 01/01/2018 30/06/2018 6,000 PRODEP II-5225-IP-CS-025-2013 Analista de campo de delegaciones José Ernesto Valladares Ortiz 01/01/2018 31/01/2018 450 PRODEP II-5225-INETER-CS-236-2013 Técnico de control calidad catastral José Francisco Chang Calero 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-768-2016 Analista legal José Francisco Escorcia Sarria 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-238-2013 Operador gráfico de gabinete José Francisco Sánchez Cano 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-837-2016 Brigada de técnico catastral José Luis González Palma 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-1043-2017 Analista legal José Ulises Carballo Nicaragua 15/05/2017 31/05/2018 1,680 PRODEP II-5225-INETER-CS-847-2016 Brigada de técnico catastral José Uriel Antúnez Sánchez 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-241-2013 Brigada de técnico legal Josué Enmanuell Martínez Ramos 01/01/2018 30/06/2018 1,482 PRODEP II-5225-IP-CS-028-2013 Analista de campo de delegaciones Juan Carlos Ruiz Centeno 01/01/2018 31/01/2018 450 PRODEP II-5225-INETER-CS-242-2013 Técnico de control calidad catastral Juan Francisco Flores Navarrete 01/01/2018 30/06/2018 2,400 Pasan… 300,579 29 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de contrataciones Según contrato/adenda Monto Fecha de pagado en N° de proceso Cargo contratado Consultor Inicio Finalización US$ Vienen…. 300,579 PRODEP II-5225-INETER-CS-849-2016 Brigada de técnico catastral Juan Francisco Rodríguez Montenegro 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-940-2016 Oficial de campo Juan José Herrera Estrada 01/01/2018 30/06/2018 4,500 PRODEP II-5225-INETER-CS-954-2016 Asistente de topógrafo Juan Lucas Blandin Granados 01/01/2018 30/06/2018 1,800 PRODEP II-5225-DIRAC-CS-910-2016 Mediador de conflictos para Jinotega Juan Ramón López López 01/01/2018 31/01/2018 415 PRODEP II-5225-INETER-CS-246-2013 Técnico de control calidad catastral Julio Cesar Meléndez Obando 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-782-2016 Brigada de técnico legal Julio Francisco Mayorga Ordoñez 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-787-2016 Analista legal Junieth Haydee Amador Reyes 01/04/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-827-2016 Brigada de técnico catastral Kenier Uriel Úbeda Altamirano 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-1088-2017 Analista legal Lenin Antonio Romero Santana 01/07/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-833-2016 Brigada de técnico catastral Leonel Ernesto García Moncada 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-251-2013 Brigada de técnico legal Lester Gabriel Martínez Velásquez 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-1051-2017 Brigada de técnico catastral Lester Geovanny Chévez Sanabria 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-861-2016 Brigada de técnico legal Lesther Antonio Toval Hernández 01/05/2017 30/04/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-831-2016 Brigada de técnico catastral Lewis Saúl Zeledón Gallardo 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-1102-2017 Brigada de técnico catastral Lissett Carolina Meza Obregón 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-DIRAC-CS-1022-2017 Supervisor Chinandega Lissette del Socorro Hernández Chévez 01/01/2018 31/01/2018 500 PRODEP II-5225-INETER-CS-955-2016 Oficial de grupo Luis Alberto Montalván Rodas 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-751-2016 Oficial de grupo Luis Carlos Rivas Olivas 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-864-2016 Brigada de técnico legal Luis Enrique Flores Pérez 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-CSJ-CS-337-2013 Experto legal registral Luis Enrique Montoya Fuentes 01/07/2017 30/06/2018 3,300 PRODEP II-5225-INETER-CS-1109-2017 Brigada de técnico catastral Luis Gabriel Medina Guevara 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-259-2013 Brigada de técnico legal Luis Guillermo Izaguirre Meza 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-260-2013 Oficial de grupo Luis Ramón Herrera Olivera 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-IP-CS-032-2013 Investigador registral catastral Luis Uriel Corea García 01/01/2018 31/01/2018 350 PRODEP II-5225-INETER-CS-261-2013 Grabador de encuestas Luvanky Lenin Hernández Membreño 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-114-2013 Técnico en actualización y mantenimiento catastral Manuel Antonio Baca Cardoza 01/01/2018 30/06/2018 4,500 PRODEP II-5225-INETER-CS-263-2013 Brigada de técnico catastral Manuel Enrique Brenes Rojas 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-264-2013 Promotor Marbin Eugenio Reyes Siria 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-265-2013 Operador gráfico de gabinete Marcia Idalia González Sánchez 01/01/2018 30/06/2018 1,600 PRODEP II-5225-INETER-CS-959-2016 Brigada de técnico legal Marcio Paul Amaya Laguna 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-267-2013 Técnico control de calidad de topografía Marcos Antonio Reyes Talavera 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-763-2016 Técnico de control calidad imágenes María Amparo Cornejo Matute 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-115-2013 Operador SIT especializado María Libertad Alemán Hernández 01/01/2018 30/06/2018 4,890 PRODEP II-5225-INETER-CS-1110-2017 Brigada de técnico legal María Sugey Acuña Mendoza 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-269-2013 Brigada de técnico legal María Teresa Sáenz Carvajal 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-762-2016 Técnico de control calidad imágenes Mariela del Carmen Díaz González 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-966-2016 Brigada de técnico catastral Mario José Guzmán Zapata 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-IP-CS-036-2013 Analista de campo de delegaciones Marlon David Herrera Chavarría 01/01/2018 31/01/2018 450 PRODEP II-5225-INETER-CS-274-2013 Operador gráfico de campo Marlon José Cruz Rayo 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-275-2013 Asistente de topógrafos Marlon José García Marín 01/01/2018 30/06/2018 1,800 PRODEP II-5225-IP-CS-038-2013 Coordinador de área legal Martha Ruth Ruiz Padilla 01/01/2018 31/01/2018 800 PRODEP II-5225-INETER-CS-755-2016 Técnico de control calidad catastral Marvin José Morales Maradiaga 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-1095-2017 Brigada de técnico legal Maryuris Sujey Espinoza Altamirano 16/10/2017 31/03/2018 758 PRODEP II-5225-IP-CS-039-2013 Analista de campo de delegaciones Maura Enoe Fuentes Sánchez 01/01/2018 31/01/2018 450 PRODEP II-5225-INETER-CS-278-2013 Técnico de control calidad legal Mauricio Antonio Somarriba Casco 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-279-2013 Grabador de encuestas Mauricio José Larios Acevedo 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-718-2016 Brigada de técnico legal Maxel Yeneffer Delgado Calvo 01/04/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-DIRAC-CS-1049-2017 Supervisor nueva Segovia Mayra Patricia Salgado Morazán 01/01/2018 31/01/2018 500 PRODEP II-5225-INETER-CS-370-2013 Técnico en actualización y mantenimiento Melvin Francisco Hernández Largaespada 01/01/2018 30/06/2018 4,500 PRODEP II-5225-INETER-CS-759-2016 Técnico de control calidad legal Merardo Antonio Munguía Reyes 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-851-2016 Brigada de técnico catastral Mercedes Bertilda Anton Zapata 01/05/2017 30/04/2018 350 PRODEP II-5225-INETER-C-885-2016 Administrador centro de producción Mercedes Margarita Cornejo Alemán 01/01/2018 30/06/2018 4,800 Pasan… 412,142 30 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de contrataciones Según contrato/adenda Monto Fecha de pagado en N° de proceso Cargo contratado Consultor Inicio Finalización US$ Vienen…. 412,142 PRODEP II-5225-INETER-CS-760-2016 Técnico de control calidad legal Miguel Ángel Castillo Velásquez 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-284-2013 Brigada de técnico legal Milton Antonio Salgado Larios 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-IP-C-600-2014 Investigador registral catastral IP Miriam Manuela Merlos González 01/01/2018 31/01/2018 350 PRODEP II-5225-INETER-CS-709-2016 Asistente de topógrafo Moisés Ruiz Tinoco 01/01/2018 30/06/2018 1,500 PRODEP II-5225-INETER-CS-866-2016 Brigada de técnico legal Mynor Benito Osorio Reyes 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-689-2016 Brigada de técnico catastral Néstor Galiel Salmerón Gutiérrez 01/04/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-719-2016 Brigada de técnico legal Néstor José Pérez Hernández 01/04/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-IP-CS-042-2013 Coordinador de área técnica de campo Nicolás Gómez 01/01/2018 31/01/2018 800 PRODEP II-5225-INETER-CS-286-2013 Brigada de técnico catastral Nicolás Laguna Aguirrez 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-289-2013 Brigada de técnico catastral Noel Ulises Rizo Reyes 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-290-2013 Brigada de técnico legal Nolberto Vladimir Arroliga Díaz 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-871-2016 Topógrafo Norvin Manuel Vindell González 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-DIRAC-CS-453-2014 Mediador de conflictos para Nueva Segovia Olga Esperanza López Quiñonez 01/01/2018 31/01/2018 115 PRODEP II-5225-INETER-CS-764-2016 Técnico de control calidad imágenes Olman Isaac Rodríguez Blandón 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-838-2016 Brigada de técnico catastral Oscar Antonio Naira Bustamante 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-1050-2017 Brigada de técnico catastral Oscar Daniel Cáceres Cáceres 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-C-1112-2017 Técnico en actualización y mantenimiento Oscar Daniel Pérez Obando 01/04/2017 30/06/2018 4,500 PRODEP II-5225-INETER-CS-731-2016 Brigada de técnico legal Oscar de León Lezama Ramos 01/04/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-DIRAC-CS-381-2014 Notificador para mediaciones Nueva Segovia Oscar Emilio Olivera Rodríguez 01/01/2018 31/01/2018 350 PRODEP II-5225-INETER-CS-299-2013 Técnico de control de calidad legal gabinete Oscar Javier Castillo Vílchez 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-301-2013 Brigada de técnico legal Pablo Rene Pérez Vélez 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-927-2016 Topógrafo UCCR Pavel José Marquez Chávez 01/01/2018 30/06/2018 4,890 PRODEP II-5225-INETER-CS-1045-2017 Técnico de control calidad catastral Pedro Aurelio López Guevara 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-855-2016 Topógrafo Pedro Joaquín Quintana García 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-706-2016 Topógrafo Pedro Joaquín Ramos Díaz 01/04/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-720-2016 Brigada de técnico legal Pedro José Pérez Centeno 01/04/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-116-2013 Técnico en actualización y mantenimiento catastral Pedro Luis Bogran Castro 01/01/2018 30/06/2018 4,500 PRODEP II-5225-INETER-CS-965-2016 Brigada de técnico catastral Ramón Alejandro Álvarez Hernández 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-119-2013 Operador grafico especializado Ramón Eliseo Maldonado Mendoza 01/01/2018 30/06/2018 3,960 PRODEP II-5225-INETER-CS-304-2013 Técnico de control de calidad de imágenes Rebeca del Carmen Pérez Miranda 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-705-2016 Topógrafo Reyna Belia Zeledón Peralta 01/04/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-DIRAC-CS-091-2013 Notificador León-Chinandega Reynaldo Mercedes Téllez Zapata 01/01/2018 31/01/2018 350 PRODEP II-5225-INETER-CS-306-2013 Brigada de técnico legal Roberto José Sevilla Chévez 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-IP-CS-045-2013 Analista de campo de delegaciones Roger Bladimir Pérez García 01/01/2018 31/01/2018 450 PRODEP II-5225-INETER-CS-1096-2017 Brigada de técnico legal Rommel Andrés Narváez Muñoz 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-859-2016 Brigada de técnico legal Rommel Antonio Montes Salinas 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-956-2016 Oficial de grupo Ronaldo José Medina Duarte 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-310-2013 Operador gráfico de gabinete Ronny Josué Guardado Romero 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-CSJ-CS-631-2015 Experto legal registral Rosibel del Carmen Irias Acevedo 01/05/2017 30/06/2018 3,300 PRODEP II-DIRAC-CS-1017-2017 Supervisor león Roxana María Delgado Betanco 01/01/2018 31/01/2018 500 PRODEP II-5225-IP-CS-365-2013 Analista de campo de delegaciones Rudys Zamir Ramírez Sánchez 01/01/2018 31/01/2018 450 PRODEP II-5225-INETER-CS-1103-2017 Brigada de técnico catastral Sairus Francisco Gutiérrez Hernández 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-IP-CS-049-2013 Analista de campo de delegaciones Sandra Ruth Royz Castillo 01/01/2018 31/01/2018 450 PRODEP II-5225-INETER-CS-830-2016 Brigada de técnico catastral Santos Noel Olivera Zelaya 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-312-2013 Grabador de encuestas Sayda Norely Velásquez Rugama 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-313-2013 Operador gráfico de campo Sergio Danilo Morales Vargas 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-C-122-2013 Especialista legal UCCR Sergio Enrique Lezama Narváez 01/01/2018 30/06/2018 4,200 PRODEP II-5225-INETER-C-1113-2017 Técnico en actualización y mantenimiento Sergio Leonel Vallejos López 01/11/2017 30/06/2018 4,500 PRODEP II-5225-IP-CS-050-2013 Coordinador de área legal Sergio Manuel Delgado Jaenz 01/01/2018 31/01/2018 800 PRODEP II-5225-INETER-CS-314-2013 Técnico de control de calidad de imágenes Sergio Roque Torres 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-IP-CS-051-2013 Coordinador de área técnica de campo Sergio Ulises Herrera Arauz 01/01/2018 31/01/2018 800 PRODEP II-5225-INETER-CS-961-2016 Brigada de técnico legal Sergio Valente Castillo Betancourt 01/01/2018 30/06/2018 2,100 Pasan… 522,107 31 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de contrataciones Según contrato/adenda Monto Fecha de pagado en N° de proceso Cargo contratado Consultor Inicio Finalización US$ Vienen…. 522,107 PRODEP II-5225-INETER-CS-761-2016 Técnico de control calidad legal Thelma Irene Mendoza Olivas 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-DIRAC-CS-908-2016 Mediador de conflictos para Jinotega Tita Sucena Zelaya Blandón 01/01/2018 31/01/2018 295 PRODEP II-5225-INETER-CS-320-2013 Operador gráfico de campo Walter José Talavera Lagos 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-748-2016 Asistente de topógrafo Wilber Ramiro Alvarado Ruiz 01/05/2017 30/06/2018 1,800 PRODEP II-5225-INETER-CS-862-2016 Brigada de técnico legal Wilman José Manzanares Montalván 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-325-2013 Técnico de control calidad catastral Wilmer José Espinoza Zeledón 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-947-2016 Técnico de control calidad legal Wilson Antonio Hernández Canales 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-126-2013 Operador fotogramétrico especializado Xenia del Carmen Tapia Sandino 01/01/2018 30/06/2018 4,500 PRODEP II-5225-INETER-CS-786-2016 Analista legal Xiomara del Socorro Reyes Matamoros 01/04/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-328-2013 Topógrafo Xochilt Margarita Cerda Juárez 01/01/2018 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-845-2016 Brigada de técnico catastral Yader David Blandón Herrera 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-952-2016 Brigada de técnico catastral Yamil José Miranda Santana 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-330-2013 Brigada de técnico legal Yamilett Benita Mora Alvarado 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-769-2016 Técnico de control de calidad legal gabinete Yaneth Cecilia Arauz Barreta 01/05/2017 30/06/2018 2,400 PRODEP II-5225-INETER-CS-1098-2017 Brigada de técnico legal Yener Emir Pichardo López 16/10/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-333-2013 Operador gráfico de gabinete Yesenia del Socorro Castellón Vanegas 01/01/2018 30/06/2018 1,600 PRODEP II-5225-INETER-CS-127-2013 Topógrafo Yuri Virgilio Caballero Rizo 01/01/2018 30/06/2018 4,890 PRODEP II-5225-INETER-CS-334-2013 Brigada de técnico legal Yuridia Isabel Brenes Pineda 01/01/2018 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-770-2016 Brigada de técnico catastral Zoila Raquel Montalván Castro 01/05/2017 30/06/2018 2,100 PRODEP II-5225-INETER-CS-335-2013 Analista legal Zoila Rosa Blanco Avendaño 01/01/2018 30/06/2018 2,400 Total 569,092 Consultoría de empresas PRODEP II-368-SBMC-CF-01AUD Auditoria especial de fondos bajo el convenio de crédito 5225 Grant Thornton Hernández & Asociados, S.A. 18/01/2017 02/05/2019 21,940 Total 21,940 Gastos operativos PRODEP II-5225-DIRAC-GO-084-2013 Conductor Alejandro Anastasio Umaña 01/01/2018 31/01/2018 269 PRODEP II-5225-CSJ-GO-078-2013 Asistente de dirección Amanda Raquel Martínez Barahona 01/01/2017 30/06/2018 2,700 PRODEP II-5225-CSJ-GO-648-2015 Técnico registral Ana Cecilia Morales Pérez 01/01/2018 30/06/2018 2,700 PRODEP II-5225-DIRAC-GO-1006-2017 Operador de computadora Ángel Gabriel Navarro Averruz 01/01/2018 31/01/2018 350 PRODEP II-5225-INETER-GO-1111-2017 Conductor Bismark Abel López Gutiérrez 16/10/2017 30/06/2018 1,617 PRODEP II-5225-INETER-GO-154-2013 Conserje Carmen Noelia Briones Valdivia 01/01/2018 30/06/2018 900 PRODEP II-5225-CSJ-GO-339-2013 Conductor Cesar Antonio Espinoza Ulloa 01/07/2017 30/06/2018 269 PRODEP II-5225-SDC-GO-474-2014 Auxiliar administrativo ambiental Cesar Bucardo Dixon 01/01/2018 31/12/2018 2,568 PRODEP II-5225-IP-GO-008-2013 Secretaria Clarisa Judel Méndez Matamoros 01/01/2018 31/01/2018 350 PRODEP II-5225-INETER-GO-1046-2017 Conductor David Alfredo Sequeira Hernández 01/01/2018 30/06/2018 1,617 PRODEP II-5225-INETER-GO-167-2013 Responsable de suministros y logística Diana María Molina Molina 01/01/2018 30/06/2018 3,000 PRODEP II-5225-INETER-GO-1135-2018 Conductor Edwin Emilio Martínez Mendiola 08/03/2018 30/06/2018 1,024 PRODEP II-5225-INIFOM-GO-1056-2017 Conductor Eliezer Daniel López Blanco 01/01/2018 31/01/2018 269 PRODEP II-5225-SDC-GO-472-2014 Auxiliar administrativo ambiental Emiliano Cornejo Dixon 01/01/2018 31/12/2018 2,140 PRODEP II-5225-INETER-GO-479-2014 Conductor INETER-UEBC Esaú Peña Vargas 01/01/2018 30/06/2018 1,617 PRODEP II-5225-DIRAC-GO-085-2013 Asistente administrativa Escarlet de los Ángeles Rocha Aguilar 01/01/2018 31/01/2018 759 PRODEP II-5225-INETER-GO-199-2013 Analista de contabilidad Francisca Lorena Varela Rodríguez 01/01/2018 30/06/2018 3,000 PRODEP II-5225-INIFOM-GO-926-2016 Coordinador administrativo INIFOM Geoconda del Socorro Quintero Luna 01/01/2018 31/01/2018 759 PRODEP II-5225-INETER-GO-105-2013 Analista contable Gioconda del Socorro Balladares Chavarría 01/01/2018 30/06/2018 3,000 PRODEP II-5225-INETER-GO-620-2015 Técnico en microfilm Glenda María Gómez Parrales 01/01/2018 30/06/2018 1,500 PRODEP II-5225-INETER-GO-892-2016 Conductor Guillermo José Hernández Canales 01/05/2017 30/06/2018 1,617 PRODEP II-5225-INETER-GO-1066-2017 Apoyo técnico UCC INETER Gustavo Bernardo García Romero 01/01/2018 30/06/2018 3,300 PRODEP II-5225-SDC-GO-471-2014 Auxiliar administrativo ambiental Herling Javier Dixon Saballos 01/01/2018 30/06/2018 428 PRODEP II-5225-INETER-GO-1122-2018 Conductor Jaime Antonio Zambrana Flores 08/03/2018 30/06/2018 1,024 Pasan… 36,777 32 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de contrataciones Según contrato/adenda Monto Fecha de pagado en N° de proceso Cargo contratado Consultor Inicio Finalización US$ Vienen…. 36,777 PRODEP II-5225-INETER-GO-674-2016 Oficial de suministro y logística Jairo José Dixon Fernández 01/01/2018 30/06/2018 1,617 PRODEP II-5225-CSJ-GO-971-2016 Técnico registral Janice Francela Palma Cisneros 01/07/2017 30/06/2018 2,700 PRODEP II-5225-INETER-GO-1125-2018 Conductor Javier Jesús Lanzas 08/03/2018 30/06/2018 1,024 PRODEP II-5225-INETER-GO-1130-2018 Conductor Jeyson Francisco Requenes Sánchez 08/03/2018 30/06/2018 1,024 PRODEP II-5225-INETER-GO-232-2013 Conductor Jorge Luis Reyes Hernández 01/01/2018 30/06/2018 1,617 PRODEP II-5225-CSJ-GO-649-2015 Técnico registral Jorge Ulises Canales Castellón 01/01/2018 30/06/2018 2,700 PRODEP II-5225-INETER-GO-1115-2017 Conductor José Federico López Zeledón 16/11/2017 30/06/2018 1,617 PRODEP II-5225-INETER-GO-239-2013 Conductor José Julián Pérez González 01/01/2018 30/06/2018 1,617 PRODEP II-5225-INETER-GO-1132-2018 Conductor Josué Ezequiel Jarquín Bodan 08/03/2018 30/06/2018 1,024 PRODEP II-5225-INETER-GO-1126-2018 Conductor Juan Enrique Canales 08/03/2018 30/06/2018 1,024 PRODEP II-5225-CSJ-GO-647-2015 Técnico registral Karen Dolores Zelaya Aguilera 01/01/2018 30/06/2018 2,700 PRODEP II-5225-INETER-GO-1055-2017 Secretaria Karla Patricia López Palma 01/01/2018 30/06/2018 1,800 PRODEP II-5225-SE-GO-059-2013 Secretaria Lilliana del Carmen Miranda Somarriba 01/01/2018 31/12/2018 7,200 PRODEP II-5225-INETER-GO-341-2013 Conductor Luis Alberto Espinoza Ramírez 01/01/2018 30/06/2018 1,617 PRODEP II-5225-INETER-GO-1064-2017 Responsable de flota vehicular Luis Humberto Torrez Meza 01/01/2018 30/06/2018 1,200 PRODEP II-5225-IP-GO-031-2013 Asistente administrativo Luis Manuel Chavarría Gómez 01/01/2018 31/01/2018 550 PRODEP II-5225-SE-GO-060-2013 Analista de contabilidad y desembolsos Luz Marina Guevara Bonilla 01/01/2018 31/12/2018 13,800 PRODEP II-5225-INETER-GO-266-2013 Conductor Marcos Antonio Andino Gutiérrez 01/01/2018 30/06/2018 1,617 PRODEP II-5225-IP-GO-611-2014 Asistente administrativo IP Marianela Gámez González 01/01/2018 31/01/2018 550 PRODEP II-5225-INETER-GO-1128-2018 Conductor Mario Javier Fuentes Díaz 08/03/2018 30/06/2018 1,024 PRODEP II-5225-INETER-GO-896-2016 Conductor Mario José Olivas Rodríguez 01/05/2017 30/04/2018 1,617 PRODEP II-5225-INETER-GO-1127-2018 Conductor Marlon José Ibarra Díaz 08/03/2018 30/06/2018 1,024 PRODEP II- 5225-INETER-GO-1180-2018 Conductor INETER Marwel Antonio Alvarado Mejía 02/08/2018 31/12/2018 808 PRODEP II-5225-PGR-GO-1021-2017 Asistente administrativo DISUP PGR Mirtala Antonia Chávez 01/03/2017 28/02/2018 2,000 PRODEP II-5225-INETER-GO-285-2013 Conductor Néstor Antonio Ulloa Mairena 01/01/2018 30/06/2018 1,617 PRODEP II-5225-IP-GO-043-2013 Asistente administrativo Nohelia Ernestina González Rodríguez 01/01/2018 31/01/2018 550 PRODEP II-5225-INETER-GO-298-2013 Conductor Oscar Danilo Almendarez Morales 01/01/2018 30/06/2018 1,617 PRODEP II-5225-INETER-GO-1133-2018 Conductor Pablo José Vado Hernández 08/03/2018 30/06/2018 1,024 PRODEP II-5225-INETER-GO-938-2016 Conductor Ruddy Ariel Sánchez García 01/01/2018 30/06/2018 834 PRODEP II-5225-INETER-60-1063-2017 Conductor Salvador Napoleón Silva Espinoza 01/01/2018 30/06/2018 1,616 PRODEP II-5225-INETER-GO-317-2013 Conserje Tania Francisca Castillo 01/01/2018 30/06/2018 900 PRODEP II-5225-CSJ-GO-083-2013 Secretaria Tania Vanessa Solórzano Aguilar 01/07/2017 30/06/2018 2,352 PRODEP II-5225-CSJ-GO-650-2015 Técnico registral Uriel Benjamín Ortega Rodríguez 01/01/2018 30/06/2018 2,700 PRODEP II-5225-INETER-GO-336-2013 Conductor Valeriano José Rodríguez Alarcón 01/01/2018 30/06/2018 1,616 PRODEP II-5225-SE-GO-069-2013 Encargado de activo fijo Wendy Odilie Urroz López 01/01/2018 31/12/2018 9,106 PRODEP II-5225-INETER-GO-1134-2018 Conductor Wilmar Isaac Armas Aguilar 08/03/2018 30/06/2018 754 Total 114,934 33 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de bienes adquiridos Fecha de Monto Proceso N° adquisición Descripción de bien Marca Modelo Serie en US$ Equipos informáticos LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2XXFHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y8FHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y9SXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2YBFHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y7FHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2YCDHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2XYCHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y4RXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2XXRXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y6FHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y4FHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y3FHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y5SXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y8RXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y9RXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y3GHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y6SXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y5FHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y2TXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y5TXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y1TXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2XXDHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2YCFHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y6CHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y2SXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y3TXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y1SXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y4SXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y8CHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y4DHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2XWRXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y7DHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2XXSXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2YBTXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y5CHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y5DHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y7RXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y2RXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2XXCHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y6TXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2XWSXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y2GHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y8TXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2XXQXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2YCRXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y4CHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2YBCHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2XWQXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y6RXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y8DHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y2FHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y1GHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y9CHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2YBDHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y3CHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2XYBHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y8SXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y3SXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y6DHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y7SXK2 1,700 Pasan… 102,000 34 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de bienes adquiridos Fecha de Monto Proceso N° adquisición Descripción de bien Marca Modelo Serie en US$ Vienen…. 102,000 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y4TXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2YBRXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2YBSXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y9TXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y5RXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y2DHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2YCCHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y7TXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2XXBHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y9FHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y2CHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y7CHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y3RXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y1RXK2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y4GHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y3DHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precisión Tower i7 Tipo A DELL DELL/PT_3620XCTO 2Y9DHL2 1,700 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003001 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003002 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003003 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003004 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003005 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003006 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003007 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003008 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003009 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003010 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003011 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003012 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003013 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003014 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003015 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003016 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003017 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003018 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003019 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003020 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003021 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A 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ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003032 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003033 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003034 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003035 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003036 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003037 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003038 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003039 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003040 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 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ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003067 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003068 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003069 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003070 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003071 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003072 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003073 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003074 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 J2900003075 198 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsoft Office 365 N/A Microsoft/J29-00003 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Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501240 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501128 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501131 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501138 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501249 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500288 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501241 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501258 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501252 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501112 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501113 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501124 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500296 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500297 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500410 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500284 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500305 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500304 173 Pasan… 150,644 36 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de bienes adquiridos Fecha de Monto Proceso N° adquisición Descripción de bien Marca Modelo Serie en US$ Vienen…. 150,644 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500292 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500426 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500281 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500208 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500283 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501127 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500290 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501233 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501236 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500293 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500294 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500295 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500307 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501242 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500427 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500525 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501139 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501126 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500404 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501119 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501115 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500403 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501134 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500202 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501140 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501132 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500419 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501118 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501117 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500423 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500303 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500407 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500412 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501130 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501136 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500424 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500414 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500420 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500415 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500422 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501232 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501256 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501120 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501135 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500413 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500287 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500291 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501111 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500401 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500429 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500289 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Portátil DELL Precision 7720 (Tipo A) DELL DELL/MP7720XCTO DGVTGH2 2,577 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Portátil DELL Precision 7720 (Tipo A) DELL DELL/MP7720XCTO 941VGH2 2,577 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Portátil DELL Precision 7720 (Tipo A) DELL DELL/MP7720XCTO 721VGH2 2,577 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Portátil DELL Precision 7720 (Tipo A) DELL 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DELL/DP3620_15XCTO 2XYRXK2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2XYSXK2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2XZBHL2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2XZCHL2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2XZRXK2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2XZSXK2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2Y0CHL2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2Y0DHL2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2Y0FHL2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2Y0GHL2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2Y0RXK2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2Y0SXK2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2Y0TXK2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2Y1CHL2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2Y1DHL2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2Y1FHL2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2YCSXK2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2YCTXK2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2YDCHL2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2YDDHL2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2YDFHL2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2YDRXK2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2YDSXK2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2YDTXK2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2YFCHL2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2YFDHL2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2YFFHL2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 DELL Precision Tower Core i5(Tipo C) DELL DELL/DP3620_15XCTO 2YFRXK2 866 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501116 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501246 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501260 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501257 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501129 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501123 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501243 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500298 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501238 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500301 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501235 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500430 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501114 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500285 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501122 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500206 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501121 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501125 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501234 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501254 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500309 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500310 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500308 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501248 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500282 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500428 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500418 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500416 173 Pasan… 206,619 38 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de bienes adquiridos Fecha de Monto Proceso N° adquisición Descripción de bien Marca Modelo Serie en US$ Vienen…. 206,619 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500299 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500300 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501245 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Portátil DELL Latitude 5480 (Tipo B) DELL LATITUDE 5480 CRMZDH2 1,190 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Portátil DELL Latitude 5480 (Tipo B) DELL LATITUDE 5480 HZ50FH2 1,190 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Portátil DELL Latitude 5480 (Tipo B) DELL LATITUDE 5480 2SMZDH2 1,190 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Portátil DELL Precision 5520 (Tipo C) DELL Precision 5520 1SXZGH2 2,378 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Portátil DELL Precision 5520 (Tipo C) DELL Precision 5520 6TXZGH2 2,378 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Portátil DELL Precision 5520 (Tipo C) DELL Precision 5520 4SXZGH2 2,378 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Portátil DELL Precision 5520 (Tipo C) DELL Precision 5520 JSXZGH2 2,378 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Portátil DELL Precision 5520 (Tipo C) DELL Precision 5520 DSXZGH2 2,378 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsof/021-10583 N/A MICROSOFT/021-10583 2110583111 220 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsof/021-10583 N/A MICROSOFT/021-10583 2110583112 220 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsof/021-10583 N/A MICROSOFT/021-10583 2110583113 220 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsof/021-10583 N/A MICROSOFT/021-10583 2110583114 220 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Software Microsof/021-10583 N/A MICROSOFT/021-10583 2110583115 220 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500286 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2727FVLOM87B500206 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501137 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501247 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500402 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500408 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501244 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500405 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500421 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501259 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500409 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500406 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500417 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B500411 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 UPS Tripplite Tripplite Tripplite/OMNI 1500LCDT 2728FVLOM87B501133 173 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Generador Eléctrico FG WILSON P110-3 N/A 21,080 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Interruptor Automático de Transferencia ASCO N/A N/A 2,197 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Servicios Conexos N/A N/A N/A 24,830 LPN N° PRODEP-II-386-LPN-B ene-18 Contrato de Soporte Técnico Preventivo y Correctivo N/A N/A N/A 1,989 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Bookeye 4A1VA Bookeye BE4-SGS-V1A/BE4 000732405FB7 48,320 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Bookeye 4A1VA Bookeye BE4-SGS-V1A/BE4 000732405FA9 48,320 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Scaner de Pedestal KODAK SCEYE-X KODAK SCEYE_10L 11080415 1,365 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Microfilm ScanPro 2200 KODAK ScanPro 2200 110611 8,738 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56059623 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56059412 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56059622 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56041686 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56041679 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56041706 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56059618 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56059552 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56041725 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56059508 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56041768 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56059482 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56059599 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56041713 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56037291 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56059625 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56059425 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56037285 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56041739 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56059493 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56041753 977 Pasan… 403,649 39 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de bienes adquiridos Fecha de Monto Proceso N° adquisición Descripción de bien Marca Modelo Serie en US$ Vienen…. 403,649 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56037253 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escáner Kodak i2620 KODAK KODAK SCANNER i2620 56041751 977 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Impresora XEROX B600 XEROX Versalink B600 9XA365955 866 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Impresora XEROX B600 XEROX Versalink B600 9XA365956 866 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Impresora XEROX 5550DT XEROX PHSER 5550 KPA029654 5,734 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Fotocopiadora Multifuncional Xerox B7035 XEROX VERSALINK B7035 7CX042332 2,911 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Impresora Multifuncional Xerox B405 XEROX VERSALINK B405 9HB321044 591 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Impresora Multifuncional Xerox B405 XEROX VERSALINK B405 9HB321046 591 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Impresora Multifuncional Xerox C8070 XEROX ALTA LINK C 8070 6TB439863 7,146 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Impresora Multifuncional Xerox C8070 XEROX ALTA LINK C 8070 6TB439867 7,146 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Impresora Multifuncional Xerox C8070 XEROX ALTA LINK C 8070 6TB440140 7,146 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Impresora Multifuncional Xerox C8070 XEROX ALTA LINK C 8070 6TB440015 7,146 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Impresora Multifuncional Xerox C8070 XEROX ALTA LINK C 8070 6TB440137 7,146 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Impresora Multifuncional Xerox C8070 XEROX ALTA LINK C 8070 6TB439996 7,146 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Proyector Interactivo EPSON EPSON EPSON V1H726520 3J87Z0066L 2,904 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Proyector Interactivo EPSON EPSON EPSON V1H726520 3J87Z0126L 2,904 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Pantalla I3 Táctil para Control de Digitalización i3 TOUCH SMART OPS504 40170721001047 3,549 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Pantalla I3 Táctil para Control de Digitalización i3 TOUCH SMART OPS504 40170721001042 3,549 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Pantalla I3 Táctil para Control de Digitalización i3 TOUCH SMART OPS504 40170721001040 3,549 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Proyector Multimedia EPSON EPSON EPSON V11H719021 DRK7808877 580 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Ejecutivo N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Ejecutivo N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Ejecutivo N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Ejecutivo N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Ejecutivo N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador 3 gavetas plataforma de formica, N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 Pasan… 480,013 40 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de bienes adquiridos Fecha de Monto Proceso N° adquisición Descripción de bien Marca Modelo Serie en US$ Vienen…. 480,013 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Escritorio Tipo Contador N/A N/A N/A 71 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 Pasan… 484,553 41 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de bienes adquiridos Fecha de Monto Proceso N° adquisición Descripción de bien Marca Modelo Serie en US$ Vienen…. 484,553 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° 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ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 Pasan… 490,013 42 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de bienes adquiridos Fecha de Monto Proceso N° adquisición Descripción de bien Marca Modelo Serie en US$ Vienen…. 490,013 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Estante (1.00M x 0.45M) N/A N/A N/A 67 LPN 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II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de bienes adquiridos Fecha de Monto Proceso N° adquisición Descripción de bien Marca Modelo Serie en US$ Vienen…. 499,189 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 91 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Mueble para Computadora N/A N/A N/A 68 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B ene-18 Mueble para Computadora N/A N/A N/A 68 LPN N° PRODEP-II-417-LPN-B 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Monto Proceso N° adquisición Descripción de bien Marca Modelo Serie en US$ Vienen…. 511,084 CPC-UCC-N°182-2017 ene-18 Discos Duros SAS 1.2 TB HP N/A 6C3802N1RX 1,112 CPC-UCC-N°182-2017 ene-18 Discos Duros SAS 1.2 TB HP N/A 6C3802N1PS 1,112 CPC-UCC-N°182-2017 ene-18 Discos Duros SAS 1.2 TB HP N/A 6C3802N1R3 1,112 CPC-UCC-N°182-2017 ene-18 Discos Duros SAS 1.2 TB HP N/A 6C3802N1R7 1,112 CPC-UCC-N°182-2017 ene-18 Discos Duros SAS 1.2 TB HP N/A 6C3802N1R9 1,112 CPC-UCC-N°182-2017 ene-18 Discos Duros SAS 1.2 TB HP N/A 6C3802N1RE 1,112 CPC-UCC-N°182-2017 ene-18 Discos Duros SAS 1.2 TB HP N/A 6C3802N1RL 1,112 CPC-UCC-N°182-2017 ene-18 Discos Duros SAS 1.2 TB HP N/A 6C3802N1RW 1,112 CPC-UCC-N°182-2017 ene-18 Discos Duros SAS 1.2 TB HP N/A 6C3802N1S2 1,112 CPC-UCC-N°183-2017 ene-18 Discos SATA 6 TB 7.2K HP N/A 2FECN01F32604H 2,015 CPC-UCC-N°183-2017 ene-18 Discos SATA 6 TB 7.2K HP N/A 2FECN01F3260B5 2,015 CPC-UCC-N°183-2017 ene-18 Discos SATA 6 TB 7.2K HP N/A 2FECN01F39806J 2,015 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Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de bienes adquiridos Fecha de Monto Proceso N° adquisición Descripción de bien Marca Modelo Serie en US$ Vienen…. 607,173 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B feb-18 CALS por Usuario p/ Remote Destokp Services Windows Server N/A N/A N/A 238 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B feb-18 CALS por Usuario p/ Remote Destokp Services Windows Server N/A N/A N/A 238 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B feb-18 CALS por Usuario p/ Remote Destokp Services Windows Server N/A N/A N/A 238 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B feb-18 CALS por Usuario p/ Remote Destokp Services Windows Server N/A N/A N/A 238 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B feb-18 CALS por Usuario p/ Remote Destokp Services Windows Server N/A N/A N/A 238 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B feb-18 CALS por Usuario p/ Remote Destokp Services Windows Server N/A N/A N/A 238 LPN-N° PRODEP-II-428-LPN-B feb-18 Switch de Acceso JG934A N/A N/A 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PRODEP-II-415-LPN-B jul-18 Tape Library (Biblioteca de 24 Cintas) HP MSL 2024 DEC82604RE 9,913 LPN N° PRODEP-II-415-LPN-B jul-18 StoreOnce 35XX (Biblioteca Virtual de Respaldo) HP StoreOnce 3520 5UN830DB01 12,340 LPN N° PRODEP-II-415-LPN-B jul-18 Vaaam Backup& Replication Enterprise Plus (Licencia Gestor Compatible con N/A N/A N/A 2,843 Biblioteca Virtual) LPN N° PRODEP-II-415-LPN-B jul-18 Vaaam Backup& Replication Enterprise Plus (Licencia Gestor Compatible con N/A N/A N/A 2,843 Biblioteca Virtual) LPN N° PRODEP-II-415-LPN-B jul-18 Vaaam Backup& Replication Enterprise Plus (Licencia Gestor Compatible con N/A N/A N/A 2,843 Biblioteca Virtual) LPN N° PRODEP-II-415-LPN-B jul-18 Vaaam Backup& Replication Enterprise Plus (Licencia Gestor Compatible con N/A N/A N/A 2,843 Biblioteca Virtual) LPN N° PRODEP-II-415-LPN-B jul-18 Vaaam Backup& Replication Enterprise Plus (Licencia Gestor Compatible con N/A N/A N/A 2,843 Biblioteca Virtual) LPN N° PRODEP-II-415-LPN-B jul-18 Vaaam Backup& Replication Enterprise Plus (Licencia Gestor Compatible con N/A N/A N/A 2,843 Biblioteca Virtual) LPN N° PRODEP-II-415-LPN-B jul-18 Vaaam Backup& Replication Enterprise Plus (Licencia Gestor Compatible con N/A N/A N/A 2,843 Biblioteca Virtual) LPN N° PRODEP-II-415-LPN-B jul-18 Vaaam Backup& Replication Enterprise Plus (Licencia Gestor Compatible con N/A N/A N/A 2,843 Biblioteca Virtual) LPN N° PRODEP-II-415-LPN-B jul-18 Servicios Conexos N/A N/A N/A 7,204 Sub-total 906,409 Vehículos LPN N° PRODEP-II-430-LPN-B feb-18 Camioneta HONDA CR-V HONDA CR-V 1.5T 5DR AWD EXL CVT 201 1HGRW2870JL500620 34,626 LPN N° PRODEP-II-411-LPN-B ene-18 Camioneta Cabina Sencilla 4x4 Placa N° M-299782 NISSAN AVL4LDYD23FYLBJ 3N6CD31BXZK378817 20,058 LPN N° PRODEP-II-411-LPN-B ene-18 Camioneta Cabina Sencilla 4x4 Placa N° M-299778 NISSAN AVL4LDYD23FYLBJ 3N6CD31B9ZK378310 20,058 LPN N° PRODEP-II-411-LPN-B ene-18 Camioneta Cabina Sencilla 4x4 NISSAN AVL4LDYD23FYLBJ 3N6CD31B1ZK378432 20,058 LPN N° PRODEP-II-411-LPN-B ene-18 Camioneta Doble Cabina 4x4 Placa N° M-299780 NISSAN CVL4LAYD23FYPBG-D 3N6CD33B2ZK382602 21,764 LPN N° PRODEP-II-411-LPN-B ene-18 Camioneta Doble Cabina 4x4 NISSAN CVL4LAYD23FYPBG-D 3N6CD33B6ZK382621 21,764 LPN N° PRODEP-II-411-LPN-B ene-18 Camioneta Doble Cabina 4x4 NISSAN CVL4LAYD23FYPBG-D 3N6CD33BXZK382685 21,764 LPN N° PRODEP-II-411-LPN-B ene-18 Camioneta Doble Cabina 4x4 Placa N° M-298938 NISSAN CVL4LAYD23FYPBG-D 3N6CD33B2ZK382700 21,764 Subtotal 181,856 Otros equipos LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 GPS MOBILE MAPPER 50 4G SPECTRA SP60 5651X00056 3,876 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 GPS MOBILE MAPPER 50 4G SPECTRA SP60 5721X00168 3,876 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 GPS MOBILE MAPPER 50 4G SPECTRA SP60 5721X00006 3,876 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 GPS MOBILE MAPPER 50 4G SPECTRA SP60 5651X00140 3,876 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 GPS MOBILE MAPPER 50 4G SPECTRA SP60 5646X00092 3,876 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 GPS MOBILE MAPPER 50 4G SPECTRA SP60 5632X00012 3,876 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 GPS SPECTRA SPECTRA SP60 L1 N/A 964 Pasan… 24,220 47 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de bienes adquiridos Fecha de Monto Proceso N° adquisición Descripción de bien Marca Modelo Serie en US$ Vienen…. 24,220 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 GPS SPECTRA SPECTRA SP60 L1 N/A 964 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 GPS SPECTRA SPECTRA SP60 L1 N/A 964 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 GPS SPECTRA SPECTRA SP60 L1 N/A 964 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 GPS SPECTRA SPECTRA SP60 L1 N/A 964 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 GPS SPECTRA SPECTRA SP60 L1 N/A 964 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 SOFTWARE MM FIELD ANDROID SOFTWARE N/A N/A 346 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 SOFTWARE MM FIELD ANDROID SOFTWARE N/A N/A 346 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 SOFTWARE MM FIELD ANDROID SOFTWARE N/A N/A 346 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 SOFTWARE MM FIELD ANDROID SOFTWARE N/A N/A 346 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 SOFTWARE MM FIELD ANDROID SOFTWARE N/A N/A 346 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 SOFTWARE MM FIELD ANDROID SOFTWARE N/A N/A 346 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BRACKET D/BASTON MM50 BASTÓN N/A N/A 138 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BRACKET D/BASTON MM50 BASTÓN N/A N/A 138 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BRACKET D/BASTON MM50 BASTÓN N/A N/A 138 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BRACKET D/BASTON MM50 BASTÓN N/A N/A 138 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BRACKET D/BASTON MM50 BASTÓN N/A N/A 138 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BRACKET D/BASTON MM50 BASTÓN N/A N/A 138 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BASTON SITE PRO 2.6M BASTÓN N/A N/A 134 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BASTON SITE PRO 2.6M BASTÓN N/A N/A 134 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BASTON SITE PRO 2.6M BASTÓN N/A N/A 134 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BASTON SITE PRO 2.6M BASTÓN N/A N/A 134 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BASTON SITE PRO 2.6M BASTÓN N/A N/A 134 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BASTON SITE PRO 2.6M BASTÓN N/A N/A 134 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BÍPODE P/BASTÓN DE PRISMA BÍPODE N/A N/A 111 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BÍPODE P/BASTÓN DE PRISMA BÍPODE N/A N/A 111 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BÍPODE P/BASTÓN DE PRISMA BÍPODE N/A N/A 111 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BÍPODE P/BASTÓN DE PRISMA BÍPODE N/A N/A 111 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BÍPODE P/BASTÓN DE PRISMA BÍPODE N/A N/A 111 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 BÍPODE P/BASTÓN DE PRISMA BÍPODE N/A N/A 111 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 MANTENIMIENTO GENERAL /GPS N/A N/A N/A 139 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 MANTENIMIENTO GENERAL /GPS N/A N/A N/A 139 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 CAPACITACIÓN N/A N/A N/A 139 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B abr-18 CAPACITACIÓN N/A N/A N/A 139 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Cubiculo en Isla para 8 Usuarios 1.20XM N/A N/A N/A 5,030 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Cubiculo en Isla para 8 Usuarios 1.20XM N/A N/A N/A 5,030 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Cubiculo en Isla para 8 Usuarios 1.20XM N/A N/A N/A 5,030 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Cubiculo en Isla para 6 Usuarios 1.20XM N/A N/A N/A 3,957 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Cubiculo en Isla para 6 Usuarios 1.20XM N/A N/A N/A 3,957 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Cubiculo en Isla para 6 Usuarios 1.20XM N/A N/A N/A 3,957 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Cubiculo en Isla para 6 Usuarios 1.20XM N/A N/A N/A 3,957 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Cubiculo en Isla para 6 Usuarios 1.20XM N/A N/A N/A 3,957 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Cubiculo en Isla para 6 Usuarios 1.20XM N/A N/A N/A 3,957 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Cubiculo en Isla para 6 Usuarios 1.20XM N/A N/A N/A 3,957 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Cubiculo en Isla para 6 Usuarios 1.20XM N/A N/A N/A 3,957 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Cubiculo en Isla para 3 Usuarios 1.20XM N/A N/A N/A 2,595 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Split Pared 9,000 BTU CIAC CH43AX009H3H2C 3A03250000105 495 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Split Pared 9,000 BTU CIAC CH43AX009H3H2C 3A03250000101 495 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 18,000 BTU CARRIER 42TNC0182002301 TNC11817020013 1,400 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 18,000 BTU CARRIER 42TNC0182002301 TNC11817020018 1,400 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 18,000 BTU CARRIER 42TNC0182002301 TNC11817020016 1,400 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 18,000 BTU CARRIER 42TNC0182002301 TNC11817020011 1,400 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 18,000 BTU CARRIER 42TNC0182002301 TNC11817020020 1,400 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 36,000 BTU CARRIER 42TNC0362002301 TNC13617030013 1,765 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 36,000 BTU CARRIER 42TNC0362002301 TNC13617030014 1,765 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 36,000 BTU CARRIER 42TNC0362002301 TNC13617030011 1,765 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 36,000 BTU CARRIER 42TNC0362002301 TNC13617030020 1,765 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 36,000 BTU CARRIER 42TNC0362002301 TNC13617030003 1,765 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 36,000 BTU CARRIER 42TNC0362002301 TNC13616070037 1,765 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 36,000 BTU CARRIER 42TNC0362002301 TNC13616070040 1,765 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 36,000 BTU CARRIER 42TNC0362002301 TNC13616060015 1,765 Pasan… 105,421 48 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de bienes adquiridos Fecha de Monto Proceso N° adquisición Descripción de bien Marca Modelo Serie en US$ Vienen… 105,421 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 60,000 BTU CARRIER 42TNC0602002301 TNC16016040076 2,435 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 60,000 BTU CARRIER 42TNC0602002301 TNC16016040077 2,435 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 60,000 BTU CARRIER 42TNC0602002301 TNC16016040072 2,435 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Cassette 60,000 BTU CARRIER 42TNC0602002301 TNC1601605007 2,435 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Split Ducto 60,000 BTU CARRIER UMAFV4CNB006100 0618F07362 3,880 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Split Ducto 60,000 BTU CARRIER UMAFV4CNB006100 0718F10232 3,880 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Split Ducto 60,000 BTU CARRIER UMAFV4CNB006100 0618F07361 3,880 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Aire Acondicionado Tipo Split Ducto 60,000 BTU CARRIER UMAFV4CNB006100 0618F07373 3,880 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Servicio Técnico de Instalación N/A N/A N/A 100 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 LPN N° PRODEP-II-432-LPN-B jun-18 Materiales de refrigeración, soportería y recarga de refrigerante. N/A N/A N/A 503 Contratación directa mar-18 Protectora Cheque MAJESTIK MAJESTIK MAJ2PS 390535 326 Contratación directa mar-18 Cintas Protectora MAJESTICK/UNCHIDA ELECTRONICA N/A N/A N/A 45 Pasan… 144,921 49 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de bienes adquiridos Fecha de Monto Proceso N° adquisición Descripción de bien Marca Modelo Serie en US$ Vienen… 144,921 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Mesa Vital Reunión Extensión 160x120 N/A N/A N/A 327 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Mesa Vital Reunión Doble 320x120 N/A N/A N/A 719 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Mesa Trama TM685 180x67 N/A N/A N/A 456 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Mesa Trama TM685 180x67 N/A N/A N/A 456 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Mesa Trama TM685 180x67 N/A N/A N/A 456 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Mesa Trama TM685 180x67 N/A N/A N/A 456 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Mesa Trama TM685 180x67 N/A N/A N/A 456 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Mesa Trama TM685 180x67 N/A N/A N/A 456 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Mesa Trama TM685 180x67 N/A N/A N/A 456 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Mesa Trama TM685 180x67 N/A N/A N/A 456 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Mesa Trama TM685 180x67 N/A N/A N/A 456 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Mesa Trama TM685 180x67 N/A N/A N/A 456 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Mesa Trama TM685 180x67 N/A N/A N/A 456 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Mesa Trama TM685 180x67 N/A N/A N/A 456 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Faldón Trama Melamina-150 N/A N/A N/A 55 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Faldón Trama Melamina-150 N/A N/A N/A 55 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Faldón Trama Melamina-150 N/A N/A N/A 55 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Faldón Trama Melamina-150 N/A N/A N/A 55 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Faldón Trama Melamina-150 N/A N/A N/A 55 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Faldón Trama Melamina-150 N/A N/A N/A 55 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Faldón Trama Melamina-150 N/A N/A N/A 55 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Faldón Trama Melamina-150 N/A N/A N/A 55 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Faldón Trama Melamina-150 N/A N/A N/A 55 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Faldón Trama Melamina-150 N/A N/A N/A 55 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Faldón Trama Melamina-150 N/A N/A N/A 55 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Faldón Trama Melamina-150 N/A N/A N/A 55 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Unión Rápida Mesas N/A N/A N/A 36 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Unión Rápida Mesas N/A N/A N/A 36 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Canal Electrificación Gran Capacidad 120 CM N/A N/A N/A 74 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Canal Electrificación Gran Capacidad 120 CM N/A N/A N/A 74 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Canal Electrificación Gran Capacidad 120 CM N/A N/A N/A 74 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Subida Electrificación Gran Capacidad, Mesas, 120CM. 5700, Chapa Aluminizada N/A N/A N/A 16 LPN N° PRODEP-II-428-LPN-B sep-18 Subida Electrificación Gran Capacidad, Mesas, 120CM. 5700, Chapa Aluminizada N/A N/A N/A 16 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 190 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 190 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 190 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 190 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 190 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 190 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 190 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 190 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 190 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 190 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 190 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 190 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 190 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Ejecutiva N/A N/A N/A 190 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 Pasan… 156,429 50 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de bienes adquiridos Fecha de Monto Proceso N° adquisición Descripción de bien Marca Modelo Serie en US$ Vienen… 156,429 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRDDEP-II-428-LPN-B sep-18 Silla Operativa N/A N/A N/A 112 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B ago-18 Estación Total TRIMBLE CS 5" TRIMBLE C5 5" E090858 5,530 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B ago-18 Estación Total TRIMBLE CS 5" TRIMBLE N/A E090841 5,530 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B ago-18 Bastón para Prisma 2.5 Mts SECO N/A N/A 120 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B ago-18 Bastón para Prisma 2.5 Mts SECO N/A N/A 74 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B ago-18 Bastón para Prisma 2.5 Mts SECO N/A N/A 74 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B ago-18 Bastón para Prisma 2.5 Mts SECO N/A N/A 74 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B ago-18 Prisma 30MM TRIMBLE N/A N/A 122 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B ago-18 Prisma 30MM TRIMBLE N/A N/A 122 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B ago-18 Prisma 30MM TRIMBLE N/A N/A 122 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B ago-18 Prisma 30MM TRIMBLE N/A N/A 122 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B ago-18 Bípode SECO N/A N/A 92 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B ago-18 Bípode SECO N/A N/A 92 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B ago-18 Bípode SECO N/A N/A 92 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B ago-18 Bípode SECO N/A N/A 92 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B ago-18 Tripode de Aluminio SECO N/A N/A 92 LPN N° PRODEP-II-429-LPN-B ago-18 Tripode de Aluminio SECO N/A N/A 92 Orden de Compra N° PRODEP-II-0115-UEBC-2017 ene-18 Kit GPS TRIMBLE R8S TRIMBLE R8S 5726X30566 4,218 Orden de Compra N° PRODEP-II-0115-UEBC-2017 ene-18 Kit GPS TRIMBLE R8S TRIMBLE R8S 5726X30121 4,218 Orden de Compra N° PRODEP-II-0115-UEBC-2017 ene-18 Kit GPS TRIMBLE R8S TRIMBLE R8S 5726X30278 4,218 Orden de Compra N° PRODEP-II-0115-UEBC-2017 ene-18 Kit GPS TRIMBLE R8S TRIMBLE R8S 5726X30258 4,218 Orden de Compra N° PRODEP-II-0115-UEBC-2017 ene-18 Kit GPS TRIMBLE R8S TRIMBLE R8S 5726X30265 4,218 Orden de Compra N° PRODEP-II-0115-UEBC-2017 ene-18 Kit GPS TRIMBLE R8S TRIMBLE R8S 5726X30005 4,218 Procesos N° CP-IP-CC-5225-NI-PRODEP-II-371- ene-18 Armario Estructura Metálica N/A N/A N/A 374 BIENES Procesos N° CP-IP-CC-5225-NI-PRODEP-II-371- ene-18 Armario Estructura Metálica N/A N/A N/A 374 BIENES Procesos N° CP-IP-CC-5225-NI-PRODEP-II-371- ene-18 Armario Estructura Metálica N/A N/A N/A 374 BIENES Procesos N° CP-IP-CC-5225-NI-PRODEP-II-371- ene-18 Armario Estructura Metálica N/A N/A N/A 374 BIENES Procesos N° CP-IP-CC-5225-NI-PRODEP-II-371- ene-18 Armario Estructura Metálica N/A N/A N/A 374 BIENES Procesos N° CP-IP-CC-5225-NI-PRODEP-II-371- ene-18 Armario Estructura Metálica N/A N/A N/A 374 BIENES Pasan… 199,111 51 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de bienes adquiridos Fecha de Monto Proceso N° adquisición Descripción de bien Marca Modelo Serie en US$ Vienen… 199,111 Procesos N° CP-IP-CC-5225-NI-PRODEP-II-371- ene-18 Armario Estructura Metálica N/A N/A N/A 374 BIENES Procesos N° CP-IP-CC-5225-NI-PRODEP-II-371- ene-18 Armario Estructura Metálica N/A N/A N/A 374 BIENES Procesos N° CP-IP-CC-5225-NI-PRODEP-II-371- ene-18 Armario Estructura Metálica N/A N/A N/A 374 BIENES Procesos N° CP-IP-CC-5225-NI-PRODEP-II-371- ene-18 Armario Estructura Metálica N/A N/A N/A 374 BIENES Procesos N° CP-IP-CC-5225-NI-PRODEP-II-371- ene-18 Armario Estructura Metálica N/A N/A N/A 374 BIENES Procesos N° CP-IP-CC-5225-NI-PRODEP-II-371- ene-18 Armario Estructura Metálica N/A N/A N/A 374 BIENES Procesos N° CP-IP-CC-5225-NI-PRODEP-II-371- ene-18 Armario Estructura Metálica N/A N/A N/A 374 BIENES Procesos N° CP-IP-CC-5225-NI-PRODEP-II-371- ene-18 Armario Estructura Metálica N/A N/A N/A 374 BIENES Procesos N° CP-IP-CC-5225-NI-PRODEP-II-371- ene-18 Armario Estructura Metálica N/A N/A N/A 374 BIENES Subtotal 202,477 Total 1,290,742 52 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Información Financiera Complementaria - No auditada Detalle de obras ejecutadas Fecha de Monto en US$ Proceso N° Proyecto Contratista Inicio Fin Contratado Ejecutado PRODEP-II-412-LPN- Habilitación del centro primario TECNASA 11/12/2017 26/04/2018 458,705 458,705 B de datos del catastro y registro público de la propiedad de Nicaragua en Managua. PRODEP-II-356-CP- Mejoramiento de la oficina de Ana Elizabeth Soza 09/10/2017 28/11/2017 29,433 25,308 O-INETER catastro físico de INETER en el Altamirano municipio de Jinotega. PRODEP II-5225- Demarcación de áreas Filadelfo Antonio 04/11/2016 20/12/2017 85,456 35,117 MARENA-O-949- protegidas Cerros de Yalí. Aleman Robleto 2016 573,594 519,130 53 Informe del auditor independiente sobre el cumplimiento Grant Thornton Hernández & Asociados, S. A. Rotonda El Güegüense 2c. al Oeste, 1c. al Sur Nº57 Apartado Postal: 3378 Managua, Nicaragua T +22662370/22548113 E-mail: gtnic@ni.gt.com Licenciado José Francisco Chévez Herrera Secretario Ejecutivo PRODEP II Procuraduría General de la República (PGR) Opinión con salvedad 1. En conexión con nuestra auditoría a los estados financieros del Segundo Proyecto de Administración de Tierras (el Proyecto), financiado por el Convenio de Crédito N°5225-NI, de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) ejecutado por la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto (UTAP), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), hemos examinado el cumplimiento por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, por parte de la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto (UTAP), de las cláusulas de carácter contable y financiero, detalladas en las páginas de la Nº57 a la Nº78. 2. En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos descritos en el párrafo Fundamentos de la opinión con salvedad, por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto cumplió, en todos sus aspectos materiales, con las cláusulas contractuales de carácter contable financiero del Convenio de Crédito N°5225-NI, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables, al Segundo Proyecto de Administración de Tierras. Fundamentos de la opinión con salvedad 3. Los resultados de nuestras pruebas revelaron las siguientes situaciones de incumplimiento:  Informes FMR’s presentados al Banco fuera del plazo establecido. (Véase hallazgo N°1)  Forma de pago a consultores del Proyecto no ajustada al Manual Operativo. (Véase hallazgo N°2)  Deficiencia en el resguardo de la documentación soporte del Proyecto. (Véase hallazgo N°3) Contadores Públicos Autorizados Auditoría – Impuestos – Asesoría Firma nicaragüense, miembro de Grant Thornton International, Ltd. 54 4. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s) y las Guías: Reportes Financieros Anuales y Auditoría de Actividades Financiadas por el Banco Mundial (30 de junio de 2003). Nuestras responsabilidades conforme a esas normas se describen más adelante en este informe en la sección Responsabilidades del Auditor sobre Auditoría de los estados financieros. Somos independientes de la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto (UTAP) de acuerdo a los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Nicaragua, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos éticos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión con salvedad. Párrafo de énfasis 5. La cédula que muestra el resumen de cláusulas de carácter contable financiero del Convenio de Crédito, del Manual Operativo y de las Leyes y Regulaciones aplicables (el resumen), ha sido preparada para propósito de proporcionar información a la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto, a la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y a la Contraloría General de la República (CGR). Por consiguiente, la Cédula puede no ser adecuada para otros propósitos. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto. Otros asuntos 6. Efectuamos auditoría a los estados financieros del Segundo Proyecto de Administración de Tierras, por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, financiado por el Convenio de Crédito N°5225-NI, de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ejecutado por la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto (UTAP), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR) y hemos emitido nuestro informe sobre los mismos con fecha 28 de junio de 2019. Responsabilidad de la Administración y los responsables del Gobierno por el cumplimiento con el Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables 7. La Administración es responsable de preparar y presentar la cédula que muestre el resumen de cláusulas de carácter contable financiero del Convenio de Crédito, del Manual Operativo y de las Leyes y Regulaciones aplicables y asegurarse que las operaciones del proyecto se efectúen de acuerdo con estas cláusulas. Así mismo es responsable de aquellos controles internos necesarios para prevenir y detectar incumplimientos. 8. Los responsables de gobierno de la UTAP son responsables de la supervisión del cumplimiento del Convenio de Crédito, Manual de Operaciones y de las Leyes y Regulaciones aplicables al Proyecto. Responsabilidades del auditor con relación al examen al cumplimiento con el Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables 9. Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable sobre si la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto ha dado cumplimiento a las cláusulas de carácter contable financiero del Convenio de Crédito, del Manual Operativo, y de las Leyes y Regulaciones aplicables al Proyecto. Una seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con las NIA´s y las Guías: Reportes Financieros Anuales y Auditoría de Actividades Financiados por el Banco Mundial (30 de junio de 2003), siempre detectarán un error material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir de un fraude o error y se consideran materiales si de forma individual o en conjunto, podría influir razonablemente en las decisiones económicas que los usuarios tomen basándose en ésta cédula. 55 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo I. Convenio de Crédito N°5225-NI Artículo III Monitoreo, Informes y Evaluación del Proyecto Sección II Informes del proyecto: A El Beneficiario monitoreará y evaluará el progreso del 1 √ N°1 Proyecto y preparará los Informes del Proyecto de acuerdo con las disposiciones de la Sección 4.08 de las Condiciones Generales y sobre la base de Indicadores de Desempeño. Cada informe del Proyecto cubrirá el período de un semestre calendario y se presentará a la Asociación a más tardar 45 días después del final del período cubierto por dicho informe. Administración Financiera, Informes Financieros y B Auditorías Sin limitación de las disposiciones de la Parte A de esta 2 √ Sección, el Beneficiario preparará y presentará a la Asociación como parte del informe del Proyecto, informes financieros provisionales no auditados para el Proyecto que cubran el semestre calendario pertinente, en forma y sustancia satisfactorias a la Asociación. El Beneficiario tendrá sus estados financieros auditados 3 √ de conformidad con las disposiciones de la Sección 4.09 (b) de las Condiciones Generales. Cada auditoría de los estados financieros cubrirá el período de un año fiscal del beneficiario, comenzando con el año fiscal en que fue hecho el primer retiro en virtud del avance de preparación del proyecto. Los estados financieros auditados para cada uno de dichos períodos serán presentados a la Asociación a más tardar seis meses después del final de dicho período. Adquisiciones y Contrataciones Sección III Disposiciones especiales E Además y sin limitación a ninguna de las otras disposiciones establecidas en esta sección o en las Normas para Adquisiciones y Contrataciones o las Normas para Consultores, los principios siguientes de adquisiciones y contrataciones regirán expresamente todos los bienes, obras y servicios de no consultores o servicios de consultores, como pueda ser el caso: 57 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo Los licitantes extranjeros no necesitarán estar registrados (a) √ con las autoridades locales como prerrequisito para la licitación. No se rechazará ninguna licitación, y no se hará ninguna (b) √ adjudicación provisional en el momento de apertura de las licitaciones. La invitación para licitar no establecerá, para los (c) √ propósitos de aceptación de licitaciones, montos mínimos o máximos para los precios del contrato. La invitación para licitar no publicará el estimado de costos (d) √ del contrato. En el caso de compras, se obtendrá un mínimo de tres (e) √ cotizaciones como una condición para la adjudicación del contrato. A no ser que la Asociación acuerde lo contrario, para la (f) √ adquisición de bienes y contratación de servicios de no consultores, la "mejor oferta" será la presentada por el licitante cuya oferta fue determinada que fue la licitación evaluada la más baja y fue encontrada que respondía sustancialmente al documento de licitación aceptable a la Asociación, siempre que, además, el licitante fuera determinado como calificado para cumplir con el contrato satisfactoriamente. Los licitantes y consultores no estarán permitidos para (g) √ revisar o hacer copias de otras ofertas de licitantes o propuestas de consultores, como pueda ser el caso. Asimismo, las respuestas de licitantes y consultores a solicitudes de clarificaciones hechas por la entidad de adquisición y contratación durante el proceso de licitación no serán reveladas a otros licitantes o consultores, como pueda ser el caso. Por último, los informes que incluyan recomendaciones para la adjudicación no serán compartidos con los licitantes y consultores antes de su publicación; 58 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo Los criterios de elegibilidad para la adquisición de bienes y (h) √ contratación de obras, servicios de no consultores y servicios de consultores a ser financiados por el Crédito se establecerán en la Sección 1 de las Normas para Adquisiciones y Contrataciones y las Normas para Consultores. Aplicarán los Artículos 17 y 18 de las Ley de Adquisiciones y Contrataciones. No se permitirá el rechazo automático de las licitaciones o (i) √ propuestas, como pueda ser el caso, debido a diferencias entre la licitación y precios de propuesta y estimados de costos que sean más elevados que los porcentajes predeterminados. Los licitantes tendrán la posibilidad de adquirir copias (j) √ duras de los documentos de licitación aún si están publicados en el portal de adquisiciones. Los términos de la preparación de la licitación no serán (l) √ reducidos como un resultado de la re-licitación; No se les exigirá a los consultores presentar una garantía (m) √ de propuesta y de cumplimiento; La adquisición de bienes y contratación de obras serán (o) √ llevadas a cabo usando los documentos de licitación estándar aceptables a la Asociación; √ El Beneficiario: (i) suministrará al SEPA la información contenida en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones inicial dentro de 30 días después que el Proyecto haya sido (p) aprobado por la Asociación; y (ii) actualizará al Plan de Adquisiciones y Contrataciones por lo menos cada tres meses, o como lo exija la Asociación, para reflejar las necesidades de implementación y el progreso actual del Proyecto y presentará en el SEPA la información contenida en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones actualizado inmediatamente a partir de entonces; y Las invitaciones a licitar, los documentos de licitación, las (q) √ actas de las aperturas de licitación, las solicitudes de las expresiones de interés y el resumen pertinente de los informes de evaluación de licitaciones y propuestas para todos los bienes, obras, servicios de no consultores y servicios de consultores serán publicados en el SICAE, y de una manera aceptable a la Asociación. El período de licitación será contado desde la fecha de publicación de la invitación a licitar o en la fecha de disponibilidad de los documentos de licitación, la que sea más tarde, a la fecha de la apertura de licitaciones. 59 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo II. Manual de Operaciones del PRODEP II Sistema de Adquisiciones (SADQ) Capítulo II Políticas del sistema de adquisiciones II.2 Uso de los fondos II.2.1 √ Toda solicitud de adquisiciones debe estar aprobado en el Plan Operativo Anual y en el Plan de Adquisiciones del correspondiente año. Si se requiere una actividad extra plan se debe solicitar su inclusión con la justificación explicando la relación de la necesidad. Esta solicitud de inclusión al POA y PAC debe ser autorizada por escrito por la Secretaría Ejecutiva del PRODEP II. El beneficiario no otorgará anticipos a proveedores y/o √ empresas consultoras sin tener una garantía por anticipo del 100% del monto del anticipo. En todo caso este anticipo no será mayor del 20% del valor del contrato. Economia y eficiencia II.2.5 √ Todas las consultorías que realicen consultores individuales que no pertenezcan a los consultores de planta del PRODEP II, deberán ser pagadas contra productos, si se requiere ampliar el plazo para la finalización de los servicios de consultoría éste no debe implicar un aumento en el costo. Ejecución del plan de adquisiciones y contrataciones II.4 Métodos de adquisiciones: Los métodos de adquisiciones que deban utilizarse, √ quedarán aprobados mediante la no objeción electrónica para el Plan de Adquisiciones, para este fin se establece que no se podrán utilizar otros métodos que no estén incluidos en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) y Sistema de Seguimiento en Adquisiciones (STEP). Obras por licitación pública nacional: II.4.5.1 Verificación de que la actividad ha sido prevista en el PAC Inciso (1) √ aprobado. Elaboración de las Especificaciones Técnicas y alcances Inciso (2) √ de Obras. Estimación de Presupuesto. Elaboración del Documento de Licitación (DL) Inciso (3) √ 60 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo Solicitud de no objeción al Documento de licitación ante Inciso (4) √ BM. (Únicamente en el caso que el proceso sea de revisión previa) No Objeción al Pliego de Licitación emitida por el Inciso (5) √ organismo financiador. Publicación del anuncio en el sitio web: Inciso (6) √ www.nicaraguacompra.gob.ni. Preparación de las ofertas. Inciso (7) √ Apertura de las ofertas por el comité de evaluación. Inciso (8) √ Análisis, evaluación y comparación de las ofertas. Por Inciso (9) √ calificación de los licitantes (si no hubo pre calificación) por el comité de evaluación. Envío al Banco Mundial del informe de evaluación final de Inciso (10) √ las ofertas y recomendación de adjudicación del contrato. Adjudicación del Contrato. Inciso (11) √ Firma del contrato. Inciso (12) √ Publicación de los resultados en los mismos medios Inciso (13) √ utilizados para la publicación del aviso. Bienes por licitación pública nacional II.4.5.4 Verificación de que la actividad ha sido prevista en el PAC Inciso (1) √ aprobado. Elaboración de las Especificaciones Técnicas, alcance Inciso (2) √ presupuesto estimado. Elaboración del Documento de Licitación. Inciso (3) √ Solicitud de no objeción al Documento de licitación ante Inciso (4) √ BM. (Únicamente en el caso que el proceso sea de revisión previa) No Objeción al Documento de Licitación. Inciso (5) √ Publicación del anuncio en el sitio web: Inciso (6) √ www.nicaraguacompra.gob.ni 61 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo Preparación de las ofertas. Inciso (8) √ Apertura de las ofertas mediante acto público, coincidiendo con el lugar y hora límite fijada para su Inciso (9) √ entrega o inmediatamente después de dicha hora. Evaluación de las ofertas. Inciso (10) √ Adjudicación del Contrato. Inciso (11) √ Elaboración y firma del Contrato. Inciso (12) √ Publicación de los resultados en los mismos medios Inciso (13) √ utilizados para la publicación del aviso. Contratación de actividades de capacitación: II.4.5.11 Con la autorización previa de la Secretaría Ejecutiva, las i) √ capacitaciones que tengan procesos con montos iguales o menores a US$1,000 se podrán realizar por medio de contratación directa. Contratación de costos operativos: II.4.5.12 Esta categoría no tiene método de adquisición, por lo que √ el PRODEP II realizará cotizaciones con invitaciones directas a un mínimo de tres proveedores, sin embargo el Secretario Ejecutivo del PRODEP podrá autorizar contrataciones directas hasta por un monto menor o igual a US$5,000, siempre y cuando sea justificada, mediante carta dirigida al Especialista de Adquisiciones. Recepción y entrega de los bienes, obras y servicios: II.8 La recepción y entrega de los bienes, obras y servicios √ deben ser evidenciadas con un documento formal por una contraparte designada. Bienes: II.8.1 √ - Una vez que el suplidor entrega el bien (Costo mayor de US$500) se debe de levantar una acta de recepción de bienes, detallando las especificaciones técnicas y se deberá hacer constar el cumplimiento de las especificaciones y de la cantidad. - Con la recepción de bienes se deberá asegurar la √ entrega de las garantías (Si aplicase), así como el resto de la documentación: factura original, conocimiento de embarque, lista de empaque entre otros. 62 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo - El acta original quedará en el expediente de √ adquisiciones del bien y copia de éste debe acompañar la orden de pago al suplidor con la que se hace el trámite de pago. - La unidad de adquisiciones es la responsable de recibir √ todos los bienes y designa a la persona responsable del activo fijo, que los recibe e ingrese en el SIAF (Módulo de activo fijo). - Al momento de recibir el bien el encargado del activo √ fijo, además de ingresarlo en el SIAFI y hacer el acta, procede a “etiquetarlos.” Las “Etiquetas” son generadas en el SIAFI y contienen: el nombre genérico del bien; la unidad ejecutora responsable del Bien; y el código de barra que está compuesto por: grupo de activo – tipo de activo – número consecutivo del bien. - Una vez que se complete este ciclo, los bienes son √ entregados inmediatamente al área o centro de responsabilidad que lo solicitó. - La entrega del bien de la unidad de adquisiciones al área √ o centro de responsabilidad, se hace a través de un acta de recepción de bienes, la que debe ser firmada: en “Recibido” por parte del coordinador del centro de responsabilidad; y en “Entregado” por parte del especialista de adquisiciones del PRODEP II. Obras II.8.2 Las obras deben ser recibidas mediante un “Acta” en las √ que se especifiquen los detalles recibidos. De igual manera hay que detallar y valorar lo que se encuentre pendiente para concluir la Obra. La recepción definitiva de la obra debe hacerse cuando los √ detalles pendientes hayan sido finalizados y se haya verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. La firma del acta de recepción y entrega de la obra debe √ ser: En “recibido” el Gerente de obras designado por el PRODEP II para el seguimiento y administración del contrato y el Coordinador del Centro de responsabilidad o dueño de la obra; y en “entregado” el contratista (responsable legal), que firmó el contrato. 63 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo Servicios (incluye Consultorías, auditorías y servicios de II.8.3 regularización) Ningún pago parcial o final debe ser emitido sin la √ constancia o consentimiento de la contraparte del PRODEP II para estos servicios, ya que éste debe de confirmar que recibió los informes de avance o el producto final a satisfacción a como quedó establecido en el contrato. Sistema Administrativo Financiero(SAF) Capítulo III Restricciones para el uso de Fondos AIF-BM: III.1.1.b Los fondos provenientes del Crédito 5225-NI, no podrán utilizarse para financiar los siguientes gastos: Las retenciones del impuesto sobre la renta a consultores √ individuales, firmas de consultoría y suplidores de bienes y servicios, debido a la naturaleza del mismo, el cual no constituye un impuesto para el PRODEP II, sino que es la porción del honorario establecido por el consultor o firma consultora y que las Leyes de Nicaragua orienta debe retenerse de pago para enterarse como un anticipo del I. R. a pagar por el consultor o empresa consultora. En relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la compra de bienes y servicios se gestionó la carta de exoneración de impuestos (ver capítulo III.8) con el propósito de que este ahorro en la tasa impositiva serían utilizados en las actividades del PRODEP II. Bienes, obras y servicios provenientes de países que no √ son miembros del Banco Mundial y otros países que no llenan las condiciones para ser considerados participantes. Bienes, obras y servicios que no corresponden a las √ actividades incluidas en los términos y condiciones del Convenio de Crédito. Bienes, obras y servicios adquiridos que no cumplan con √ las Normas del Banco Mundial para la adquisición de bienes, obras y servicios. Consultorías contratadas que no cumplan con las Normas √ del Banco Mundial para la contratación de consultores. Pagos efectuados o adeudos por concepto de bienes y √ servicios cuya adquisición, contratación o suministro sea posterior a la fecha de cierre de los respectivos convenios de financiamiento. 64 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo Métodos de desembolsos de la AIF-BM III.2.2.1.3 Anticipo a la cuenta designada: b Para las solicitudes que correspondan a reposiciones de √ fondos de la cuenta, incurridos en la debida ejecución del proyecto, se adjuntará Formato 2380 (bajo el procedimiento de client connection), los siguientes documentos: √ 1. Estado de conciliación de la cuenta designada. √ 2. Estado de cuenta del banco comercial cortado a la fecha de la conciliación de la cuenta designada. 3. Resumen de gastos cuyo reembolso se solicita, √ clasificados de acuerdo a las categorías de desembolso y tipo de documento soporte y componente del proyecto. 4. Formatos de certificados de gastos y hojas resumen, √ detallando cada uno de los egresos por los cuales se está solicitando reposición de fondos. En la hoja resumen deberá especificar si el contrato es con o sin revisión previa y expresar el número del contrato registrado por el client connection, lo que permitirá la revisión de los desembolsos solicitados por parte del Banco Mundial. Cuentas Bancarias III.5 Intereses III.5.1.1.2 El Banco Mundial establece que no es preciso informarles √ de los intereses devengados por los fondos AIF (o sobre los saldos de la cuenta designada). Sin embargo, estos deben utilizarse de conformidad con los reglamentos internos del prestatario y deben ser retirados de la cuenta designada, acreditándolos a una cuenta diferente del Proyecto. En el caso de que al cierre del mes o al momento de la √ reconciliación de la Cuenta Designada, los ingresos por concepto de intereses aún estén en la Cuenta Designada, en el Estado de la Re-conciliación, debe incluirse la información respectiva. 65 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo En el PRODEP II, a partir de que la Cuenta Designada se √ estableció en el Banco Central de Nicaragua, no se generan intereses en dicha cuenta, ya que no es política de este Banco la aplicación de los mismos, sin embargo los fondos AIF que son transferidos del BCN a la Cuenta de Segunda Generación del banco comercial si genera intereses, los cuales son trasladados a otra cuenta bancaria del PRODEP II, o bien se reflejan en el Estado de Re- conciliación hasta que son transferidos. Desembolsos del PRODEP II III.6 Todos los desembolsos (o pagos) que hace el PRODEP II III.6.1 √ en virtud de la compra de bienes y servicios deben ser efectuados por medio de cheques o transferencias a favor del consultor contratado, la empresa o persona natural suplidora de bienes o prestadora de servicios según corresponda. Sin embargo, no deben emitirse cheques a favor de √ personas naturales para cancelar bienes y servicios suministrados por personas jurídicas. Así mismo, no deberá de emitirse cheque a favor del beneficiario con y/o, se debe de emitir únicamente a la persona natural o persona jurídica pero ambas es prohibido. Se exceptúa de esta disposición de pago por cheques o √ transferencias, los pagos que por su menor cuantía, pueden ser hechos por medio de caja chica, siempre que el tipo de gasto no esté dentro de las excepciones establecidas por la normativa de pagos para gastos de caja chica. Elaboración de Cheques y Transferencias III.6.1.c La Orden de Emisión de Cheque es remitida con su documentación soporte por el Especialista de Adquisiciones al Analista de Contabilidad del PRODEPII, el que a su vez:  Revisa el cumplimiento del control interno para el pago √ (especificado en el punto anterior, en cuanto a elegibilidad de facturas, sin borrones, ni enmendaduras, ni tachadura, debidamente autorizada, cálculos correctos, firmas autorizadas, etc); 66 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo  Revisa la fuente de financiamiento, la categoría y la √ imputación del objeto del gasto, donde se aplicó el gasto en la Orden de Emisión de Cheques, es la correcta;  Revisa que exista la disponibilidad de fondos en la √ cuenta bancaria, para cubrir el gasto;  Confirma que el proveedor cuente con la debida constancia de no-retención vigente para aquellos √ suplidores exentos de las retenciones del Impuesto sobre la Renta; (en caso de que el proveedor no la tenga, procede a aplicar la respectiva retención)  Aplica las cuentas correspondientes para la emisión √ del comprobante de egreso (pago). Para el pago a consultores individuales (por producto): III.6.2. (a)  Las contrataciones deben contar con la respectiva “No √ objeción” del Banco a los Términos de Referencia y al contrato, si corresponde (contratos que requieren de revisión previa).  Los contratos deben estar debidamente firmados por √ el consultor y el Procurador General de República o Secretario Ejecutivo o representante del PRODEP II (según autorice el Procurador General de la República para contraer obligaciones de parte del PRODEP II).  El pago debe estar contemplado en el contrato en el √ tiempo y la forma en que se realice el mismo.  La orden de emisión de cheques debe estar soportada √ por una carta o la impresión del email del consultor donde entregó el informe de avance - final (según corresponda), estipulado en el contrato.  El informe del consultor debe ser aprobado por la √ contraparte del contrato en el PRODEP II (según se especifique en los términos de referencia), o en su defecto por el responsable de la unidad ejecutora, haciendo una carta que certifique que los servicios fueron prestados a satisfacción conforme lo establecido en el contrato. 67 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo  Se debe anexar un cuadro resumen que indique los √ pagos realizados anteriormente y los pagos pendientes, indicando el concepto del pago, el monto y el mes que corresponde.  Se debe anexar el “producto” impreso de la √ consultoría, asimismo al final de la consultoría el PRODEP II (la contraparte o responsable del centro de responsabilidad, le requerirá al consultor el “producto final” en versión electrónica.  Como soporte del pago, el consultor firmará un recibo √ de pago al momento que reciba su cheque. Si el pago se va hacer por transferencia, la unidad de contabilidad se encargará de solicitar el recibo al consultor. Para el pago a firmas de consultorías (incluye la auditoría III 6.2 (b) y servicios de regularización o Empresas contratadas para la realización de las obras):  Las contrataciones deben contar con la respectiva “No √ objeción” del Banco a los Términos de Referencia y al contrato, si corresponde (contratos que requieren de revisión previa).  Los contratos deben estar debidamente firmados por el representante legal de la firma o empresa y el √ Procurador General de República o el Secretario Ejecutivo (o la persona que autorice el Procurador General de la República para contraer obligaciones de parte del PRODEP II).  El pago debe estar contemplado en el contrato en el √ tiempo y la forma en que se realice el mismo.  La orden de emisión de cheques debe estar √ soportada por una carta de la Firma Consultora o Empresa que entregó el informe de avance - final (según corresponda), estipulado en el contrato.  El informe de la Firma Consultora o Empresa debe √ ser aprobado por la contraparte del contrato en el PRODEP II (según se especifique en los Términos de Referencia), o en su defecto por el responsable de la Unidad Ejecutora, haciendo una carta que certifique que los servicios fueron prestados a satisfacción conforme lo establecido en el contrato. 68 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo  Se debe adjuntar un acta firmada por los √ responsables de la actividad donde se indique de forma precisa y concisa que los productos se están recibiendo completo y a satisfacción.  Se debe anexar un cuadro resumen que indique los √ pagos realizados anteriormente y los pagos pendientes, indicando el concepto del pago, el monto y el mes que corresponde.  Se debe anexar el “producto” impreso de la √ consultoría, asimismo al final de la consultoría el PRODEP II (la contraparte o responsable del centro de responsabilidad, le requerirá a la Firma consultora o Empresa, el “producto final” en versión electrónica.  Como soporte del pago, la empresa debe presentar una factura de cobro al momento de requerir su pago √ y un recibo oficial de caja cuando lo recibe. De este último se encargará la unidad de contabilidad, de requerirlo una vez que se realice el pago. Para el pago a consultores individuales (por producto): III.6.2. (a)  Las contrataciones deben contar con la respectiva “No objeción” del Banco a los Términos de Referencia y al √ contrato, si corresponde (contratos que requieren de revisión previa).  Los contratos deben estar debidamente firmados por el consultor y el Procurador General de República o √ Secretario Ejecutivo ó representante del PRODEP II (según autorice el Procurador General de la República para contraer obligaciones de parte del PRODEP II).  El pago debe estar contemplado en el contrato en el √ tiempo y la forma en que se realice el mismo.  La orden de emisión de cheques debe estar soportada √ por una carta o la impresión del email del consultor donde entregó el informe de avance - final (según corresponda), estipulado en el contrato.  El informe del consultor debe ser aprobado por la √ contraparte del contrato en el PRODEP II (según se especifique en los términos de referencia), o en su defecto por el responsable de la unidad ejecutora, haciendo una carta que certifique que los servicios fueron prestados a satisfacción conforme lo establecido en el contrato. 69 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo  Se debe anexar un cuadro resumen que indique los √ pagos realizados anteriormente y los pagos pendientes, indicando el concepto del pago, el monto y el mes que corresponde.  Se debe anexar el “producto” impreso de la √ consultoría, asimismo al final de la consultoría el PRODEP II (la contraparte o responsable del centro de responsabilidad, le requerirá al consultor el “producto final” en versión electrónica).  Como soporte del pago, el consultor firmará un recibo √ de pago al momento que reciba su cheque. Si el pago se va hacer por transferencia, la unidad de contabilidad se encargará de solicitar el recibo al consultor Para el pago a firmas de consultorías (incluye la auditoría III 6.2 (b) y servicios de regularización o empresas contratadas para la realización de las obras):  Las contrataciones deben contar con la respectiva “No √ objeción” del Banco a los Términos de Referencia y al contrato, si corresponde (contratos que requieren de revisión previa).  Los contratos deben estar debidamente firmados por √ el representante legal de la firma o empresa y el Procurador General de República o el Secretario Ejecutivo (o la persona que autorice el Procurador General de la República para contraer obligaciones de parte del PRODEP II).  El pago debe estar contemplado en el contrato en el √ tiempo y la forma en que se realice el mismo.  La orden de emisión de cheques debe estar √ soportada por una carta de la firma consultora o empresa que entregó el informe de avance - final (según corresponda), estipulado en el contrato.  El informe de la firma consultora o empresa debe ser √ aprobado por la contraparte del contrato en el PRODEPII (según se especifique en los términos de referencia), o en su defecto por el responsable de la Unidad Ejecutora, haciendo una carta que certifique que los servicios fueron prestados a satisfacción conforme lo establecido en el contrato. 70 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo  Se debe adjuntar un acta firmada por los √ responsables de la actividad donde se indique de forma precisa y concisa que los productos se están recibiendo completo y a satisfacción.  Se debe anexar un cuadro resumen que indique los √ pagos realizados anteriormente y los pagos pendientes, indicando el concepto del pago, el monto y el mes que corresponde.  Se debe anexar el “producto” impreso de la √ consultoría, asimismo al final de la consultoría el PRODEPII (la contraparte o responsable del centro de responsabilidad, le requerirá a la firma consultora o empresa, el “producto final” en versión electrónica.  Como soporte del pago, la empresa debe presentar √ una factura de cobro al momento de requerir su pago y un recibo oficial de caja cuando lo recibe. De este último se encargará la unidad de contabilidad, de requerirlo una vez que se realice el pago. Para el pago por la compra de bienes: III 6.2 (c)  Antes de iniciar cualquier proceso para la adquisición √ de “Bienes”, deberá solicitarse al MHCP, la respectiva autorización para la compra, procediendo conforme a “Normativa” establecida para tal fin o según lo designen las autoridades correspondientes de la Procuraduría General de la República.  En el caso de compras mayores que se lleven a cabo √ mediante la celebración de un contrato, este último deberá estar debidamente firmado por los representantes de la empresa vendedora y el PRODEP II.  Deberá contarse con órdenes de compra y facturas √ originales.  Deberá contarse con un acta de recepción en la que √ se de constancia de que los bienes fueron recibidos a satisfacción del contratante. El acta de recepción a satisfacción la elabora el responsable de bodega de la PGR. En el caso de compras menores a US$500 bastará con la factura firmada por la persona que recibió (la solicitante) los bienes 71 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo Para el pago de gastos operativos: III 6.2 (d) Todo pago de gastos operativos:  Deberá contarse con los soportes originales (facturas, √ recibos, hojas de viáticos, etc.), sin borrones, ni enmendaduras.  Deberá cumplir con los requisitos de control interno, √ respecto a las autorizaciones previas al gasto incurrido.  Debe existir constancia por escrito (o firmar en la √ factura en los montos menores de US$500) de parte del solicitante del servicio (responsable del centro de responsabilidad o coordinadores de áreas en el caso de la Secretaría Ejecutiva), que se recibió a satisfacción el servicio por mantenimiento y reparaciones de vehículos, equipos de computación y otros servicios. En los tres casos anteriormente señalados, es de estricto cumplimiento:  La comunicación por escrito solicitando el pago a favor √ del proveedor o beneficiario del pago.  El proceso de adquisición (cartas de invitación, √ cotizaciones, matriz de comparación de ofertas, acta de selección), revisado por el especialista de adquisiciones del PRODEP.  La evidencia del gasto: documentación original de √ contratos, facturas, recibos, hojas de viáticos, etc. (según corresponda). Políticas y Procedimientos por Tipos Específicos de III.7 Desembolsos del PRODEP II Viáticos y gastos de viaje al interior: III.7.2  La tarifa de viáticos al interior ha sido autorizada por la √ Secretaría Ejecutiva del PRODEP II, con los valores de mercado vigentes para gastos de alimentación y transporte. Sin embargo, si los valores de mercado cambian sustantivamente podrá ser será actualizada la “tarifa” parcial o totalmente, por parte de la Secretaria Ejecutiva, en base a estudio presentado por la Coordinación Técnica del Proyecto. 72 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo Combustible: III.7.4 √ El combustible debe ser utilizado únicamente para gestiones del PRODEP II en los vehículos del mismo o vehículos que cumplen actividades especificas del proyecto. En ocasiones especiales el Secretario Ejecutivo, podrá autorizar la entrega de combustible a consultores que utilicen sus vehículos personales para gestiones del Proyecto. La autorización para la entrega de combustible tanto a los √ conductores del PRODEP II y de las instituciones co- ejecutaras se requiere que estos lleven el “control del kilometraje recorrido” en la hoja de control del vehículo, a fin de que para cada nueva entrega de combustible, se anote en el recibo el kilometraje acumulado en el vehículo a esa fecha. Pago de consultorías por producto: III.7.5.1 Las consultorías por productos deben ser canceladas de √ conformidad a lo establecido en el respectivo contrato firmado. Los contratos firmados, deben ser ingresados por la √ Unidad de Adquisiciones en el SIAFI. En este se especifica, las “etapas” de pago del contrato. En los contratos de consultorías por productos, se debe √ establecer claramente de parte del PRODEP II una persona o Unidad contraparte del consultor. La contraparte del consultor establecido en el contrato por √ productos, será el responsable ante el PRODEP II para revisar y/o validar el producto antes de ser cancelado cada pago. Según se establezca en el contrato, la contraparte del √ consultor, debe elaborar un informe de su revisión y aprobación del producto, o en su defecto si no existe tal condición, bastará con poner el Visto Bueno al “producto del consultor” y solicitar el pago al mismo. Planilla III.7.6 En el PRODEPII además del pago de las consultorías por √ productos, se realizan pagos de “Planilla”, a consultores y personal técnico de campo permanentes. 73 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo La “Planilla” del PRODEP II únicamente se cancela a √ N°2 través de “Trasferencias a las Cuentas Personales” del personal incremental o consultor. Exoneraciones de Impuestos III.8 √ El PRODEP II debe estar exento de todo impuesto instituido por el Prestatario (el Gobierno de Nicaragua) o en su territorio. Entrega de fondos a las instituciones ejecutoras del PRODEP II III.9 Para que se realicen las transferencias se deben III.9.1.1.1.a satisfacer los siguientes requisitos: Los fondos serán transferidos a nombre de la Institución √ ejecutora/ PRODEP II. Que las instituciones ejecutoras apertura cuentas √ bancarias a nombre de la Institución ejecutora / PRODEP II, las cuales son exclusivas para recibir los fondos del PRODEP II (deben estar en el mismo banco comercial donde el PRODEP II maneja sus cuentas). El mantenimiento de cuentas separadas de su institución, es fundamental para llevar a cabo un estricto control de los fondos del PRODEP II, lo que facilita inclusive la realización de las revisiones de auditoría. Bajo ninguna circunstancia se entregarán fondos para ser √ depositados en otras cuentas de las instituciones que no sean exclusivas para el PRODEP II. Activo fijo Capítulo IV Políticas generales 2.1 Los bienes propiedad de PRODEPII deberán ser √ utilizados exclusivamente para garantizar el cumplimiento de los fines del Proyecto y no para satisfacer necesidades particulares. Sistema de Contabilidad Capítulo V Politicas Generales 4 Endeudamiento: V.4.32 √ El PRODEP II, no es está autorizado a pedir prestado para cubrir necesidades de fondos para financiar la ejecución del Proyecto, excepto que cuente con la autorización del MHCP y la AIF de tener un puente hasta que se hayan recibido fondos comprometidos. 74 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo Políticas para la preparación de Estados 5 Financieros Base de presentación: √ El Sistema de Contabilidad se basa en el Método de Efectivo o de Valores de Caja, para el registro de las transacciones del PRODEP II. Este es un método generalmente aceptado para el Sector Público (por ser de naturaleza no lucrativo), de acuerdo con lo indicado en el Estudio N°2 del Comité para el Sector Público de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). De acuerdo con este método, las transacciones se √ registran únicamente cuando surgen de una transacción de efectivo o equivalente de efectivo: Los ingresos (o gastos) se registran cuando se recibe (o paga) el efectivo, independientemente del momento en que se reciben los bienes o servicios. Con este método no se debe declarar las cuentas por √ cobrar, las cuentas por pagar, los intereses devengados pero aún no recibidos y los sueldos pendientes de pagar al personal. Solamente se deben declarar los saldos en efectivo en las cuentas bancarias. Cuentas por pagar y cuentas por cobrar: Únicamente se debe registrar como “Cuentas por Pagar” √ las retenciones (impuestos, embargos, etc.), hechas al momento de cancelar bienes o servicios. No deben registrarse cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios, ya que de acuerdo al método de contabilidad utilizado, las transacciones solamente se registran cuando ocurre un ingreso o (egreso) de efectivo. Únicamente se debe registrar como “Cuentas por cobrar” √ los anticipos sujetos a rendición de cuentas (o transferencias), entregados a las Unidades Ejecutoras del PRODEP II, así como adelantos a consultores para gastos relacionados con las actividades del Proyecto. No obstante lo anterior, el SIAFI dentro del módulo de adquisiciones existe un reporte de administración de los contratos, en el cual se reflejan los saldos pendientes de los todos los contratos del PRODEP II. 75 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo Conciliaciones Bancarias V.7 √ El PRODEPII elabora mensualmente análisis y aclaraciones de las diferencias entre los registros contables de las cuentas bancarias (corrientes y de Ahorros) y los estados de cuenta enviados por el Banco Central de Nicaragua (para el caso de la Cuenta Designada) y el Banco de la Producción (para las otras cuentas bancarias del PRODEPII). Informes de Monitoreo Financiero (FMR) Capítulo VII √ N°1 Presentación de los Informes de Seguimiento Financiero VI.6 La frecuencia de la preparación de los Informes de Seguimiento Financiero (FMR) y de su presentación al Banco Mundial quedó establecida Semestralmente en el Convenio de Crédito Nº 5225-NI, debiendo remitirse al Banco a más tardar 45 días después de finalizado cada Semestre. Archivos Capítulo VIII Documentación de respaldo 2.1 √ N°3 Todas las operaciones financieras deben tener la suficiente documentación que la respalde y justifique y estar disponible para su verificación y control. La documentación debe ser en original y a nombre del PRODEP II. Los documentos de respaldo deberán inutilizarse con √ un sello fechador de “cancelado” al momento de efectuarse el desembolso. Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de consultoría con préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial Otros métodos de Adquisición Capítulo III Licitación Pública Nacional (LPN): El texto completo del anuncio debe ser publicado en un 3.4 √ periódico nacional de amplia circulación en el Idioma Nacional de conformidad con lo establecido en el párrafo 2.15, o en una gaceta oficial de amplia circulación, o un sitio web o portal electrónico de amplio uso al cual se tenga acceso nacional e internacionalmente. El Prestatario podrá publicar una versión resumida del anuncio que incluya la información más relevante en el periódico nacional siempre y cuando el texto completo se publique simultáneamente en la gaceta oficial o el sitio web o portal electrónico de amplio uso y de acceso nacional e internacional. 76 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo Se debe dar un plazo razonable para que los interesados puedan obtener los documentos relevantes. Los documentos de licitación deben der emitidos en el √ Idioma Nacional. Por lo general, se utiliza la moneda nacional para los efectos de la presentación de las ofertas y los pagos. Adicionalmente, los documentos de licitación deben contener información clara respecto a cómo deben presentarse las propuestas, así como al lugar, fecha y hora de entrega de las mismas. Se debe dar un plazo razonable para que los interesados puedan preparar y presentar ofertas. Los procedimientos deben permitir una competencia adecuada a fin de asegurar precios razonables; los métodos empleados en la evaluación de las ofertas y las adjudicaciones de los contratos deben ser objetivas y se deben dar a conocer a todos los licitantes y no aplicarse arbitrariamente. La comparación de las ofertas y la adjudicación del contrato podrán basarse en el costo total al lugar del destino, incluidos todos los impuestos y gravámenes. Los métodos deben también contemplar la apertura pública de las propuestas, la publicación de los resultados de la evaluación y adjudicación del contrato de conformidad con el párrafo 7 del Apéndice 1. Los Prestatarios deben establecer un mecanismo independiente para presentar protestas de tal manera que se permita a los licitantes presentar sus protestas y que éstas sean atendidas oportunamente. Si hay empresas extranjeras que deseen participar en la LPN, se les debe permitir que lo hagan siguiendo las condiciones y términos que aplican a los licitantes nacionales bajo la modalidad de LPN. Comparación de precios: La comparación de precios es un método de adquisición 3.5 √ que se basa en la obtención de cotizaciones de precios de diversos proveedores (en el caso de bienes) o de varios contratistas (en el caso de obra pública), o proveedores de servicios (en el caso de servicios distintos a los de consultoría) con un mínimo de tres, a fin de obtener precios competitivos, y es un método apropiado para adquirir bienes en existencia, fáciles de obtener, o productos a granel con especificaciones estándar y pequeño valor o trabajos sencillos de obra civil de menor valor cuando no se justifique el uso de otros métodos competitivos por razones de costo y eficiencia. 77 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito Nº5225-NI 31 de diciembre de 2018 Resumen de cláusulas de Carácter Contable Financiero del Convenio de Crédito, Manual Operativo, Leyes y Regulaciones aplicables Artículo/ Cumplido Referencia Descripción Sección Si No N/A de hallazgo Si el licitante no ha podido obtener al menos tres cotizaciones, deberá presentar al Banco las razones y la justificación para no haber considerado otros métodos competitivos. El licitante deberá igualmente obtener la “No objeción” del √ Banco antes de proceder. La solicitud de cotización de precios debe incluir una descripción y la cantidad de los bienes o las especificaciones de la obra, así como el plazo (o fecha de terminación) y lugar de entrega requerido. Las cotizaciones deben presentarse por carta, télex, fax o medios electrónicos. Para la evaluación de las cotizaciones el comprador debe seguir los mismos principios que aplican para las aperturas públicas. Los términos de la oferta aceptada deben incorporarse en una orden de compra o en un contrato simplificado. Contratación Directa: La contratación directa es una contratación sin 3.7 √ competencia (una sola fuente) y puede ser un método adecuado en las siguientes circunstancias. El Prestatario debe presentar al Banco para su revisión y “no objeción”, una justificación detallada con las razones para realizar una contratación directa en lugar de un proceso competitivo de adquisiciones, al igual que las motivaciones para recomendar una firma en particular. Lo anterior no será necesario para las contrataciones cuyo monto sea inferior al monto límite establecido con base al riesgo y alcance del proyecto y descrito en el Plan de Adquisiciones. Decreto N°01-2013, Reglamento de la Ley N°822, Ley de Concertación Tributaria Forma de pago de Retenciones a cuenta del IR Del 2% (dos por ciento) Artículo 44 Sobre la compra de bienes y prestación de servicios en numeral 2.2 √ general, incluyendo los servicios prestados por personas jurídicas, trabajos de construcción, arrendamientos o alquileres, que estén definidos como rentas de actividades económicas. Del 10% (diez por ciento) Artículo 44 a) Sobre servicios profesionales o técnico superior, numeral 2.5, √ prestados por personas naturales. inciso a 78 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Hallazgos de cumplimiento 1. Informes FMR’s presentados al Banco fuera del plazo establecido Condición: En revisión al cumplimiento de las cláusulas del Convenio de Crédito N°5225-NI, observamos que los informes FMR’s correspondientes a los semestres de enero a junio, y de julio a diciembre de 2018, no se remitieron de acuerdo al plazo establecido en el Convenio de Crédito para la presentación al Banco, el cual es de 45 días posteriores al final de cada semestre. A continuación detallamos las fechas presentadas: Fecha máxima de Fecha en la que se Días de Informe FMR envío establecida envió al Banco retraso Primer Semestre (Enero -Junio 15/08/2018 22/08/2018 7 2018) Segundo Semestre (Julio- 15/02/2019 20/02/2019 5 Diciembre 2018) Criterio: El Convenio de Crédito N°5225-NI en la sección II A Informes del proyecto, establece que el Beneficiario monitoreará y evaluará el progreso del Proyecto y preparará los Informes del Proyecto de acuerdo con las disposiciones de la Sección 4.08 de las Condiciones Generales y sobre la base de Indicadores de Desempeño. Cada informe del Proyecto cubrirá el período de un semestre calendario y se presentará a la Asociación a más tardar 45 días después del final del período cubierto por dicho informe. En el Manual de Operaciones capítulo VI.6 referente a la Presentación de los Informes de Seguimiento Financiero se establece que la frecuencia de la preparación de los Informes de Seguimiento Financiero (FMR) y de su presentación al Banco Mundial quedó establecida Semestralmente en el Convenio de Crédito Nº5225-NI, debiendo remitirse al Banco a más tardar 45 días después de finalizado cada. Causa: Retraso en la preparación de la información financiera. Efecto: Posible suspensión de entrega de los fondos por parte del Banco Mundial. 79 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Hallazgos de cumplimiento Recomendación: La Administración debe de cumplir con los plazos estipulados en el convenio, para presentar los informes, a fin de evitar inconvenientes o posible suspensión de entrega de fondos por parte del Banco. Comentarios de la Administración: El atraso registrado de algunos días en la remisión del Informe FMR´s del proyecto fueron resultado de los acontecimientos fortuitos registrados en el país en el año 2018, afectando considerablemente el flujo de información de los componentes a la SE PRODEP, esta situación fue informada en las misiones del Banco Mundial. Comentarios de Grant Thornton: Como parte de los procedimientos de planeación de la auditoria, realizamos revisión de las ayudas memorias de las misiones del Banco Mundial y al respecto, no observamos que se haya documentado en dichas ayudas memorias el tema de los retrasos en la entrega de los FMR´s al Banco. 80 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Hallazgos de cumplimiento 2. Forma de pago a consultores del Proyecto no ajustada al Manual Operativo Condición: Encontramos que durante el período sujeto a revisión la cancelación de honorarios a ciertos consultores se efectuó por medio de cheque en lugar de transferencias bancarias a las cuentas bancarias de cada consultor, como lo establece el Manual Operativo del Proyecto. Criterio: El Manual Operativo del PRODEP II en su capítulo III Sistema Administrativo Financiero, sección III.7.6 Planilla establece que, en el PRODEPII además del pago de las consultorías por productos, se realizan pagos de “Planilla”, a consultores y personal técnico de campo permanentes. La “Planilla” del PRODEP II únicamente se cancela a través de “Trasferencias a las Cuentas Personales” del personal incremental o consultor. Causa: Orientación efectuada por la Dirección Superior. Efecto: Existe la posibilidad de que al pagar al personal a través de cheque la Administración del Proyecto desconozca si existen situaciones que impidan que el consultor pueda abrir una cuenta en el banco. Recomendación: La Administración del Proyecto debe apegarse a los lineamientos establecidos en el Manual Operativo y realizar los pagos a consultores por medio de transferencias bancarias a sus cuentas personales, o en su defecto, para ser consistentes con los procedimientos realmente aplicados, efectuar las modificaciones correspondientes a dicho manual. Comentarios de la Administración: La máxima autoridad del proyecto instruyó a que se procediera a efectuar trámite de pago mediante cheque de forma temporal al personal de INETER, INIFOM, DIRAC, Registro Público, Secretaria Ejecutiva y Procuraduría General de la República, Convenio de Crédito N°5225-NI; con el objetivo de verificar el trabajo y los productos realizados por el Consultor en un período determinado. Una vez concluida la verificación se reestableció el mecanismo de pago por medio de transferencia bancaria. 81 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Hallazgos de cumplimiento 3. Deficiencia en el resguardo de la documentación soporte del Proyecto Condición: Con el propósito de llevar a cabo la revisión de los cheques emitidos en el periodo sujeto a revisión, solicitamos el cheque N°22946 del 19 de abril del 2018 por el importe de US$31,775 (C$992,740) a favor de Inversiones Santamaría y Cía. Ltda; sin embargo, éste no nos fue suministrado. Es importante mencionar que dicho cheque fue anulado contablemente y no fue pagado por el Banco durante la vigencia del mismo. Criterio: En el Manual de Operaciones se indica en el capítulo VIII, inciso 2.1 referente a la documentación de respaldo que todas las operaciones financieras deben tener la suficiente documentación que la respalde y justifique y estar disponible para su verificación y control. La documentación debe ser en original y a nombre del PRODEP II. Causa: Resguardo de la documentación de los desembolsos del Proyecto en un área diferente al área contable. Efecto: Una debilidad en el control de resguardo de la documentación soporte de los registro del Proyecto puede ocasionar que en el caso que se trate de un gasto justificado al Banco, este sea declarado no elegible por no contar con la documentación soporte que lo respalde. Recomendación: Se debe tener un mayor control en el resguardo y seguimiento del archivo de los documentos que soportan las transacciones del Proyecto. Comentarios de la Administración: Este cheque de pago al proveedor se encuentra bajo embargo judicial, encontrándose bajo resguardo de la Dirección Superior (DISUP) de la Institución. Comentarios de Grant Thornton: No obtuvimos evidencia que el cheque antes mencionado haya sido trasladado a la DISUP. Así mismo, no se nos proporcionó para su debida revisión. 82 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Seguimiento a los hallazgos de cumplimiento del período anterior 2017 1. Inconsistencia entre procedimientos de recepción de bienes establecidos en el Manual de Operaciones Condición: En revisión efectuada a una muestra de desembolsos en concepto de compra de bienes, se determinó que existe inconsistencia en los procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones relacionados con las actas de recepción, ya que se establece lo siguiente: Capítulo Sección Contenido II.8 Recepción y 1 “Bienes” La elaboración de esta acta (acta de recepción) es Entrega de los responsabilidad de la Unidad de Adquisiciones del Bienes, Obras y PRODEP II, quien designa la labor de recibir el Servicios bien y hacer el acta, no obstante el acta debe ser firmada por el responsable designado al efecto, el suplidor y el especialista en el bien. III.6 Desembolsos 2 Requisitos para Para el pago de compra de bienes” deberá del PRODEP los desembolsos, contarse con un acta de recepción en la que se inciso c “Para el quede constancia de que los bienes fueron pago de compra de recibidos a satisfacción del contratante. El acta de bienes recepción a satisfacción la elabora el responsable de bodega de la PGR. Recomendación: La Unidad Técnica Administrativa del Proyecto deberá revisar y actualizar el Manual Operativo para evitar inconsistencia en los procedimientos establecidos. Situación actual: Esta situación fue superada. En el mes de septiembre de 2018 se realizó modificación del Manual de Operaciones del PRODEP en la cual se eliminó la sección II.8.1 Bienes: La elaboración de esta acta (acta de recepción) es responsabilidad de la Unidad de Adquisiciones del PRODEP II, quien designa la labor de recibir el bien y hacer el acta, no obstante el acta debe ser firmada por el responsable designado al efecto, el suplidor y el especialista en el bien.” Esta modificación fue autorizada por el Banco mediante No Objeción N° ADQ-FA-33-09-2018 de fecha 26 de septiembre de 2018. 83 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Seguimiento a los hallazgos de cumplimiento del período anterior 2. Aplicación de registros no acorde a base contable establecida Condición: En revisión realizada a los saldos presentados en el estado de fuentes y usos de fondos, determinamos que la Administración del PRODEP II con fecha 31 de marzo de 2017 registró como ingresos – otros aportes de gobierno y como anticipos el importe de US$560,002, los cuales según la Administración del Proyecto, correspondió a una reclasificación de saldos originados en períodos anteriores; no obstante, dicho registro no está de acuerdo con la base contable de presentación de los estados financieros establecida en el Manual de Operaciones, ya que este registro no representa un ingreso y tampoco un gasto de acuerdo a dicha base. Recomendación: La Administración del Proyecto debe efectuar y aplicar los registros conforme la base contable establecida en el Manual de Operaciones. Situación actual: Esta situación fue superada. Realizamos revisión al comprobante PRODEP-Vr-2018-06-011 registrado con fecha 22 de junio de 2018 en el que se contabiliza la reversión de este registro. 84 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Seguimiento a los hallazgos de cumplimiento del período anterior 2016 3. Actas de recepción de bienes no firmadas en calidad de entregado por parte del proveedor Condición: Durante el período sujeto a revisión se efectuaron desembolsos hasta por US$708,045 para adquisición de bienes; sin embargo observamos que las actas de recepción no se encuentran firmadas en calidad de entregado por parte del proveedor. A continuación se detallan estos: Nº de Importe Fecha cheque Proveedor en US$ 09/12/2015 21667 Comercial San Pablo, S. A. 132,345 22/12/2015 21697 COMTECH, S. A. 225,895 29/12/2015 21712 COMTECH, S. A. 196,620 29/12/2015 21721 Mobi Equipos, S. A. 57,516 29/12/2015 21723 Jaime Javier Centeno Bojorge 5,617 01/03/2016 21806 Octavio Torres Solórzano 5,710 13/07/2016 22008 Inversiones Riguero, S. A. 34,978 15/06/2016 21968 AutoNica 32,515 15/12/2016 22242 SPC Internacional, S. A. 16,849 708,045 Recomendación: La Unidad Técnica Administrativa del Proyecto deberá actualizar el Manual Operativo para evitar observaciones por incumplimientos con el MANOP en revisiones posteriores. Situación actual: Superada. La Administración del PRODEP II realizó modificación al Manual de Operaciones únicamente en la sección III.6.2 inciso c Requisitos para los desembolsos por la compra de bienes y en los procedimientos para la recepción de bienes establecidos en el capítulo II.8.1. 85 Informe del auditor independiente sobre el estado de solicitudes de desembolsos Grant Thornton Hernández & Asociados, S. A. Rotonda El Güegüense 2c. al Oeste, 1c. al Sur Nº57 Apartado Postal: 3378 Managua, Nicaragua Licenciado T +22662370/22548113 José Francisco Chévez Herrera E-mail: gtnic@ni.gt.com Secretario Ejecutivo PRODEP II Procuraduría General de la República (PGR) Opinión 1. En conexión con nuestra auditoría a los estados financieros del Segundo Proyecto de Administración de Tierras (el Proyecto), financiado por el Convenio de Crédito N°5225-NI, de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) ejecutado por la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto (UTAP), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), hemos examinado el estado de solicitudes de desembolsos correspondiente a los certificados de gastos (SOE’s) presentados al Banco Mundial (BM) por la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto (UTAP), por el año terminado el 31 de diciembre de 2018. 2. En nuestra opinión, el estado de solicitudes de desembolsos adjunto presenta razonablemente los certificados de gastos (SOE’s) sometidos a la AIF, por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 de acuerdo con la política contable descrita en la nota 2.1 a los estados financieros y con los términos del Convenio. Así mismo: (a) dichos gastos son elegibles para ser financiados bajo el Convenio de Crédito N°5225-NI, (b) los procedimientos de contabilidad y de control interno utilizados en la preparación de los SOE’s son adecuados para respaldar las solicitudes de desembolsos de los gastos incurridos; y (c) los fondos del convenio de Crédito han sido utilizados únicamente para los fines del Proyecto. Fundamentos para la opinión 3. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s) y las Guías: Reportes Financieros Anuales y Auditoría de Actividades Financiados por el Banco Mundial (30 de junio de 2003). Nuestras responsabilidades conforme a esas normas se describen más adelante en este informe en la sección Responsabilidad del Auditor sobre Auditoría de los Estados Financieros. Somos independientes de la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto, adscrita a la Procuraduría General de la República, de acuerdo a los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Nicaragua, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos éticos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. Base contable 4. Llamamos la atención a la nota 2.1 a los estados financieros, que describe la base contable. El estado de solicitudes de desembolso, ha sido preparado para propósito de proporcionar información a la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto, a la Asociación Internacional de Fomento y a la Contraloría General de la República (CGR). En consecuencia el estado de solicitudes, puede no ser adecuado para otros propósitos. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto. Contadores Públicos Autorizados Auditoría – Impuestos – Asesoría Firma nicaragüense, miembro de Grant Thornton International, Ltd. 86 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI Al 31 de diciembre de 2018 Estado de solicitudes de desembolsos (SOE's) Fecha de Categorías Servicio Consultoría Costos Consultoría Contratista técnico Monto Solicitud Pago Nº solicitud Anticipo Obras Bienes individual Capacitación operativos (CS) empresa empresa documentado Rendición de fondos presentadas al BM en el año 2018: Solicitudes rendidas en 2018 que corresponden a inversiones de 2017: 17/01/2018 17/01/2018 084-1-17 US$ - - - 144,248 - 102,518 108,998 - - 355,764 17/01/2018 17/01/2018 085-1-17 - 29,770 - 293,115 926 117,977 213,582 - - 655,370 25/01/2018 01/02/2018 086-17 - - - 8,921 997 254,102 400 - 7,214 271,634 21/02/2018 05/03/2018 087-17 - - 35,344 148,980 112 297,216 125,466 - - 607,118 - 29,770 35,344 595,264 2,035 771,813 448,446 - 7,214 1,889,886 Solicitudes 2018: 04/04/2018 10/05/2018 088-18 - 46,769 231,902 5,813 - 14,728 310 - - 299,522 04/04/2018 10/05/2018 088-18 - - - 133,980 379 18,998 114,936 - - 268,293 19/04/2018 10/05/2018 089-18 - - 75,403 5,600 - 5,743 100 - - 86,846 19/04/2018 10/05/2018 089-18 - - - 128,428 - 111,475 91,723 - - 331,626 03/05/2018 11/05/2018 090-18 1,800,000 - - - - - - - - - 02/10/2018 14/11/2018 091-18 - - 371 269,159 637 122,197 182,230 - - 574,594 24/10/2018 16/11/2018 091-18A - 13,657 147,229 6,104 - - - - - 166,990 02/10/2018 31/10/2018 092-18 - - 140,003 131,798 - 96,022 88,627 - - 456,450 02/10/2018 31/10/2018 093-18 - - 67,029 2,406 534 279,430 82 2,468 - 351,949 02/10/2018 31/10/2018 093-18 - 163,060 - - - - - - - 163,060 02/10/2018 14/11/2018 094-18 - 295,644 - 123,850 190 245,638 87,784 - - 753,106 02/10/2018 14/11/2018 094-18 - - 226,923 - - - - - - 226,923 03/10/2018 29/10/2018 095-18 647,671 - - - - - - - - - 18/10/2018 29/11/2018 096-18 138,660 - - - - - - - - - 23/10/2018 16/11/2018 097-18 - - 144,481 34,348 175 172,461 - 9,872 - 361,337 29/10/2018 10/12/2018 098-18 - - - 32,610 970 36,135 - - - 69,715 29/10/2018 10/12/2018 099-18 - - 12,441 32,003 - 27,969 - - - 72,413 2,586,331 519,130 1,045,782 906,099 2,885 1,130,796 565,792 12,340 - 4,182,824 US$ 2,586,331 548,900 1,081,126 1,501,363 4,920 1,902,609 1,014,238 12,340 7,214 6,072,710 La nota adjunta es parte integrante de este estado. 88 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II) Convenio de Crédito N°5225-NI 31 de diciembre de 2018 Nota al estado de solicitudes de desembolsos 1. Conciliación del estado de solicitudes de desembolsos con el estado de inversiones acumuladas A continuación presentamos la conciliación del estado de solicitudes de desembolsos con el estado de inversiones acumuladas del Proyecto, por el año terminado el 31 de diciembre de 2018: Total solicitudes justificadas a la AIF durante el período US$ 6,072,710 Más: Inversiones del período pendiente de justificar a la AIF al 31 de 523,438 diciembre de 2018. (A) Menos: Inversiones del año 2017, justificadas en 2018: (Solicitudes de (1,889,886) desembolsos N°84-17, 85-17, 86-17 y 87-17). Saldo según estado de inversiones por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 US$ 4,706,262 (A) Corresponden a las siguientes solicitudes de desembolsos pendientes de presentar al 31 de diciembre de 2018: N° de Monto solicitud Fecha en US$ 100 - 18 22/01/2019 119,956 101 - 18 08/01/2019 326,374 102 - 19 - 2 11/03/2019 77,108 Total 523,438 89 Informe del auditor independiente sobre el estado de la cuenta especial Grant Thornton Hernández & Asociados, S. A. Rotonda El Güegüense 2c. al Oeste, 1c. al Sur Nº57 Apartado Postal: 3378 Managua, Nicaragua Licenciado José Francisco Chévez Herrera T +22662370/22548113 Secretario Ejecutivo PRODEP II E-mail: gtnic@ni.gt.com Procuraduría General de la República (PGR) Opinión 1. En conexión con nuestra auditoría a los estados financieros del Segundo Proyecto de Administración de Tierras (el Proyecto), financiado por el Convenio de Crédito N°5225-NI, de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) ejecutado por la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto (UTAP), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), hemos examinado el estado de la cuenta especial al 31 de diciembre de 2018 y por el año terminado en esa fecha. 2. En nuestra opinión, el estado de la cuenta especial adjunto presenta razonablemente, en todos sus aspectos materiales la disponibilidad en dólares de los Estados Unidos de América al 31 de diciembre de 2018, así como las transacciones realizadas durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con la base contable de efectivo modificado, descrita en la nota 2.1 y con las disposiciones de información financiera del Convenio de Crédito N°5225-NI. Fundamento para la opinión 3. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA´s) y las Guías: Reportes Financieros Anuales y Auditoría de Actividades Financiados por el Banco Mundial (30 de junio de 2003). Nuestras responsabilidades conforme a esas normas se describen más adelante en este informe en la sección Responsabilidad del Auditor sobre Auditoría de los Estados Financieros. Somos independientes de la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto, adscrita a la Procuraduría General de la República, de acuerdo a los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Nicaragua, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos éticos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. Base contable 4. Llamamos la atención a la nota 2.1 a los estados financieros, que describe la base contable. El estado de la cuenta especial ha sido preparado para propósitos de proporcionar información a la Unidad Técnica Administrativa del Proyecto, a la Asociación Internacional de Fomento y a la Contraloría General de la República. En consecuencia el estado de la cuenta especial, puede no ser adecuados para otros propósitos. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto. Contadores Públicos Autorizados Auditoría – Impuestos – Asesoría Firma nicaragüense, miembro de Grant Thornton International, Ltd. 90 Procuraduría General de la República (PGR) Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEPII) Convenio de Crédito N°5225-NI Al 31 de diciembre de 2018 y por el año terminado en esa fecha Estado de la cuenta especial (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América - US$) Monto Saldo al 31 de diciembre de 2017 US$ 2,907,510 Más: Anticipo recibido del Banco Mundial 2,586,331 Retenciones por pagar (23,816) Total ingresos recibidos 2,562,515 Menos: Pagos de bienes y servicios AIF en la cuenta designada 4,706,262 Cuentas por cobrar a corto plazo (14,200) Resultados del Proyecto (6,308) Otros aporte de Gobierno 3,241 Total egresos 4,688,995 Saldo al final del período US$ 781,030 92