83285 ИССЛЕДОВАНИЕ СЕКТОРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ИЮНЬ 2013 РЕГИОН ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь 12 июня 2013 года РЕГИОН ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ Стандартное заявление об отказе от ответственности Эта публикация является результатом работы сотрудников Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка). Отраженные в документе данные, толкования и выводы могут не отражать взгляды испол- нительных директоров Всемирного банка или представляемых ими правительств. Всемирный банк не гарантирует точности данных, приведенных в этой работе. Границы, цвета, деноминация и любая иная информация, содержа- щаяся на любой карте в данной работе, не предполагает какого-либо суждения со стороны Всемирного банка каса- тельно правового статуса любой территории, а также соглашение с такими границами или их принятие Всемир- ным банком. Заявление об авторских правах: Содержащиеся в данной публикации материалы защищены авторским правом. Копирование и (или) передача данной работы, частично или полностью, без разрешения может являться нарушение применимого законодатель- ства. Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) призывает к распространению данной ра- боты и, как правило, предоставляет разрешение на репродукцию частей данной работы без задержек. Для получения разрешения на копирование или перепечатку любой части данной работы полная информация должна быть направлена в Копирайт Клиренс Сентер, Инк., Роузвуд Драйв 222, г. Дэнверс, штат Массачусетс 01923, США (Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA), телефон: 978-750-8400, факс 978- 750-4470, http://www.copyright.com/. Все прочие запросы относительно прав и лицензий, в том числе относительно производных прав, должны на- правляться в Издательство Всемирного банка, Эйч-Стрит 1818 NW, г. Вашингтон, округ Колумбия 20433, США (Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA), факс: 202-522-2422, элек- тронная почта: pubrights@worldbank.org. ii Содержание Выражение признательности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Акронимы и сокращения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix Аннотация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Часть I: Диагностическое исследование сектора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1 Административно-политическое устройство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2 Население . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3 Социально-экономические данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. Производственные показатели сектора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.1 Охват услугами ВиК и качество услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2 Технические показатели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.3 Коммерческие показатели и работа с клиентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.4 Производительность труда и внутренний потенциал предприятий ВиК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.5 Бизнес-планирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.6 Финансовые показатели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.7 Выводы в отношении производительности сектора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3. Законодательская база и институцональная структура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.1 Отраслевое законодательство и нормативные документы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.2 Технические стандарты и нормы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.3 Отраслевая стратегия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.4 Заинтересованные стороны сектора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.5 Обзор функциональной организации сектора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.6 Участие частного сектора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.7 Выводы в отношении законодательной базы и институциональной структуры . . . . . . . . . . . . . . 29 4. Инфраструктура водоснабжения и канализации – текущая ситупциа и проблемные аспекты . . . . . 31 4.1 Водные ресурсы и спрос на воду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.2 Статус и состояние инфраструктуры водоснабжения и водоотведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4.3 Управление инфраструктурой водоснабжения и канализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4.4 Программы развития инфраструктуры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.5 Выводы в отношении инфраструктуры водоснабжения и канализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5. Выводы диагностического исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Часть II: Рекомендации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1. Разработка отраслевой политики и законодательной базы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2. Повышение эффективности производственной деятельности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.1 Регионализация услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 iii Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь 2.2 Стимулирование производительности предприятий водного хозяйства при помощи соревнования на основе эталонных критериев и социальной подотчетности . . . . . . . 46 2.3 Укрепление потенциала и повышение эффективности при помощи государственно-частного партнерства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.4 Повышение эффективности производственной деятельности и технического обслуживания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.5 Модернизация коммерческих операций в целях повышения их эффективности. . . . . . . . . . . . . 48 2.6 Оптимизация организации и кадровых ресурсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.7 Улучшение бизнес-планирования на предприятиях сектора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3. Повышение эффективности развития инфраструктуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 4. Финансирование развития услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 4.1 Тарифное регулирование и выделение субсидий на операционную деятельность . . . . . . . . . . . . 53 4.2 Финансирование развития инфраструктуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4.3 Обсуждение политики финансирования сектора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 4.4 Влияние на доступность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Таблицы Таблица 1: Сводная таблица рекомендаций, предложенных в настоящем отчете ................................................... xvi Таблица 2: Структура производственных издержек ............................................................................................................. 15 Таблица 3: Динамика изменения тарифов для населения (водоснабжение/канализация) за последние годы в постоянных ценах в бел. руб./м3 .................................................................................. 17 Таблица 4: Сильные и слабые стороны работы сектора – уровень обслуживания ................................................. 19 Таблица 5: Сильные и слабые стороны работы сектора – эффективность производственной деятельности .................................................................................................................................................................... 19 Таблица 6: Сильные и слабые стороны работы сектора – уровень обслуживания ................................................. 20 Таблица 7: Сильные и слабые стороны работы сектора – финансовые показатели ............................................... 20 Таблица 8: Сильные и слабые стороны законодательной базы ........................................................................................ 30 Таблица 9: Сильные и слабые стороны институциональной структуры..................................................................... 30 Таблица 10: Программа «Чистая вода» на 2006–2010 гг. -- Виды и стоимость инвестиций .................................. 34 Таблица 11: Сильные и слабые стороны инфраструктуры водоснабжения и канализации .................................. 35 Таблица 12: Альтернативные варианты корректировки тарифов в целях ликвидации субсидий на операционную деятельность и перекрестного субсидирования к 2015 году ................................ 55 Таблица 13: Сценарии повышения тарифов............................................................................................................................... 56 Таблица 14: Сценарии финансовых моделей: предполагаемые тарифы и анализ возмещения затрат............. 58 Таблица 15: Демографические тенденции в сельских и городских районах – 2002/2012 гг. .................................. 63 Таблица 16: Индекс инфраструктурных утечек......................................................................................................................... 64 Таблица 17: Белорусские и международные нормативы качества питьевой воды ................................................... 67 Таблица 18: Белорусские нормативы качества очищенных сточных вод (средние значения) ............................. 67 Таблица 19: Ставки экологического налога на водопользование (2013 г.)..................................................................... 67 Таблица 20: Ставки экологического налога на сброс неочищенных сточных вод (2013 г.) ................................... 67 Таблица 21: Учетная информация об объектах водопроводно-канализационного хозяйства на областном уровне..................................................................................................................................................... 69 Таблица 22: Производственные показатели услуг водоснабжения и водоотведения на областном уровне..................................................................................................................................................... 70 iv Таблица 23: Экономические и финансовые параметры на областном уровне ............................................................ 71 Таблица 24: Основные финансовые коэффициенты (2011 г.) ............................................................................................ 72 Таблица 25: Отобранные предприятия (и численность населения) ................................................................................. 79 Таблица 26: Технико-экономические обоснования, рассмотренные в рамках диагностического исследования .................................................................................................................................................................... 79 Таблица 27: Результаты опроса предприятий водного хозяйства ..................................................................................... 83 Таблица 28: Предлагаемые производственные показатели (ПП) и ключевые показатели производительности (КПП)...................................................................................................................................... 85 Таблица 29: Исходные предположения, использованные в финансовой модели для сценария D – Объемы потребления и эксплуатационные расходы ..................................................................................... 86 Таблица 30: Исходные предположения, использованные в финансовой модели для сценария D – Тарифная политика и план финансирования.................................................................................................... 87 Таблица 31: Отчет о прибылях и убытках сектора и отчет о движении денежных средств в секторе по сценарию D ............................................................................................................................................ 88 Таблица 32: Чувствительность отраслевых финансовых прогнозов к динамике водопотребления на душу населения (в литрах на душу населения в сутки) .......................................................................... 89 Таблица 33: Чувствительность отраслевых финансовых прогнозов к динамике промышленного водопотребления ............................................................................................................................................................ 89 Таблица 34: Чувствительность отраслевых финансовых прогнозов к динамике неучтенных расходов воды воде (коммерческих убытков) ................................................................................................... 90 Таблица 35: Чувствительность отраслевых финансовых прогнозов к динамике затрат на электроэнергию ........................................................................................................................................................ 90 Таблица 36: Чувствительность отраслевых финансовых прогнозов к динамике энергоэффективности предприятий водного хозяйства............................................................................. 91 Рисунки Рисунок 1: Административное деление Республики Беларусь – области и районы .................................................. 6 Рисунок 2: ВВП на душу населения (в долларах США) в 2012 году в Беларуси и соседних странах .................. 7 Рисунок 3: Охват услугами ВиК в 1997–2011 гг.......................................................................................................................... 9 Рисунок 4: Сравнение показателей доступа городского населения к услугам ВиК в Беларуси и показателей коммунальных предприятий водоснабжения, входящих в систему IBNet, в соседних странах региона ..................................................................................................... 10 Рисунок 5: Показатели неучтенной воды в Беларуси и на предприятиях водоснабжения, входящих в сеть IBNet, в соседних странах региона и в ряде других стран со средним и высоким уровнем доходов ..................................................................................................................................... 11 Рисунок 6: Энергоемкость добычи учтенной воды для предприятий водоснабжения в ряде стран ............... 12 Рисунок 7: Коэффициент производительности труда персонала предприятий сектора ..................................... 14 Рисунок 8: Производственные издержки на коммунальных предприятиях водоснабжения в Минской области ........................................................................................................................................................ 15 Рисунок 9: Уровни перекрестного субсидирования (средний тариф для населения/средний тариф для юридических лиц) – средние показатели для Беларуси и для предприятий, входящих в систему IBNet, в соседних странах в регионе ........................................................................... 17 Рисунок 10: Уровень возмещения затрат на предприятиях ВиК в Минской и Витебской областях (2011 год) ........................................................................................................................................................................... 18 Рисунок 11: Источники бюджетных инвестиционных фондов в секторе водоснабжения и канализации в 2006–2010 гг. .................................................................................................................................. 27 Рисунок 12: Доля населения, обслуживаемого частными операторами в 2004 году и 2008 году (%) ................ 29 v Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь Рисунок 13: Забор воды для бытового пользования (млн. м3) ........................................................................................... 32 Рисунок 14: Коэффициент использования инфраструктуры ............................................................................................ 33 Рисунок 15: Численность городского и сельского населения в областях в 2009 году (тыс. человек) ................. 44 Рисунок 16: Распределение обязанностей в рамках регионализированной схемы организации сектора ....... 45 Рисунок 17: Доля расходов на оплату счетов за воду в структуре располагаемых доходов категории потребителей с самым низким уровнем доходов (гипотеза: ежегодное повышение тарифов на 10%; объемы водопотребления 117 литров в сутки на душу населения)..................... 59 Рисунок 18: Распределение процентных категорий населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов на национальном уровне во втором квартале 2012 года было следующим. ...................................................................................................................................................................... 63 Рисунок 19: Блок-схема инвестиционного процесса............................................................................................................... 65 Рисунок 20: Процесс регулирования тарифных ставок и распределения субсидий на операционную деятельность..................................................................................................................................................................... 66 Рисунок 21: Ориентировочные показатели движения средств в секторе ...................................................................... 73 Рисунок 22: Предприятия, включенные в диагностическое исследование путем опроса и анализа технико-экономических обоснований ................................................................................................................. 80 Приложения Приложение I: Демографические характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Приложение II: Примечание по оценке неучтенных расходов воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Приложение III: Планирование инвестиций и процедуры регулирования тарифных ставок . . . . . . . . . . 65 Приложение IV: Нормативы качества воды/сточных вод и ставки экологического налога . . . . . . . . . . . . 67 Приложение V: Статистика за 2011 год (по областям и городу Минску) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Приложение VI: Опрос предприятий водного хозяйства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Приложение VII: Производственные показатели и ключевые показатели производительности . . . . . . . . 84 Приложение VIII: Финансовая модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 vi Выражение Признательности Настоящий отчет был подготовлен группой специа- среды, Минского и Витебского областных исполни- листов по водоснабжению и водоотведению под ру- тельных комитетов и других местных органов власти ководством г-на Стефана Дахана, в состав которой в подготовке этого отчета. Авторы выражают особую входили г-н Денис Роберт (международный консуль- благодарность г-же Раисе Кирпичевой (главному тех- тант) и г-н Владимир Ануфриев (местный консуль- нологу Министерства жилищно-коммунального хо- тант). Ключевой вклад внесли г-н Мануэль Мари- зяйства) за общую координацию работы со стороны но (ECSUW), Ален Локюссоль (международный кон- правительства и своевременное представление мате- сультант) и Сана Ага Аль Нимер (ECSUW). Большую риалов и обеспечение обратной связи. помощь в ходе подготовки отчета оказала г-жа Елена Клочан (ECCBY). Подготовка настоящего отчета была профинан- сирована при поддержке Консультативного совета В качестве рецензентов выступили г-жа Мария-Анхе- по инфраструктурным проектам на основе государ- лика Сотомайор (LCSSD) и г-н Андреас Роде (AFTU1). ственно-частного партнерства (PPIAF) – инструмен- В отчете также учтены замечания, высказанные колле- том донорского финансирования, предназначенным гами из Всемирного банка в ходе внутренних обсужде- для оказания технической помощи развивающимся ний, в том числе замечания, полученные на этапе про- странам в повышении качества своей инфраструкту- межуточного обзора и принятия решения. ры за счет привлечения частного сектора. Авторы выражают благодарность Министерству Авторы воспользовались информацией и данными жилищно-коммунального хозяйства за неизменную Международной сети бенчмаркинга предприятий всестороннюю поддержку при подготовке этого от- водоснабжения и водоотведения (IBNeT) и выража- чета. Авторы с признательностью отмечают активное ют благодарность Александру Даниленко и Берте Ма- содействие Министерства финансов, Министерства чеве за предоставленные комментарии и вклад в под- экономики, Министерства здравоохранения, Мини- готовку этого отчета. стерства природных ресурсов и охраны окружающей vii Акронимы И Сокращения Бел. руб. Белорусский рубль (обменный курс на 26 марта 2013 года) Бел. руб.2006 Белорусский рубль (средняя стоимость в 2006 году) Бел. руб.2011 Белорусский рубль (средняя стоимость в 2011 году) БПК5 Биологическая потребность в кислороде в течение 5 суток ВВП Валовой внутренний продукт ВОЗ Всемирная организация здравоохранения ГЧП Государственно-частное партнерство ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития ЕС Европейский Союз ЕЭК ООН Экономической комиссия ООН для Европы ИИУ Индекс инфраструктурных утечек КПП Ключевой показатель производительности МБРР Международный банк реконструкции и развития Минжилкомхоз Министерство жилищно-коммунального хозяйства Минздрав Министерство здравоохранения Минприроды Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Минстройархитектуры Министерство архитектуры и строительства Минфин Министерство финансов Минэкономики Министерство экономики МСФО Международные стандарты финансовой отчетности МФО Международная финансовая организация НРП Неизбежные реальные потери ОАМОУ Областная ассоциация местных органов управления ОГО Организации гражданского общества ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития ПП Производственный показатель СИБ Северный инвестиционный банк СНГ Содружество независимых государств СЭП Строительство-эксплуатация-передача ХПК Химическая потребность в кислороде IBNet Международная сеть бенчмаркинга предприятий водоснабжения и водоотведения N Азот P Фосфор PPIAF Консультативный совет по инфраструктурным проектам на основе государствен- но-частного партнерства US$ Доллар США ix Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь Вице-президент: Филипп Ле Уэру Директор отдела Украины, Молдовы и Беларуси: Чимяо Фан Директор сектора: Ласло Ловеи Руководитель сектора: Сумила Гулиани Руководитель проекта: Стефан Дахан x Аннотация Сектор водоснабжения и водоотведения в Республи- В частности, инвестиции необходимы для обеспечения ке Беларусь демонстрирует наличие последователь- полного охвата услугами сельского населения, развития ной и функциональной правовой основы, несмотря инфраструктуры по очистке сточных вод и приведения на ее фрагментированный характер и ряд специфи- их в соответствие с европейскими стандартами, а также ческих недостатков. Законодательство о водных ре- решения остающихся вопросов, связанных с качеством сурсах и водоснабжении является исчерпывающим; подаваемой воды. при этом оно фрагментировано и содержится в боль- шом числе правовых документов. Правовые рамки в По региональным стандартам, коммунальные пред- области водоотведения не разработаны в столь же пол- приятия водоснабжения имеют в целом приемлемые ной мере. показатели производительности, которые, тем не ме- нее, могут быть улучшены, особенно в малых горо- В настоящем отчете представлено диагностическое ис- дах. По своим показателям неучтенного расхода воды, следование сектора водоснабжения и водоотведения, которые в среднем составляют от 20 до 35 процен- в котором рассматриваются институциональные, ор- тов, Беларусь превосходит большинство стран реги- ганизационные, технические и экономические аспекты она, и ее уровень сопоставим с показателями многих сектора и уделяется особое внимание городским насе- странам со средним уровнем дохода. Дальнейшее со- ленным пунктам. В нем отражены достигнутые на се- кращение неучтенного расхода воды возможно, но мо- годняшний день результаты, определены аспекты, ко- жет оказаться недостижимым для всех предприятий торые нуждаются в усилении, и предлагаются меры по- водного хозяйства при экономически обоснованных литики, которые могли бы послужить ориентиром для затратах. Наиболее острую потребность в оптимиза- правительства в его усилиях по повышению эффек- ции испытывают предприятия ЖКХ. С точки зрения тивности и устойчивости услуг водоснабжения и во- энергоэффективности, для оценки показателей пред- доотведения. приятий сектора необходимо проведение специальных энергетических аудитов. Обеспечивается отличный 1. Диагностика сектора уровень собираемости платежей, который составляет практически 100 процентов. Тем не менее, при среднем За последнее десятилетие, крупные национальные соотношении 7 работников на 1000 абонентов, произ- инвестиционные программы позволили Беларуси водительность труда далека от рекомендуемого уров- значительно улучшить качество услуг водоснабжения ня – этот вывод подтверждается по результатам по- и водоотведения, но основные проблемные аспекты сещений предприятий и остается актуальным даже сохраняют свою актуальность. Уровень обслужива- с учетом практически полного отсутствия привлече- ния в городах очень высок: охват услугами централи- ния сторонних ресурсов. Малые или средние предпри- зованного водоснабжения является практически по- ятия часто имеют недостаточный уровень произво- всеместным, и практически все предприятия сектора дительности и производственных возможностей, что обеспечивают подачу воды на постоянной основе с со- закрепляется отсутствием оговоренных в контрактах блюдением приемлемых стандартов пригодности для требований к производительности со стороны мест- питьевых целей. Несмотря на эти важные достижения, ных властей и отсутствием культуры, ориентирован- сектор нуждается в обширных новых инвестициях. ной на производительность. xi Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь Законодательная база и институциональная струк- актуализированной оценки текущих потребностей и, тура, в целом, являются четко определенными тем самым, закрепляет избыточную производствен- и функциональными, но недостаточное оператив- ную мощность инфраструктуры. ное регулирование ослабляет эффективность услуг. Сферы ответственности в секторе четко распределе- Социально-мотивированная тарифная политика ны, а основные функции (выработка политики, регу- обуславливает зависимость сектора от постоянной лирование, оказание услуг) разделены, что является бюджетной поддержки и малочисленных крупных ключевым условием для эффективного управления потребителей в качестве источников доходов. Та- сектором. Тем не менее, отсутствие требований к про- риф на услуги водоснабжения и водоотведения отра- изводительности для поставщиков услуг служит по- жает значимость социальной защиты бытовых по- мехой для эффективности сектора. Кроме того, секто- требителей и гарантирует им доступ к услугам по до- ру не хватает набора четко определенных технико-эко- ступной цене. Коэффициент окупаемости затрат номических производственных показателей, которые в целом являются приемлемым в свзяи со значитель- позволили бы точно оценить собственную произво- ным уровнем перекрестного субсидирования между дительность каждого предприятия, определить цели категориями потребителей. Тем не менее, перекрест- и задачи для его развития и проводить сопоставитель- ное субсидирование представляет собой слабое звено ный анализ. для всего сектора, поскольку 30% водопотребления и 77% доходов приходится на долю менее 2% потре- Сектор водоснабжения и канализации в Беларуси бителей. Даже в условиях перекрестного субсидиро- характеризуется наличием надежной, но стареющей вания около 25 процентов предприятий сектора име- инфраструктурой с избыточным запасом мощно- ют очень низкий уровень возмещения затрат. Суб- сти, срочно требующей модернизации. За исключе- сидии на операционную деятельность выделяются нием недавно построенных объектов, инфраструктура систематически для покрытия убытков, понесенных довольно старая и находится в ветхом состоянии из- предприятиями, и эта практика не способствует эф- за недостаточного технического обслуживания в те- фективности работы. чение последних двух десятилетий. Нынешние тем- пы замены сетей по мере их старения представляют- Финансирование развития и модернизации секто- ся недостаточными для того, чтобы обратить вспять ра будет представлять собой весьма сложную за- тенденцию к общему ухудшению их состояния. Спрос дачу в контексте стремления национального пра- на воду уменьшился почти вдвое с 1991 года вслед- вительства к значительному сокращению объемов ствие снижения объемов промышленного производ- своей финансовой поддержки. Программа социаль- ства и распространения приборов учета воды. В ре- но-экономического развития Республики Беларусь зультате этого системы водоснабжения и канализации на 2011–2015 годы направлена на ликвидацию суб- в настоящее время имеют значительный избыточный сидий на операционную деятельность и перекрест- запас мощности, что приводит к чрезмерным затра- ного субсидирования к 2015 году. Реформирование там на техническое обслуживание и усложняет их экс- политики финансирования сектора еще более ос- плуатацию. ложняется за счет продолжающегося снижения во- допопотребления в коммунально-бытовом секторе Инвестиционное планирование не ориентировано и неспособности местных рынков обеспечить фи- на стимулирование эффективности. Существующие нансирование на условиях, соответствующих эконо- нормативы для проектирования и определения мощ- мике сектора. Для решения этих крайне серьезных ности объектов часто приводят к чрезмерным инве- задач необходима (i) разумная отраслевая полити- стиционным и производственным издержкам. Инве- ка, благоприятствующая экономической эффектив- стиции часто определяются без учета генерального ности инвестиционных программ и деятельности плана и оцениваются без проведения четких и про- в сфере водоснабжения и водоотведения и (ii) меха- зрачных процедур, необходимых для обеспечения эф- низмы финансирования, гарантирующие устойчи- фективности инвестиций в основной капитал. Об- вость сектора при одновременном обеспечении до- новление инфраструктуры часто планируется без ступности услуг. xii Аннотация 2. Рекомендации нормативно-правовую базу, предусматривающую си- стему стимулов и санкций, которые поощряли бы по- В настоящем обзоре рекомендуется провести реги- вышение производительности. онализацию предприятий водного хозяйства для создания эффекта экономии за счет увеличения К числу ключевых рекомендаций по повышению масштаба, объединения возможностей, средств эффективности работы предприятий коммуналь- и ресурсов, а также упрощения доступа к финан- ного водоснабжения относится развитие культуры, совым средствам. Предлагаемый механизм позво- ориентированной на производительность, и участия ляет местным органам управления сохранить конт- частного сектора. Повышение эффективности мо- роль над активами предприятий водного хозяйства жет быть обеспечено на всех уровнях за счет развития и создать региональную ассоциацию местных орга- культуры, ориентированной на производительность, нов управления на областном уровне. Эта организа- в том числе путем найма руководителей на конкурсной ция могла бы совместно управлять деятельностью основе, внедрения привлекательных принципов опла- регионального оператора на основе договора пору- ты труда, развитие компетенций в области управления чения с вознаграждением, зависящим от показате- коммерческими предприятиями, и отказом от норма- лей работы. Предагаемая реформа помогла бы мест- тивного подхода к кадровому обеспечению. Договора ным органам управления, особенно менее крупным на оказание услуг, заключаемые на конкурсной осно- из них, за счет: (i) повышения профессионального ве и предусматривающие четкие целевые показатели уровня поставщиков услуг водоснабжения и водо- производительности, могли бы стать первым шагом отведения, (ii) получения доступа к средствам для на пути к повышению эффективности работы в тех восстановления и развития своей инфраструкту- областях, где предприятиям коммунального водоснаб- ры, и (iii) принятия юридической ответственности жения не хватает ресурсов и опыта. за оказание услуг водоснабжения и водоотведения (формулирование целевых производственных по- Предлагается несколько мер для сохранения техни- казателей, планирование и финансирование инвес- ческих и коммерческих показателей на нынешнем тиций). Она также позволила бы реализовать по- уровне или даже их улучшения. Во-первых, оценку тенциал для создания эффекта экономии за счет полного потенциала в области повышения энергоэф- увеличения масштаба, как в плане инвестиций, так фективности можно проведести энергетические ауди- и операционной деятельности. ты. Во-вторых, на предприятиях, имеющих высокие или ухудшающиеся показатели неучтенных расходов Регулирование предприятий коммунального водо- воды, можно создать специальные контролирующие снабжения необходимо усилить за счет введения со- подразделения по вопросам сокращения и контроля поставительного анализа или соревнования на ос- потерь воды и установить для них целевые показате- новании эталонных критериев, а также создания ли результативности и поощрительные вознагражде- системы контрактов, предусматривающих возна- ния. Во-третьих, с учетом планируемого реформирова- граждение в зависимости от показателей работы, ния тарифов для населения и возможного увеличения с собственниками активов. Для директивных орга- масштабов хищения воды, все большую важность при- нов сектора существенно важно проводить монито- обретают возможности предприятий сектора в плане ринг результативности работы предприятий комму- отслеживания показателей приборов учета воды и ра- нального водоснабжения, для того чтобы балансо- боты с клиентами. держатели могли устанавливать адекватные целевые производственные показатели для своих коммуналь- Кроме этого, экономическая эффективность инвес- ных предприятий и поощрять хорошее управление. тиций в основной капитал может быть значительно Для проведения сопоставительного анализа предпри- повышена за счет реформирования принципов раз- ятий сектора необходимо наличие показателей про- работки и выбора проектов. Можно провести все- изводительности предприятий, которые необходи- сторонний пересмотр нормативов и критериев про- мо четко определить и внедрить на уровне централь- ектирования на предмет обеспечения максималь- ного правительства. После этого можно разработать ной экономической и финансовой эффективности xiii Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь инвестиций. Заявки на финансирование проектов ре- и техническое обслуживание. Через 10 лет такого по- комендуется в обязательном порядке подавать в при- вышения тарифов уровень доходов мог бы стать до- вязке к генеральным планам, содержащим четкие статочным для покрытия амортизационных расхо- и актуальные критерии приоритетности. Эти планы дов и затрат на финансирование. Согласно этому сце- могут быть подготовлены как на местном, так и на ре- нарию, коэффициент перекрестного субсидирования гиональном уровнях, причем последние позволят ру- между тарифами для юридических лиц и населения со- ководителям определить возможности для экономии ставил бы 2: 1. Для полной ликвидации перекрестно- за счет увеличения масштаба в результате слияния го субсидирования в эти сроки потребовалось бы бо- определенных объектов. Выделение государственных лее резко повышать тарифы для населения на 13 про- средств на цели развития инфраструктуры может осу- центов в год до 2023 года. Альтернативным вариантом ществляться систематически на основе оценки этих было бы в первую очередь ликвидировать операцион- генеральных планов. ные субсидии, а затем, когда объем выручки от реали- зации станет достаточным для покрытия производ- Тарифы могут регулироваться на договорной осно- ственных издержек, постепенно ликвидировать пере- ве в соответствии с основными целями, такими как крестное субсидирование. возмещение расходов, повышение эффективности, обеспечение равенства между клиентами и доступ- Стратегия финансирования капиталовложений ность услуг. Возмещение производственных издер- могла бы предусматривать сочетание поступлений жек в конечном итоге может включать долговремен- от налогоплательщиков и пользователей услуг и раз- ные предельные издержки, связанные с производ- рабатываться с учетом данных дальнейшего анали- ством воды, а экономическое регулирование сектора за социального воздействия тарифов и фискаль- может по-прежнему осуществляться Министерством ного бремени, связанного с финансированием ин- экономики. Предполагается, что после осуществления фраструктуры. Оптимальное сочетание источников регионализации Министерство экономики по-преж- финансирования, включающих дотации на цели раз- нему отвечало бы за определение принципов, струк- вития, заимствования из местных источников и по- туры и методологии регулирования тарифных ста- ступления денежной наличности, зависит от таких вок, в то время как уровни тарифов устанавлива- факторов, как эффективность системы налогообло- лись бы областными ассоциациями местных органов жения, платежеспособность клиентов и наличие мест- управления совместно с их концессионерами в соот- ных рынков капитала. Для предложения конкретных ветствующих регионах. Для определения и актуализа- рекомендаций необходим дальнейший анализ. Между ции структуры и уровней тарифов по мере необходи- тем, предлагаются следующие общие рекомендации: мости рекомендуется подготовить развернутую эко- (i) сохранять практику выделения дотаций на цели ка- номическую и финансовую модель. питального развития для проектов с выраженной со- ставляющей «общественного блага» (например, очист- Цель Правительства ликвидировать субсидии на опе- ка сточных вод или меры адресной поддержки малои- рационную деятельность и перекрестное субсидиро- мущих), и (ii) помогать владельцам основных фондов вание к 2015 году представляется весьма амбициоз- или их концессионерам постепенно создавать соб- ной, и для ее достижения потребуется существенно ственную кредитную историю посредством заимство- повысить тарифы в ближайшей перспективе. Как ваний у центрального правительства на условиях, при- следует из предварительной финансовой модели, для ближенных к условиям местного рынка. достижения этой цели в течение двух лет потребова- лось бы повышать тарифы для населения как мини- Подготовка национального отраслевого страте- мум на 78 процентов в год. В качестве альтернативы, гического документа способствовала бы укрепле- повышение тарифы для населения можно повышать нию понимания и поддержки новой политики сек- более постепенно. К примеру, ежегодное повышение тора со стороны всех заинтересованных сторон тарифов на 10 процентов в год в течение 5 лет привело и партнеров в области развития. Такой документ мог бы к созданию такого объема доходов от реализации, бы служить отраслевым руководством для регио- который могбы бы покрыть расходы на эксплуатацию нальных и местных органов управления, а также для xiv Аннотация операторов в сфере водоснабжения и водоотведения. Направления дальнейших исследований в кратко- Он мог бы выполнять функции развернутой дорож- срочной перспективе могут включать: (i) обзор сек- ной карты для развития сектора и разъяснять вопро- тора, сосредоточенный конкретно на вопросах услуг сы, меры и решения для максимально широкой груп- водоснабжения и водоотведения в сельской местно- пы заинтересованных сторон. Этот документ так- сти; (ii) оценку затрат и потенциальных выгод, свя- же мог бы стимулировать поддержку определенных занных с вышеуказанными рекомендациями, в целях аспектов предлагаемой реформы со стороны потен- содействия правительству в определении их приори- циальных доноров, таких как международные финан- тетности; (iii) разработку более развернутой финансо- совые организации, в поддержке конкретных аспектов вой модели сектора, которая позволила бы уточнить предлагаемых реформ. анализ тарифной политики; (iv) анализ фискально- го бремени, связанного с финансированием инфра- Сроки реализации каждой рекомендации приведены структуры, а также с социальными последствиями в Таблица 1. Для каждой рекомендации предлагается тарифов, для определения оптимального механизма уровень приоритетности, основанный на следующих распределения затрат между налогоплательщиками критериях: ожидаемая польза для сектора и конечных и пользователями услуг; и (v) обзор текущей полити- получателй услуг; простота реализации; время, необ- ки в отношении товариществ собственников жилья ходимое для реализации и требования к реализации; и ее последствий в плане эффективности коммуналь- и необходимость проведения предварительных анали- ных услуг. тических расчетов. xv Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь ТАБЛИЦА 1: СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ОТЧЕТЕ См. Конкретные цели Раздел Уровень при- 0–2 3–5 5–10 Ответственный и задачи Политика / Инструмент (Часть II) оритетности года лет лет исполнитель ЦЕЛЬ 1 – РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ Содействие в дости- Единое положение об отраслевой политике 1 Высокий Минжилкомхоз жении консенсуса Национальная отраслевая стратегия 1 Высокий Минжилкомхоз и обеспечении поддержки Устранение Актуализация законодательства (об услугах водоотведе- 1 Умеренный Минжилкомхоз пробелов ния и т.д.) в законодательстве ЦЕЛЬ 2 – ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Повышение общей Регионализации услуг 2.1 Умеренный Минжилкомхоз эффективности Сопоставительный анализ и соревнование на основании 2.2 Максимальный Минжилкомхоз производственной эталонных критериев деятельности Повышение социальной подотчетности 2.2 Высокий Минжилкомхоз Участие частного сектора 2.3 Высокий Минжилкомхоз Улучшение бизнес-планирования 2.7 Умеренный Минжилкомхоз Стандарты финансовой отчетности и аудита 2.7 Умеренный Минфин Улучшение эксплуа- Энергетический аудит 2.4 Высокий Минжилкомхоз тации и технического Группы по управлению неучтенным расходом воды 2.4 Умеренный Минжилкомхоз обслуживания Повышение Установка групповых приборов учета воды и контроль 2.5 Умеренный Минжилкомхоз коммерческой приборов учета эффективности Выставление счетов предприятиям, осуществляющим 2.5 Умеренный Минжилкомхоз нагрев воды, по показаниям групповых водомеров Повышение про- Управление заработной платой и стимулирующими 2.6 Высокий Минжилкомхоз изводительности вознаграждениями труда и компетенции Рационализация кадрового обеспечения 2.6 Высокий Минжилкомхоз персонала Диверсификация компетенций и аттестация 2.6 Умеренный Минжилкомхоз ЦЕЛЬ 3 – ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ Рационализация Пересмотр критериев проектирования 3 Максимальный Минстрой- инвестиций архитектуры Экспертиза и определение приоритетности проектов 3 Высокий Минжилкомхоз Повышение ответственности владельцев активов 3 Умеренный Минфин за финансирование инфраструктуры Достижение эко- Регионализации услуг 3 Высокий Минжилкомхоз номии за счет Региональные генеральные планы 3 Низкий Минжилкомхоз увеличения масштаба ЦЕЛЬ 4 – ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ УСЛУГ Регулирование Модель регулирования тарифных ставок 4.1 Максимальный Минэкономики тарифов и тарифная Целевое задание по возмещению производственных 4.3 политика издержек Потенциальное целевое задание по возмещению про- 4.3 изводственных издержек и затрат на финансирование инвестиций Распределение субсидий на основе показателей 4.1 Высокий Минфин результативности Исследование готовности платить 4.4 Максимальный Минэкономики Исследование воздействия на социальную сферу 4.4 Умеренный Минэкономики Обеспечение Создание кредитной истории балансодержателей / 4.2 Низкий Минфин доступа к частному концессионеров финансированию Сокращения: Минжилкомхоз: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Минстройархитектуры: Министерство архитектуры и строительства Минфин: Министерство финансов Минэкономики: Министерство экономики xvi Введение Сектор водоснабжения и канализации в Беларуси вы- ввиду быстрого сокращения субсидий на операци- нужден решать сложные задачи финансового и инсти- онную деятельность и перекрестного субсидирова- туционального характера со времени распада Совет- ния, планируемого национальным правительством. ского Союза. За последнее десятилетие правительство Для решения этих крайне серьезных задач необходи- осуществило ряд масштабных программ по разви- ма разумная отраслевая политика, благоприятствую- тию сектора, получивших в последнее время поддерж- щая экономической эффективности инвестиционных ку со стороны нескольких международных партнеров программ и деятельности в сфере водоснабжения и во- в области развития, в особенности, Всемирного банка. доотведения. С учетом такой активной деятельности, накопленного опыта и доступности новой информации, а также воз- Темы, затронутые в обзоре, были определены по ре- никновения новых задач, решение провести обзор сек- зультатам подробных консультаций с Министерством тора на предмет оценки его текущего состояния и про- жилищно-коммунального хозяйства. Чтобы воспол- работки возможных перспективных решений являет- нить пробелы в знаниях, был проведен опрос 25 ком- ся целесообразным. мунальных предприятий водоснабжения и водоот- ведения. Их произвольная выборка определялась По просьбе Правительства Республики Беларусь Банк такими критериями, как (i) их территориальное рас- провел исследование, особое внимание в котором уде- пределение по шести областям, (ii) репрезентатив- ляется институциональным, организационным, тех- ность различных типов и мощностей предприятий ническим и экономическим аспектам сектора. В эту сектора и (iii) отсутствие других подробных источ- задачу входил анализ ряда альтернативных вариан- ников информации (например, обоснований инвес- тов отраслевой политики на будущее. В анализе отра- тиций, подготовленных в ходе действующего проек- жены достигнутые на сегодняшний день результаты, та «Развитие систем водоснабжения и водоотведения определены аспекты, которые нуждаются в усилении, в Республике Беларусь», реализуемого при финансо- и предлагаются меры политики, которые могли бы по- вой поддержке Всемирного банка, и в рамках Меха- служить ориентиром для правительства в его усилиях низма финансирования экологической инфраструк- по повышению эффективности и устойчивости услуг туры, финансируемого по линии проекта Европейско- водоснабжения и водоотведения. го банка реконструкции и развития). Исследование показало, что охват услугами, их каче- Конкретные проблемы и решения, актуальные для ство и надежность неизменно улучшались на протя- сельской местности, не рассматриваются в настоя- жении последнего десятилетия и был достигнут от- щем обзоре, который сосредоточен преимуществен- личный уровень обслуживания, в особенности, в го- но на городских населенных пунктах. В обзоре также родах. Несмотря на имеющиеся на сегодняшний день не рассматривается конкретная ситуация в сфере услуг успехи, по-прежнему существуют проблемы в плане ВиК в городе Минске, поскольку подробная информа- доступа к услугам в сельской местности и расширения ция о производственных показателях Минского город- услуг по очистке сточных вод. Финансирование разви- ского водоканала не была предоставлена для проведе- тия сектора представляет собой серьезную проблему ния настоящего исследования. 1 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь Обзор состоит из двух частей. В первой части описы- исследование рассматриваемых вопросов или пред- вается текущая ситуация в сфере услуг водоснабже- ложить решения для всех проблем, которыми будет ния и водоотведения, показатели производственной сопровождаться реформирование этих двух секто- деятельности на сегодняшний день и потребности ров. Скорее, он представляет собой стратегический в модернизации. Во второй части изложены реко- анализ, направленный на определение основных на- мендации по стимулированию развития сектора правлений реформ, которые могли бы быть реали- и повышению его эффективности и устойчивости. зованы на основании результатов данного исследо- Обзор не ставит целью провести исчерпывающее вания. 2 Часть I Диагностическое исследование сектора 1 Общие сведения Организация, сдерживающие факторы и проблемы сектора водоснабже- ния и водоотведения тесно связаны с политическими, демографически- ми и социально-экономическими особенностями Беларуси, описанными в следующих подразделах. 1.1 Административно-политическое устройство Административное устройство Беларуси основано на трехуровневой модели управления, причем столица имеет собственный администра- тивный статус. На высшем уровне административного деления, Респу- блика Беларусь включает в себяшесть областей: Брестскую, Гомельскую, Могилевскую, Витебскую, Гродненскую, и Минскую. Столица страны, го- род Минск, имеет особый статус. Каждая область подразделяется на рай- оны, которых всего 118 (как показано на Рисунок 1). На самом нижнем уровне системы государственного управления находятся деревни, насе- ленные пункты сельского типа и города районного подчинения. Управле- ние наиболее густонаселенными районами осуществляется на уровне од- ного из шести областных центров (в том числе города Минска); средни- ми по численности населения районами — на уровне одного из 12 городов областного подчинения, а малыми районами — на уровне одного из 99 го- родов районного подчинения. Административные органы регионального и местного уровня состоят из Совета депутатов и исполнительного комитета. Местные Советы де- путатов избираются в каждой области, городе и районе, а также в сельских населенных пунктах; эти Советы образуют местный орган законодатель- ной власти. Депутаты избираются на 4-летний срок для решения вопро- сов местного значения, таких как здравоохранение, образование, социаль- ное обеспечение, торговля и транспорт. Исполнительная власть находит- ся в руках исполнительного комитета, который обеспечивает выполнение решений, принятых Советом депутатов. Председатель областного испол- нительного комитета назначается Президентом; назначение руководите- лей городских и районных исполнительных комитетов согласовывается с Президентом. 5 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь Рисунок 1: Административное деление Республики Беларусь – области и районы Витебская обл. Минская обл. VITEBSK ВИТЕБСК Vitebsk ВИТЕБСК Гродненская обл. Могилевская обл. MINSK МИНСК МОГИЛЕВ Mogilev ГРОДНО МИНСК MINSK Grodno MOGILE МОГИ V ЛЕВ G RODNO ГРОДНО BREST БРЕСТ ГОМЕЛЬ Gomel' GOMEL ГОМЕ ЛЬ БРЕСТ Brest Гомельская обл. Брестская обл. 0 25 50 Kilometers IBRD 40286 SEPTEMBER 2013 1.2 Население 1.3 Социально-экономические данные Население Беларуси все в большей степени подвер- жено процессам урбанизации и старения. За по- Начиная с 2008 года, после десятилетнего периода следнее десятилетие численность сельского насе- устойчивого роста в национальной экономике Бе- ления сократилась на 21,5 процента, и в настоящее ларуси наблюдается существенное замедление тем- время в сельских районах проживает 24 процента пов роста. За период с 2000 по 2008 год ВВП увели- от общей численности населения. В то же время, го- чивался в среднем на 8,1 процента в год, что было родское население в столице, городе Минске, увели- обусловлено благоприятными внешними фактора- чилось на 10,9 процента, но для других населенных ми, такими как поставляемые по сниженной цене пунктах городского типа в принципе характерно от- энергоносители из Российской Федерации и дина- сутствие роста населения. В целом, общая числен- мичный экономический рост в странах, являющих- ность населения Беларуси неуклонно сокращается ся основными торговыми партнерами Беларуси. с 1990 года, в первую очередь в результате падения В 2008–2009 годах национальная экономика Белару- рождаемости. К примеру, в 2010 году уровень рождае- си испытала сильное влияние глобального экономи- мости составил 1,4 ребенка на одну женщину, что яв- ческого кризиса, за которым в 2011 году последовал ляется одним из самых низких показателей в регионе кризис платежного баланса. В результате белорус- и в мире. (Более подробная информация о демогра- ский рубль потерял более 60 процентов от своей сто- фической динамике по регионам приведена в При- имости, а темпы инфляции увеличились до 109 про- ложении I). центов. В 2012 году национальная экономика начала 6 Общие сведения Уровень доходов населения медленно восстанавлива- ется после макроэкономического кризиса 2011 года. Рисунок 2: ВВП на душу населения (в долларах Населения Беларуси серьезно пострадало от кризиса США) в 2012 году в Беларуси и соседних платежного баланса, в результате которого индекс по- странах требительских цен за период с 2011 по 2012 год вырос 16 000 в 2,5 раза. 14 000 12 000 При индексе Джини 27, Беларусь имеет один из са- 10 000 8 000 мых низких показателей неравенства доходов в мире. 6 000 Бедность сосредоточена в основном в сельской мест- 4 000 ности. Каждый квартал правительство устанавливает 2 000 0 бюджет прожиточного минимума для четырех катего- рий граждан (взрослые, пенсионеры, младенцы и дети). н ия а ьша а ения ина русь я я Литв дов ыни гари хста Росс Укра Пол В мае 2013 года средний бюджет прожиточного мини- Бела Арм Мол Рум Каза Бол мума составил 924 150 белорусских рублей или 111 дол- Страны ЕС Страны СНГ Беларусь ларов США в месяц (с разбежкой от 763 800 белорусских Источник: Показатели развития Всемирного банка. рублей для пенсионера до 1 014 200 белорусских рублей для взрослого). Граждане, бюджет которых ниже вели- чины прожиточного минимума, относятся к категории восстанавливаться после этих кризисов и, по оцен- малоимущих. В 2011 году к категории малоимущих от- кам, ВВП увеличился на 1,5 процента. Беларусь оста- носились 7,3 процента населения Беларуси (5,8 процент ется самой сильной экономикой (из расчета на душу городского населения и 11,5 процента сельских жите- населения) среди стран Содружества Независимых лей); в 2012 году этот показатель составил 6,7 процен- Государств (СНГ), исключая основных производите- та. Подробная информация о распределении населе- лей энергоресурсов (таких как Россия и Казахстан), ния по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов как показано на Рисунке 2. приведена в Приложении I. 7 2 Производственные показатели сектора Приведенный в нижеследующих подразделах обзор производственных по- казателей сектора сосредоточен на оценке текущего уровня услуг и техни- ческих, коммерческих и финансовых показателей работы предприятий ВиК, а также их внутреннего потенциала и производительности. Во мно- гих случаях в анализе проводятся различия между водоканалами и пред- приятиями ЖКХ. Водоканалы — это коммунальные предприятия, работа- ющие, в основном, в крупных городах и специализирующимися практиче- ски исключительно на услугах водоснабжения и водоотведения, в то время как предприятия ЖКХ отвечают за широкий спектр коммунальных услуг и обычно работают на районном уровне. Более подробное описание этих двух типов поставщиков услуг приведено в подразделе 3.5.3. 2.1 Охват услугами ВиК и качество услуг Коэффициент охвата услугами водоснабжения и канализации являет- ся высоким по региональным стандартам и характеризуется стабильной тенденцией к повышению в течение последних 15 лет. Охват услугами во- доснабжения в 2011 году достиг 86 процентов, а услугами канализации — 74 процентов, в результате осуществления масштабных инвестиций с 2006 года. Историческая динамика охвата услугами водоснабжения и ка- нализации показана на Рисунок 3. Беларусь выделяется на фоне других Рисунок 3: Охват услугами ВиК в 1997–2011 гг. 100 90 % охвата услугами 86 80 77 79 74 70 65 60 50 1997 2002 2007 2012 Водоснабж. Канализация Источники: Национальные инвестиционные программы (на период 1997–2000 гг., 2006–2010 гг. и 2011-‐2015 гг.) 9 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь Рисунок 4: Сравнение показателей доступа городского населения к услугам ВиК в Беларуси и показателей коммунальных предприятий водоснабжения, входящих в систему IBNet, в соседних странах региона 100 100 Водоснабжение Канализация 90 90 80 80 70 % % 60 70 50 40 60 30 ша ения а ия я а н я ь я дов Литв ыни гари арус Чехи хста ша я ь а ия а Рум н я я ения Росс Поль Литв дов ыни гари Чехи арус хста Росс Арм Мол Поль Рум Каза Бел Бол Арм Мол Каза Бел Бол Страны ЕС Страны СНГ Беларусь Источники: Обзор выборки показателей IBNet и опросных анкет. стран своего региона, по показателям доступа к услу- в соответствии с классификацией Программой со- гам для городского населения, как показано на Рису- вместного мониторинга ВОЗ/ЮНИСЕФ). нок 4. В плане охвата населения услугами водоснаб- жения и канализации, а также в географическом кон- Беларусь достигла западных стандартов в плане тексте, Беларусь занимает промежуточное положение надежности услуг и уровня потребления. По име- между странами ЕС и странами СНГ. ющимся данным, практически все коммунальные предприятия водоснабжения обеспечивают непре- Исследование охвата услугами демонстрирует рывную подачу воды, что является значительным сильный контраст между городскими и сельски- улучшением по сравнению с ситуацией 1998 года, ми населенными пунктами. В городах, обслужи- когда 44 процентов городского населения испыты- ваемых обследованными предприятиями сектора, вали регулярные перебои в водоснабжении. Уровень от 95 до 100 процентов населения подключены к цен- коммунально-бытового водопотребления (117 литров трализованной водопроводной сети, а крайне ограни- на человека в день) сопоставим с показателями стран ченная часть населения пользуется общественными с самой прогрессивной политикой в отношении во- водоразборными колонками на окраинах больших допотребления, например, Германии. За период меж- и средних городов. Услугами центральной канализа- ду 2000 и 2011 годами уровень водопотребления как ции пользуется несколько меньший процент населе- среди бытовых потребителей, так и юридических лиц ния (от 90 до 95 процентов). Остальные жители окраин снизился в два раза вследствие внедрения приборов полугородского типа пользуются колодцами и мест- учета воды. ной канализацией. В сельской местности каждый пя- тый житель по-прежнему не имеет доступа к центра- Главная проблема качества воды в городах заключа- лизованным системам водоснабжения, а каждый тре- ется в чрезмерном содержании железа. По имеющим- тий пользуется местной канализацией. Как правило, ся данным, бактериологические пробы не соответству- услуги централизованного водоснабжения и водоот- ют национальным стандартам в 1–3 процентах случа- ведения в большей степени развиты в агрогородках, ев, и в этой области имеется потенциал для улучшения. в то время как в селах и деревнях, население пользу- Содержание железа является главной проблемой пред- ется в основном общественными или частными ко- приятий водоснабжения, несмотря на то, что естествен- лодцами и местной канализацией (которые в 97 про- ный уровень его содержания считается не представля- центах случаев относятся к категории «улучшенных» ющим опасности для здоровья населения: примерно 10 Производственные показатели сектора каждый пятый житель страны в настоящее время по- по проблемам воды и здоровья (2010 год), уровень лучает воду, содержание железа в которой превышает соблюдения установленных норм по показателю национальные нормы (0,3 мг/л). Проведенное исследо- БПК5 в 2009 году составил 94 процентов. Однако пред- вание подтвердило, что основные жалобы потребите- ставляется, что эта цифра не в полной мере согласует- лей связаны с содержанием железа. ся с состоянием стареющей инфраструктуры систем очистки сточных вод, которое было отмечено в ходе В сельской местности индивидуальные источники опроса предприятий сектора. Большинство из муни- водоснабжения часто подвергаются загрязнению ципальных очистных сооружений были построены и непригодны для бытового использования. В воде, в 1970–1980-ых годах и, в связи с этим, не предусма- особенно в сельских колодцах, обнаруживаются высо- тривали удаления биогенных веществ, азота и фос- кие уровни содержания нитратов из-за чрезмерного фора. Только половина всех промышленных стоков использования сельскохозяйственных удобрений, не- подвергаются предварительной очистке перед сбро- смотря на строгие правила, требующие организации сом в городскую канализационную систему. В целом, санитарно-защитных зон вокруг водозаборов. В це- по имеющимся сведениям, около 1 процента сточных лом, по имеющимся данным, в сельских районах бак- вод сбрасываются в окружающую природную среду териологическое и химическое загрязнение воды в ко- без достаточной очистки. лодцах встречается, соответственно, в 16 процентах и 40 процентах случаев. 2.2 Технические показатели Очистка сточных вод представляется удовлетвори- В Беларуси отмечается более низкий уровень не- тельной с точки зрения удаления органических за- учтенных расходов воды, чем в большинстве со- грязнителей, но необходимо принять серьезные поставимых стран региона. Показатели неучтен- меры для обеспечения очистки от биогенных ве- ных расходов воды обычно колеблются в диапазоне ществ и загрязняющих веществ с промышленных от 20 до 35 процентов. Как следует из этих количествен- объектов. Качество очищенных сточных вод, сбра- ных данных, Беларусь демонстрирует относительно сываемых в окружающую среду в большинстве слу- хорошие результаты по сравнению с соседями по ре- чаев соответствует регулятивным нормам, в частнос- гиону, как показано на Рисунок 5. Это может быть об- ти, в плане очистки от органических загрязнителей: условлено такими факторами, как отсутствие переры- по данным отчета Экономической комиссии ООН вов в обслуживании и сброса давления в сетях, избы- для Европы (ЕЭК ООН) о выполнении Протокола точный резерв мощности систем, обеспечивающий Рисунок 5: Показатели неучтенной воды в Беларуси и на предприятиях водоснабжения, входящих в сеть IBNet, в соседних странах региона и в ряде других стран со средним и высоким уровнем доходов 100 90 80 70 60 50 % 40 30 20 10 0 с ения я а н русь а ия я ьша сика ания я я ЮАР и ия я й США ния ия Уэль дов Литв ыни Чехи или нци гари хста Чил Кита Росс Итал Дан Япо Пол Бела Мек Арм Герм Мол Браз Фра Рум Каза Бол ия и Англ Страны ЕС Страны СНГ Беларусь Другие страны со средним уровнем доходов Страны ОЭСР Источник: IBNet. 11 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь умеренное рабочее давление, и очень низкие тарифы, Рисунок 6: Энергоемкость добычи учтенной которые не служат стимулом для хищения воды. Более воды для предприятий водоснабжения в ряде подробная оценка показателей неучтенной воды при- ведена в Приложении II. стран 2,50 Энергопотребление из расчета на ед. объема учтенной воды (кВт*ч/м3) Затраты, необходимые для значительного умень- шения потерь воды, могут превысить потенциаль- ные выгоды, однако для подтверждения этой оцен- 2,00 ки необходимы детальные исследования. Плано- вые задания по сокращению неучтенных расходов 1,50 воды следует разрабатывать с учетом рассмотрения Египет в широком контексте экономических затрат, необхо- Бразилия 1,00 Россия димых для достижения этой цели, и потенциальных Индия выгод (снижение эксплуатационных расходов, уве- Китай личение доходов). 2,50 Беларусь Ненадежные данные оперативного учета не позво- - ляют точно оценить частоту случаев аварий на тру- - 100 000 200 000 300 000 400 000 бопроводах и засоров канализационных сетей. В не- Мощность предприятия указана по объему учтенной воды (м3/сутки) полных статистических данных Минжилкомхоза Источник: Данные исследования предприятий сектора ВиК (Беларусь) за 2011 год указывается, что на каждые 20 км водо- и показатели IBNet (другие страны). проводных труб в год приходилась одна авария, тре- бующая проведения ремонтных работ, и один засор на 35 км канализационных коллекторов в год. Такие воды. В сравнении с несколькими другими странами, показатели засоров являются довольно низкими для этот диапазон показателей превышает обычные затра- старых систем. С другой стороны, данные опроса среди ты среднего предприятия водоснабжения на полный предприятий водно-канализационного хозяйства сви- цикл услуг водоснабжения и водоотведения, как пока- детельствуют о более реалистичном соотношении, со- зано на Рисунок 6. ставляющем 0,5–1 ремонтных операций на 1 км в год (и 0,1–10 засоров на 1 км в год). Это несоответствие 2.3 Коммерческие показатели может указывать на то, что работы по устранению за- и работа с клиентами соров в канализационных системах не всегда должным образом отслеживаются и регистрируются предприя- Уровень собираемости платежей является очень вы- тиями сектора. соким, но, скорее всего, ухудшится в случае значи- тельного увеличения тарифов, если предприятия Из-за структурных факторов, сопряженных с мест- сектора не будут проводить проверку показаний ными географическими и гидрогеологическими усло- приборов учета воды. В настоящее время бытовые виями, для эксплуатации систем водоснабжения и ка- потребители ежемесячно самостоятельно снимают по- нализации требуются очень большие энергозатраты. казатели водомеров и производят оплату через банк За исключением Минского водоканала, все водоканалы или через расчетно-справочные центры, которые ин- используют для городского и сельского водоснабжения формируют предприятие об оплате. По имеющим- воду из подземных источников, добываемую из групп ся сведениям, предприятия проверяют бытовые во- глубинных скважин. В плане оптимизации инвести- домеры один раз в год. Другие потребители, такие как ционных затрат и простоты эксплуатации, такой под- промышленные предприятия, ежемесячно сообща- ход является целесообразным. Его главный недоста- ют коммунальным предприятиям показания водоме- ток заключается в том, что он требует очень больших ров, после чего коммунальные предприятия выстав- энергозатрат — 0,8–1.8 кВт*ч/м3 учтенной воды (в за- ляют им счет на оплату, который потребитель дол- висимости от глубины скважины) только для забора жен оплатить в течение одного месяца. Эта практика 12 Производственные показатели сектора самостоятельного сообщения потребителями показа- некоторые шаги в направлении формирования более ний счетчиков в рамках процедуры оплаты (совмест- клиентоориентированной культуры. На каждом пред- но с другими коммунальными услугами) особенно эф- приятии сектора имеется книга жалоб и предложений, фективна с точки зрения сбор денежных сумм, при ус- и практически все коммунальные предприятия или ловии, что уровень удовлетворенности потребителей местные исполнительные комитеты имеют веб-сайты является высоким, а тарифов для населения — очень в сети Интернет, на которых размещается общая ин- низкими. Как показало исследование предприятий сек- формация о предоставляемых ими услугах в соответ- тора, уровень собираемости платежей в установлен- ствии с Законом «О защите прав потребителей жилищ- ный срок составляет почти 100 процентов, а случаи но-коммунальных услуг», датированного 2009 годом. оспаривания выставленных счетов редки, что также Согласно результатам опроса, проведенного Центром может объясняться очень низкими тарифами. системных бизнес-технологий САТИО в 2013 году, по- требители все в большей степени выражают неудов- В определенных обстоятельствах (подача воды в жи- летворенность в связи с некоторыми аспектами ком- лой дом или в системы горячего водоснабжения) от- мунальных услуг, в том числе (i) задержками в реа- сутствие групповых приборов учета воды может не- гировании на жалобы; (ii) низким качеством работ гативно отражаться на результатах коммерческой дея- и недостатком информации об их обосновании и пла- тельности. Счета за воду выставляются систематически нировании; и (iii) недостаточной прозрачностью струк- на основании показаний индивидуальных приборов туры счетов за коммунальные услуги, а также бюдже- учета воды, в том числе, когда они установлены внут- тов и затрат предприятий коммунального хозяйства. ри помещений, находящихся в частной собственно- сти. Следовательно, в многоквартирных жилых зданиях 2.4 Производительность организации водоснабжения фактически несут ответ- труда и внутренний потенциал ственность за общие трубопроводы внутренних систем предприятий ВиК водоснабжения, пока товарищества собственников жи- лья1 не начнут полноценно работать. Следует отметить, Производительность труда на предприятиях ВиК что счет за объем горячей воды, поставленной потре- чаще всего очень низка и далека от показателей эф- бителям, выставляется предприятием водоснабжения, фективно функционирующих предприятий секто- в то время как энергозатраты оплачиваются компании, ра, причем особо критическая ситуация наблюдается осуществляющей нагрев и подачу горячей воды. Однако на предприятиях ЖКХ. На 1000 абонентов приходит- объемы воды, подаваемой на тепловые пункты, не изме- ся 7 сотрудников2, что далеко от соотношения, наблю- ряются. По этой причине предприятие водоснабжения даемого на эффективно функционирующих предприя- не имеет возможности контролировать утечки в систе- тиях ВиК (например, имеющих эффективную органи- ме горячего водоснабжения между тепловым пунктом зацию и надлежащую автоматизацию) в других странах и водомером потребителя. Следовательно, эти убытки и составляющего 1–3 работника на 1000 абонентов. На- несет компания по водоснабжению. блюдения, сделанные в ходе посещения предприятий сектора, подтвердили, что в этом отношении существу- Концепция работы с клиентами на большинстве ет потенциал для улучшения. Оценка на основе соот- предприятий сектора по-прежнему находится на ста- ношения числа работников и абонентов в некоторой дии формирования, несмотря на отмечаемый про- мере смягчается за счет того факта, что в Беларуси все гресс. Предприятие водоснабжения не имеет практи- работы выполняются собственными силами, практи- чески никаких контактов с бытовыми потребителя- чески без привлечения сторонних ресурсов, и что объ- ми, так как онисамостоятельно считывают показания екты по-прежнему имеют ограниченную степень авто- своих приборов учета воды. На большинстве пред- матизация. Как показано на Рисунок 7, этот показатель приятий культура является преимущественно техни- значительно варьируется между предприятиями во- чески ориентированной, однако были предприняты дного хозяйства. На менее 20 процентах предприятий 1 Товарищества собственников были созданы в соответствии с 2 Женщины, как правило, составляют от 30 до 40 процентов от Законом «О совместном домовладении», пересмотренном в 2009 общего числа персонала; такой гендерный баланс является году. приемлемым, но имеет потенциал для улучшения. 13 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь направленность, при этом большинство сотрудников Рисунок 7: Коэффициент производительности (до 90 процентов) находятся в подчинении у главного труда персонала предприятий сектора инженера;3 и (ii) маргинализация ключевых функций, 20 таких как работа с клиентами или управление кадро- выми ресурсами. Обучение в основном ориентирован- Водоканалы 15 но на инженерно-технические аспекты и, по имею- Предприятия ЖКХ щимся сведениям, каждый год обучение проходят 10 от 20 до 30 процентов сотрудников. Система профес- сиональной аттестации существует на национальном 5 уровне, но она ориентирована на специализирован- ные виды деятельности, преимущественно в техни- 0 ческой сфере. Предприятия Источники: Показатели IBNet и данные исследования предприятий сектора. 2.5 Бизнес-планирование По своему общепринятому формату и содержанию, сектора показатель кадрового обеспечения находится бизнес-планы, регулярно составляемые предприя- в оптимальном диапазоне. В целом, показтели кадро- тиями сектора, не отвечают многим из ключевых ха- вого обеспечения у водоканалов несколько выше, чем рактеристик, необходимых для инструментов такого на предприятиях ЖКХ. типа. Каждое предприятие ВиК ежегодно составляет бизнес-план в соответствии с положениями Поста- Кадровая политика явно не ориентирована на сти- новления № 186 Министерства экономики, датиро- мулирование эффективности и производитель- ванного октябрем 2007 года, и соответствующими ин- ности. Избыточная комплектация штатов в основ- струкциями Минжилкомхоза. Бизнес-план не является ном обусловлена применением нормативов кадрово- инструментом долгосрочного или даже среднесрочно- го обеспечения предприятий водно-канализационного го планирования4; в нем содержатся прогнозы на бу- хозяйства, датируемых 20010 годом. Эти нормы кадро- дущий год, подготовленные на основе анализа данных вого обеспечения устанавливают количество людских за текущий и предыдущие годы. В бизнес-плане безус- ресурсов, необходимых для выполнения любой задачи ловно рассматривается вопрос снижения затрат, но ос- и до сих пор применяются на всех предприятиях сек- новной упор делается на потребление электроэнергии, тора, даже если большинство из них не в полной мере а не на организационны аспекты хозяйственной де- обеспечивают выполнение нормативов. Кроме того, за- ятельности или кадровые ресурсы. В планах, рассмо- работная плата нормируется на основе национальной тренных в рамках данного исследования, не указыва- государственной шкалы окладов. Материальное сти- лось, каким образом предприятие может выполнять мулирование, преимущественно в форме неденежных целевые задания, установленных на предстоящий год. вознаграждений, применяется редко и обычно не свя- зано с достижением целей и выполнением плановых за- даний. На некоторых предприятиях сектора в договоре между директором и исполнительным комитетом ого- 3 Например, на предприятии ЖКХ в городе Сенно (Витебская вариваются меры поощрения, предоставляемые за до- область), главный инженер отвечает за все виды деятельности (отопление и нагрев воды, водоснабжение и водоотведение, бани, стижение плановых показателей. гостиница, транспорт и т.д.). В его отделе числятся 505 человек из общего числа 543 сотрудников предприятия. Предприятия сектора делают упор почти исключи- 4 В Постановлении № 186 Минэкономики также содержится подробное описание содержания и структуры 5-летнего тельно на техническую деятельность, о чем свиде- прогнозного плана, который является более ориентированным тельствуют их организационная структура, кадро- на перспективу, чем бизнес-план. В 2012 году этот 5-летний прогнозный план был преобразован в 3-летний план вый состав и политика продвижения по службе. Для модернизации. Такие среднесрочные планы, в которых организационной структуры предприятий ВиК обыч- рассматриваются все аспекты развития предприятия (инвестиции, управление, кадровые ресурсы и т.д.) были подготовлены каждым но характерна (i) почти исключительно техническая предприятием на период 2013–2015 годов. 14 Производственные показатели сектора Сектору не хватает набора четко определенных про- на энергоресурсы и оплату труда составляют более изводственных показателей, которые позволили половины производственных издержек, как показа- бы точно оценить собственную производительность но в Таблица 2. Структура затрат на разных предпри- каждого коммунального предприятия ВиК и опре- ятиях сектора сильно различается. К примеру, расхо- делить цели и задачи для включения в план разви- ды на персонал могут составлять до 50 процентов, тия предприятия. В отчетах предприятий, бизнес-пла- а на электроэнергию — до 35 процентов от общих про- нах и планах модернизации, а также сводных отчетах, изводственных издержек. представляемых областями и Минжилкомхозом, со- держится множество показателей, но лишь малая часть Некоторые ключевые статьи операционных издер- этой информации выражается в таких показателях, ко- жек являются слишком укрупненными для про- торые позволили бы руководителям оценивать уро- ведения соответствующего мониторинга и конт- вень производительности в отрасли (сопоставитель- роля расходов предприятия. В соответствии с пра- ный анализ) и отслеживать прогресс в достижении вилами Министерства жилищно-коммунального целей и выполнении плановых заданий. Список реко- хозяйства (Минжилкомхоза), датированными ию- мендуемых производственных показателей приведен нем 2011 года, расходы делятся на четыре группы: в Приложении VII. (i) материалы (в том числе затраты на электроэнер- гию), (ii) расходы на персонал и сопутствующие отчис- 2.6 Финансовые показатели ления, (iii), амортизация и (iv) прочие. Статьи «Матери- алы» (без электроэнергии) и «Прочие» включают це- В обзоре финансовых показателей сектора в широком лый ряд затрат, но отчеты, направляемые в областные контексте рассматривается стоимость услуг, доходы от реализации услуг, а также необходимость их суб- сидирования. Полная информация о финансовых по- Рисунок 8: Производственные издержки казателях сектора, ключевых соотношениях и движе- на коммунальных предприятиях нии средств за 2011 год приведена в Приложении V. водоснабжения в Минской области 2.6.1 Стоимость услуг 1,8 1,6 Уровень возмещения затрат Водоканалы Средние производственные издержки по стране со- 1,4 Предприятия ЖКХ ставляют 0,75 доллара США/м3, но между отдельны- 1,2 ми предприятиями сектора наблюдаются существен- 1 0,8 ные различия в размере издержек. Из статистических 0,6 данных за 2011 год следует, что средняя стоимость ус- 0,4 луг составляла около 6000 белорусских рублей/м3 (что 0,2 эквивалентно 0,75 доллара США), или примерно в пять 0 раз превышала самый низкий тарифный блок для на- Предприятия селения в 2011 году (890 белорусских рублей); эта сред- Источник: статистика по Минской области за 2011 год. няя величина включает производственные издержки и амортизацию, но не учитывает погашение кредитов ТАБЛИЦА 2: СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ на инвестиционные цели. Как показано на Рисунок 8, ИЗДЕРЖЕК у водоканалов в Минской области производственные Категория расходов % издержки, как правило, ниже, чем у предприятий ЖКХ, Материалы 16,0% что, по всей вероятности, отражает эффективность Энергия 28,4% их производственной деятельности. Заработная плата + 28,8% социальные отчисления Затраты на энергоресурсы и оплату труда обыч- Амортизация 12,0% но представляют собой основные статьи производ- Прочие 14,8% ственных издержек. В среднем по сектору, затраты Источник: ежегодная статистика Минжилкомхоза за 2011 год. 15 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь органы и Минжилкомхоз, не содержат детальной раз- потребителями. Из общей суммы доходов на 2011 год, бивки, и осуществлять контроль за уровнем издержек 53,9 процента составили поступления от услуг водо- по этим статьям, на которые приходится около 30 про- снабжения и 46,1 процента — от услуг канализации. центов от общих затрат, практически невозможно. Тариф на услуги водоснабжения и водоотведения Экологические налоги, взимаемые национальными отражает значимость социальной защиты бытовых и региональными органами власти, составляют зна- потребителей. Программа социально-экономическо- чительную часть производственных издержек. Кате- го развития, публикуемая Советом Министров каж- гория затрат «Прочие» включает экологические налоги, дые пять лет, определяет максимальную долю в про- которыми облагается забор воды и сброс сточных вод. центах от общей стоимости коммунальных услуг, Налоги на сброс сточных вод составляют от 16,5 про- которая должны покрываться за счет населения. В на- центов (470 бел. руб./м3) до 22,1 процентов (630 бел. стоящее время она составляет 60 процентов. Актуали- руб./м3) от средних производственных издержек в сфе- зация соответствующих затрат проводится ежегодно ре услуг водоотведения. Налог на забор воды составля- с учетом прогнозируемого роста доходов. В 2012 году ет около 1,4 процента (50 бел. руб./м3) от средних произ- платежи населения за услуги водоснабжения и кана- водственных издержек в сфере услуг водоснабжения. Бо- лизации покрывали менее 10 процентов от фактичес- лее подробная информация о применимых налоговых ких затрат. Расчеты по водоснабжению и водоотве- ставках приведена в Приложении IV. дению на 2012 год основывались на предположении, что. Процедура тарифообразования описана в При- Открытой информации о дебиторской и креди- ложении III. торской задолженности предприятий сектора со- брать не удалось. Имеющиеся статистические данные Нынешний уровень тарифов для населения гаранти- за 2011 год не содержат сведений об уровне дебитор- рует бытовым потребителям доступ к услугам по до- ской и кредиторской задолженности. В ходе исследо- ступным ценам, несмотря на недавнее повышение вания была получена финансовая отчетность5 в очень тарифов. При существующем уровне тарифов услу- ограниченном объеме (балансы и отчеты о прибылях ги ВиК в большинстве случаев доступны даже для и убытках). Из полученной финансовой отчетности малоимущих: в июне 2012 года при среднемесячном следует, что дебиторская задолженность в среднем рав- объеме водопотребления в расчете на домашнее хо- на объему продаж за 2,1 месяца, а кредиторская задол- зяйство 3,5 м3 счет за услуги водоснабжения и водо- женность — за 1,3 месяца, что в обоих случаях являет- отведения составил 5 100 бел. руб., то есть менее 1,2 про- ся приемлемым показателем. цента от ежемесячных располагаемых ресурсов для свыше 99,8 процентов населения. Кроме того, домо- 2.6.2 Доходы предприятий сектора хозяйства с низким уровнем доходов могут обратить- ся в местный исполнительный комитет за финансовой Источником доходов для предприятий сектора слу- помощью для оплаты жилищно-коммунальных услуг. жат преимущественно городские территории и про- В Таблица 3 показано, что в течение последних двух лет мышленные потребители. Доля городов в объеме до- тарифы для населения быстро росли. Тариф был скор- ходов за 2011 год составила 95 процентов. Поступления ректирован в соответсвии с изменением структуры та- от бытовых потребителей составили 22,7 процен- рифных ставок в январе 2011 года (см. следующий па- та от доходов предприятий водоснабжения, в то вре- раграф), а также значительной девальвацией белорус- мя как на их долю приходилось 70 процентов от об- ского рубля в том же году. Несмотря на эти изменения, щего объема водопотребления и свыше 98 процен- услуги остаются доступными даже для домашних хо- тов от общего числа подключений. Это расхождение зяйств с низким уровнем доходов. связано со значительного объема перекрестного суб- сидирования между бытовыми и коммерческими Структура тарифов для населения обеспечивает равенство между потребителями. Тариф для населе- 5 Финансовая отчетность составляется в соответствии с системой ния состоит из двух частей: базовый тариф, по ко- бухгалтерского учета, принятой в Беларуси. МСФО, как ожидается, будут вводиться постепенно. торому оплачивается максимальный ежедневный 16 Производственные показатели сектора ТАБЛИЦА 3: ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (ВОДОСНАБЖЕНИЕ/ КАНАЛИЗАЦИЯ) ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В ПОСТОЯННЫХ ЦЕНАХ В БЕЛ. РУБ./М3 Эволюция Обслуживание Тариф Январь 2010 Январь 2011 Январь 2013 2010–2013 Водоснабжение Средний 1164 1767 1447 +24% Базовый 1350 900 Дополнительный 4150 3750 Канализация Средний 732 1071 970 +32% Базовый 700 550 Дополнительный 3190 2800 объем водопотребления 140 литров на человека, стандартам и представляет очевидный источник фи- и дополнительный тариф, по которому оплачива- нансовой уязвимости для всего сектора. На страно- ется потребленная вода сверх 140 литров на челове- вом уровне, тарифы для юридических лиц в среднем ка в сутки6. Применение этого тарифа для населения в 8 раз выше, чем тарифы для населения, что значи- на основании объема водопотребления из расчета тельно превышает уровень перекрестного субсидиро- на человека,(а не на домашнее хозяйство, подразуме- вания в любой из соседних стран, как показано на Ри- вает, что данные о числе проживающих в домашнем сунок 9. По данным опроса предприятий водоснаб- хозяйстве известны и поддерживаются в актуальном жения, самый высокий тариф для юридических лиц состоянии, что в Беларуси в настоящее время соот- превышает базовый тариф для населения более, чем ветствует действительности. Таким образом, обеспе- в 20 раз. В результате, у крупных промышленных пред- чивается высокий уровень равенства среди бытовых приятий могут быть серьезные стимулы для развития потребителей. собственных систем водоснабжения, что делает фи- нансовое положение сектора уязвимым. Структура тарифов для населения не стимулирует управление спросом, но этот аспект более не являет- ся приоритетным для Беларуси. Очень низкие уровни тарифов и установленный порог 140 литров на челове- Рисунок 9: Уровни перекрестного ка в сутки являются недостаточными для поощрения субсидирования (средний тариф для формирования у населения привычки экономно рас- населения / средний тариф для юридических ходовать воду. Это означает, что среднесуточное потре- лиц) – средние показатели для Беларуси и для бление составляет 117 литров на человека. В результа- предприятий, входящих в систему IBNet, те, только 15 процентов от общего объема воды, потре- в соседних странах в регионе бляемой бытовыми потребителями, в настоящее время 10 оплачивается по более высокой тарифной ставке. С уче- 8 том существующего уровня коммунально-бытового во- 6 допотребления и структуры тарифов, возможности для 4 их дальнейшего снижения представляются очень огра- 2 ниченными. 0 ения я я ия я ьша н а а русь дов Литв гари Чехи ыни хста Росс Существующий уровень перекрестного субсиди- Пол Бела Арм Мол Рум Каза Бол рования между категориями потребителей явля- ется чрезвычайно высоким по международным Страны ЕС Страны СНГ Беларусь 6 Дополнительный тариф был введен в 2011 году и определяется Источник: Статистические данные Минжилкомхоза за 2011 год для Беларуси; как «тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически показатели IBNET для всех других стран. обоснованных затрат». 17 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь Предполагаемая отмена перекрестного субсиди- рования между категориями потребителей повле- Рисунок 10: Уровень возмещения затрат на чет за собой серьезные проблемы для сектора. Со- предприятиях ВиК в Минской и Витебской гласно планам Министерства экономики, перекрест- областях (2011 год) ное субсидирование будет полностью ликвидировано 1,4 к 2015 году в соответствии с Постановлением Совета Водоканалы 1,2 Министров Республики Беларусь № 97 «О концепции Предприятия ЖКХ 1,0 развития жилищно-коммунального хозяйства Респу- 0,8 блики Беларусь на период до 2015 года» (от 8 февра- ля 2003 года). Для поддержания текущего уровня до- 0,6 ходов при ликвидации перекрестного субсидирования 0,4 потребуется увеличить текущий средний тариф для 0,2 населения в 2,6 раза. Достижение этой цели к 2015 году 0,0 может представлять собой серьезную проблему с со- Источники: статистика по Минской области (2011 г.) и Витебской области (2012 г.) циальной и политической точки зрения, и, возможно, было бы разумно рассмотреть возможность отсрочки этого этапа. На Рисунок 10 показано, что в Минской и Витебской 2.6.3 Субсидирование предприятий областях около 25 процентов предприятий по-преж- сектора нему далеки от окупаемости своих издержек, несмот- ря на очень высокий уровень перекрестного субсиди- Субсидии, выделяемые центральным правитель- рования между категориями потребителей. ством на несистематической основе для покрытия операционных убытков, представляют собой важ- Процедура распределения субсидий не способству- ный источник финансирования для предприятий ет эффективности работы. Субсидии на операци- водоснабжения. В 2011 году производственные из- онную деятельность выделяются на основании кра- держки в сфере водоснабжения и водоотведения с уче- ткосрочных потребностей для покрытия убытков, том и без учета субсидий на операционную деятель- понесенных предприятиями водоснабжения. Расчет ность в среднем составили, соответственно, 5749 бел. субсидий не основан на каких-либо среднесрочных руб./м3 и 6530 бел. руб./м3. С учетом того, что выруч- финансовых прогнозах предприятий или на обяза- ка в расчете на кубометр составляет 6279 бел. руб./ тельствах по повышению производительности. Как м3, коэффициент покрытия затрат был близок к 1 (а таковые, они не стимулируют эффективность работы именно, 1,08 с учетом субсидий и 0,96 без учета суб- предприятий, и закрепляют их зависимость от под- сидий) благодаря очень высокому уровню перекрест- держки из бюджета. ного субсидирования. В 2011 году объем субсидий составил 215 млн. бел. руб., что в среднем соответ- Планируемая отмена субсидий на операционную ствует 10,6 процента от общих доходов предприятий деятельность потребует существенного повыше- сектора, и варьировался в диапазоне от 4 до 26 про- ния тарифов для населения и повлияет на доступ- центов. Для сравнения, уровень субсидирования услуг ность услуг для малообеспеченных слоев населения. отопления составил 44,5 процента, а утилизации твер- Как и перекрестное субсидирование, субсидии на опе- дых отходов — 3,0 процента. рационную деятельность должны быть ликвидирова- ны к 2015 году в соответствии с постановлением Со- Уровень возмещения затрат представляется недо- вета Министров Республики Беларусь «О концепции статочным у приблизительно 25 процентов пред- развития жилищно-коммунального хозяйства Ре- приятий сектора в Минской и Витебской областях. спублики Беларусь на период до 2015 года». Нынеш- Даже с учетом субсидий на операционную деятель- ний уровень перекрестного субсидирования является ность, между предприятиями отмечаются суще- несбалансированным, в особенности, если в соответ- ственные различия в уровне возмещения затрат. ствии с планами Министерства экономики субсидии 18 Производственные показатели сектора на операционную деятельность будут ликвидированы 2.7 Выводы в отношении в 2015 году. Для обеспечения полного возмещения за- производительности сектора трат потребуется повысить тариф для населения при- близительно в 3,1 раза, тем самым сделав его недоступ- В целом сектор водоснабжения и канализации в Бе- ным для беднейших слоев населения. ларуси характеризуется: 1. Приемлемым и непрерывно совершенствуемым уровнем обслуживания. Сильные и слабые стороны сектора в этом отношении показаны в Таблица 4. ТАБЛИЦА 4: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РАБОТЫ СЕКТОРА – УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ Сильные стороны Слабые стороны Услуги водоснабжения + Практически повсеместный охват услугами в городах - Вопросы, связанные с качеством воды (чрезмерое + Практически повсеместно обеспечивается непрерывная содержание железа в воде, подаваемой 20 процентам и надежная и круглосуточная подача воды населения, частое загрязнение колодцев в сельской + Умеренные объемы водопотребления местности). + Высокий уровень доступности услуг, в том числе для - По-прежнему недостаточный охват услугами (80 процентов) малоимущих в сельской местности (ситуация улучшается) Услуги канализации/водоотведения + Существенное расширение охвата услугами в городах (но - Отсутствие мощностей по очистке от биогенных веществ остается неохваченным 25 процентов населения) (ситуация улучшается) + Высокий уровень соответствия стандартам в области очистки - Недостаточное количество сооружений для от органических загрязнителей предварительной очистки промышленных стоков + Большинство индивидуальных канализационных сооружений относятся к «улучшенным» 2. В целом эффективность работы является приемлемой по региональным стандартам, но имеет потенциал для улучшения. Сильные и слабые стороны сектора в этом отношении показаны в Таблица 5. ТАБЛИЦА 5: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РАБОТЫ СЕКТОРА – ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Сильные стороны Слабые стороны + В целом приемлемый уровень неучтенной воды - В целом показатели производительности хуже (преимущественно в водоканалах) на предприятиях ЖКХ + Практический полный охват потребителей приборами учета - Ограниченный контроль за показаниями приборов учета воды воды + Высокий уровень собираемости платежей - Ограниченный уровень культуры работы с клиентами Высокий коэффициент кадрового обеспечения 3. Производственный потенциал является технически-ориентированным и используется в недостаточной сте- пени. Ограниченный потенциал связан с отсутствием стимулов для повышения производительности и дивер- сификации деятельности на предприятиях ЖКХ. Сильные и слабые стороны сектора в этом отношении пока- заны в Таблица 6. 19 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь ТАБЛИЦА 6: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РАБОТЫ СЕКТОРА – УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ Сильные стороны Слабые стороны + Высокий уровень технической компетенции (в особенности, - Отсутствие общей культуры, ориентированной в водоканалах) на производительность и инструментов + Возможности обучения в профессиональных учебных - Маргинализация функций коммерческих и кадровых центрах ресурсов + Приемлемый гендерный баланс - Нормативный подход к кадровому обеспечению - Унифицированная шкала окладов недостаточна для удержания квалифицированных кадров - Более низкий уровень компетентности, профессиональной квалификации и оснащения оборудованием на малых предприятиях ЖКХ 4. Финансовые показатели являются посредственными и характеризуются сильной зависимостью от поддержки из бюджета и масштабным перекрестным субсидированием между категориями потребителей. Сильные и сла- бые стороны сектора в этом отношении показаны в Таблица 7. ТАБЛИЦА 7: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РАБОТЫ СЕКТОРА – ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Сильные стороны Слабые стороны + Доступный и справедливый тариф для бытовых - Высокая степень зависимости от субсидий: на инвестиции потребителей и на производственную деятельность + Некоторые (крупные) предприятия работают на уровне - Чрезмерно высокий уровень перекрестного окупаемости (производственных) издержек субсидирования между категориями потребителей - Непрозрачное финансовое управление услугами ВиК на уровне предприятий ЖКХ - Значительное количество предприятий ЖКХ, имеющих очень низкий уровень возмещения (производственных) издержек 20 3 Законодательская база и институцональная структура Оценка отраслевой нормативно-правовой базы сосредоточена в основ- ном на трех ключевых аспектах, которые рассматриваются в следующих подразделах: (i) актуальность и полнота отраслевого законодательства, (ii) четкая формулировка отраслевой политики и стратегии и (iii) функ- циональное распределение обязанностей между заинтересованными сто- ронами сектора. 3.1 Отраслевое законодательство и нормативные документы Сектор водоснабжения и водоотведения регулируется двумя ключевыми законодательными документами, определяющими основные компонен- ты его институциональной структуры и нормативной базы: Водным ко- дексом и Законом «О питьевом водоснабжении». Водный кодекс 1998 года устанавливает правовые основы охраны и использования водных ресур- сов. В нем определены обязанности центральных и местных органов вла- сти, права и обязанности водопользователей и роль граждан и обществен- ных объединений, а также установлены правила, регулирующие забор воды и сброс загрязняющих веществ. В новой редакции Кодекса, кото- рая находится на рассмотрении в Парламенте и должна быть утверждена и введена в действие в 2013 году, как ожидается, будет представлена кон- цепция управления речными бассейнами, основанная на модели, распро- страненной в ЕС. В Законе «О защите прав потребителей жилищно-ком- мунальных услуг» 2008 года (и сопутствующем Постановлении Совета Министров 2009 года) перечислены права граждан в отношении комму- нальных услуг. Закон «О питьевом водоснабжении» 1999 года (в редак- ции 2009 года) определяет соответствующие роли и обязанности цент- ральных, региональных и местных советов, права и обязанности орга- низаций питьевого водоснабжения, требования к защите источников питьевой воды, предоставляемую потребителям информацию и т.д. В до- полнение к Закону было принято Постановление Совета Министров «Об утверждении Положения о государственном контроле и надзоре в обла- сти питьевого водоснабжения» (1999 год). В дополнении к этой законодательной базе принят ряд законов, указов, распоряжений и правил. К ним относятся: 21 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь • Закон «О санитарно-эпидемиологическом благопо- предприятия ВиК и договор обслуживания с кли- лучии населения» (2012 год), в котором рассматрива- ентами предприятия. ются вопросы мониторинга качества питьевой воды; Отраслевая законодательная база в целом является • Закон «Об охране окружающей среды», в котором последовательной и всеобъемлющей, но некоторые особое внимание уделено сбросу сточных вод ее аспекты могут быть дополнительно усовершен- в окружающую среду; ствованы. Помимо стандартов для сбросов сточных вод, отсутствует специальное законодательство в сфе- • Закон «О местном управлении и самоуправлении» ре водоотведения (аналогичное существующему зако- (2010 год), в котором рассматриваются вопросы нодательству в сфере водоснабжения), которое опре- ответственности местных органов власти в сфере деляло бы роль государства, региональных и местных организации услуг общего пользования; органов власти; технические, экологические и управ- ленческие возможности и ограничения, а также обяза- • Жилищный кодекс (2012 год), который регулирует тельства поставщиков услуг и потребителей (бытовых отношения между жильцами и организациями, пре- и промышленных). доставляющими жилищно-коммунальные услуги; 3.2 Технические стандарты • Закон «О совместном домовладении» (пересмо- и нормы трен в 2009 году), который обеспечивает руко- водство в сфере отношений между товарище- Технические стандарты постоянно обновляют- ствами собственников жилья и обслуживающими ся с целью приведения их в соответствие с между- организациями; народными, в частности, стандартами Российской Федерации. Вопросы технического регулирования, • Указ Президента (последние поправки внесены стандартизации, метрологии и сертификации в су- в ноябре 2011 года) «О мерах по повышению щественной степени относятся к сфере ответствен- эффективности работы жилищно-коммунального ности Государственного комитета по стандартиза- хозяйства»; ции. Технические нормативно-правовые акты вклю- чают технические регламенты, технические кодексы • Ук а з П р е з и д е н т а ( а п р е л ь 2 0 0 6 г о д а ) установившейся практики (ТКП) и государственные «О Государственной программе по водоснабжению стандарты (ГОСТ). Государственная политика на- и водоотведению «Чистая вода» на 2006–2010 годы», правлена на гармонизацию стандартов Республики в котором изложены подробные сведения об инве- Беларуси с международными стандартами и стандар- стиционной программе на 2006–2010 годы, в том тами Таможенного союза (Беларусь, Россия и Казах- числе об источниках ее финансирования; стан). Гармонизация с международными стандарта- ми выполнена на 60 процентов. • По с тановление Сов е та минис т ров (сен- тябрь 2011 года) «О Государственной программе Критерии для проектирования и определения по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» мощности инфраструктурных объектов и разме- на 2011–2015 годы», в котором изложены подробные ра представляются весьма консервативными, что сведения об областных инвестиционных програм- частично обуславливает нередко встречающие- мах на 2011–2015 годы; ся случаи избыточной мощности существующей инфраструктуры. Очень низкий коэффициент ис- • Разработанные Минжилкомхозом (апрель 1994 года) пользования производственных и очистных мощ- Правила технической эксплуатации систем водопро- ностей (как показано в разделе 4) позволяет пред- вода и водоотведения населенных мест, а также положить, что критерии проектирования, возмож- но, являются чрезвычайно консервативными. Эту • Типовые нормативные документы для предпри- оценку со всей очевидностью подтверждают два ятий сектора, такие как устав коммунального примера: 22 Законодательская база и институцональная структура • Для определения мощности объектов водоснабже- водоотведения. В сельской местности такие систе- ния и канализации в Беларуси проектные инсти- мы зачастую не соответствуют отраслевым стандар- туты используют нормативы водопотребления там, как в плане инвестиций, так и эксплуатационных от 180 до 210 литров в сутки (в среднем за год), расходов. что значительно выше уровня потребления в раз- мере 105–110 литров в сутки на душу населения, 3.3 Отраслевая стратегия зафиксированного в ходе опроса предприятий сек- тора. В качестве альтернативы, правила разрешают Текущая политическая ориентация государства в сек- проектировщикам систем водоснабжения и кана- торе водоснабжения и водоотведения четко определе- лизации использовать статистику водопотребления на, но не сформулирована в рамках специального на- за последние три года, но, по имеющимся сведениям, ционального стратегического документа. Направления эта практика применяется редко. Проектирование отраслевой политики включают в себя (i) полный ох- сетей или очистных сооружений на основе реальных ват населения услугами, в том числе в сельских райо- потребностей, а не подобных норм водопотребления нах; (ii) непрерывное снабжение безопасной питьевой может позволить сэкономить до 30% средств. водой; (iii) доступные услуги для всех слоев населения; (iv) улучшение эффективности работы систем (пред- • Объекты инфраструктуры систем водоснабжения усматривающее снижение потерь воды и повышение необходимо проектировать с большим резервом энергоэффективности) и (v) охрана окружающей сре- установленной мощности: системы водоснаб- ды. Эта ориентация находит свое отражение в следую- жения должны быть спроектированы таким щих мерах: образом, чтобы быть в состоянии справиться со всеми серьезными аварийными ситуациями • Две 5-летние национальные инвестиционные про- в системе водоснабжения, например, ситуаци- граммы «Чистая вода» (на период 2006–2010 годов ями, требующими дублирования магистральных и 2011–2015 годов), которые устанавливают четкие трубопроводов в крупных городах или система- общенациональные базовые и целевые показатели тической организации подачи воды внутри кон- по таким аспектам, как охват услугами и качество тура рециркуляции во всех распределительных питьевой воды и очищенных сточных вод. Эти трубопроводах. программы отражают сильную политическую волю и стремление правительства к совершенствованию В Беларуси разработаны и приняты стандарты для сектора путем развития и модернизации инфра- питьевой воды и очистки сточных вод, которые близ- структуры. Средний объем инвестиций в рамках ки к соответствующим стандартам Европейского Со- этих планов составляет около 60 млн. долларов США юза. Основные стандарты качества питьевой воды (см. (2006–2010 годы) и 40 млн. долларов США (текущий Приложение IV) в значительной степени согласуются план) в год. с рекомендациями ВОЗ и стандартами ЕС. Что касает- ся стандартов качества для очищенных стоков, новые • Повсеместный охват приборами учета воды требования к предельно допустимой концентрации со- в конце 2000-х годов, которые представляют собой поставимы с требованиями Европейского Союза (не мощный инструмент управления спросом и конт- относящимися к районам с легкоуязвимой природной роля потерь воды. средой). Эти стандарты не зависят от качества обраба- тываемой воды и определяются для всей страны или • Сокращение расходов на электроэнергию, являю- территории. щихся одним из основных компонентов расходов предприятий сектора, в рамках национальной Технические стандарты не предусматривают боль- программы энергосбережения. шого количества альтернатив в плане технологий и уровня обслуживания в сельской местности. Тех- • Социально-ориентированная политика тарифов нические стандарты в большинстве случаев ориенти- для населения, выработанная в рамках Программ рованы на предоставление услуг централизованного социально-экономического развития. 23 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь В Беларуси не имеется заявленной организацион- (iii) Министерство финансов (Минфин), которое вы- ной стратегии, хотя, по всей видимости, формирует- деляет средства на инвестиции и субсидии для секто- ся тенденция к децентрализации услуг (с передачей ра и (iv) Министерства экономики (Минэкономики), их от национальных властей региональным / муни- которое рассматривает и утверждает тарифы на услу- ципальным). Эта тенденция особенно заметна в от- ги водоснабжения и водоотведения. ношении определения и финансирования инвести- ционных программ. По имеющимся сведениям, в на- Региональные органы государственной власти при- чале 90-х годов в соответствии с законодательством нимают активное участие в координации деятельно- о местных органах управления на местные советы сти сектора, в то время как местные власти и подчи- возлагалась полная ответственность за услуги хозяй- ненные им поставщики услуг несут ответственность ственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. за предоставление услуг. На областном уровне клю- Трудности, с которыми сталкивались многие мест- чевыми заинтересованными сторонами сектора яв- ные органы управления в предоставлении этих услуг ляются: областной Совет депутатов и областной ис- — вследствие ограниченных возможностей и ресур- полнительный комитет, причем последний выступа- сов — привели к усилению роли областей в осущест- ет в качестве координатора работы сектора в области. влении надзора и консультирования местных комму- В городе Минске эту функцию выполняет городской нальных предприятий водоснабжения и координации Совет депутатов и городской исполнительный коми- их работы. тет. На районном и городском уровне полную ответ- ственность за услуги водоснабжения и водоотведения 3.4 Заинтересованные стороны несут местные Советы депутатов и исполнительные сектора комитеты. В крупных городах эти услуги предостав- ляют коммунальные предприятия водоснабжения, Сектор водоснабжения в Беларуси характеризуется специализирующиеся на предоставлении услуг водо- строгой регламентацией и вертикальной интеграци- снабжения и водоотведения (водоканалами). В других ей от местных советов до уровня центрального пра- местах комплексные услуги оказываются предприяти- вительства. Центральное правительство разрабатыва- ями ЖКХ. ет отраслевую политику и стратегию и осуществляет контроль за их реализацией. Организации гражданского общества (ОГО) уча- ствуют в работе сектора в незначительной степени. На национальном уровне, отраслевым министер- К потенциальным заинтересованным сторонам сек- ством является Министерство жилищно-комму- тора можно отнести несколько ОГО или неправитель- нального хозяйства (Минжилкомхоз), которое коор- ственных организаций (НПО), которые в настоящее динирует управление сектором во взаимодействии время занимаются вопросами охраны окружающей с четырьмя другими национальными органами. среды (особенно загрязнения бассейнов рек) на цен- Минжилкомхоз является ключевым субъектом в об- тральном уровне, а также организации в местных со- ласти координации сектора от имени правительства. обществах, пострадавших от загрязнения. Уровень В его функции входит реализация государственной их участия в секторе услуг водоснабжения и канали- политики в сфере водоснабжения, мониторинг и над- зации (например, участие в пересмотре Водного ко- зор за деятельностью водоснабжающих организаций, декса, мониторинг качества воды, народного образо- обеспечение руководящих указаний и обучения для вания в сельской местности), остается весьма ограни- операторов, и компилирует данные по отрасли. К чис- ченным. лу других ключевых заинтересованных сторон отно- сятся (i), Министерство природных ресурсов и охраны 3.5 Обзор функциональной окружающей среды (Минприроды), осуществляющее организации сектора управление водными ресурсами и контроль за их ка- чеством; (ii) Министерство здравоохранения (Минз- В нижеследующих подразделах описываются роли драв), которое отслеживает и контролирует каче- и обязанности, связанные с основными функции сек- ство питьевой воды и состояние окружающей среды; тора: определение политики, владение основными 24 Законодательская база и институцональная структура фондами и их расширение, финансирование, регули- проверить их на соответствие отраслевой стратегии рование и предоставление услуг. и политике, прежде чем одобрить их включение в на- циональные программы «Чистая вода». До принятия 3.5.1 Определение политики программы «Чистая вода» на 2002–2005 годы Минжил- комхоз играл более активную роль в процессе опреде- Отраслевая политика определяется на уровне Прези- ления проектов, но нынешняя политика правительства дента. Центральное правительство определяет поли- однозначно поощряет децентрализацию таких функ- тику в сфере водоснабжения и водоотведения, а имен- циональных обязанностей с передачей их местным но, стандарты обслуживания, институциональные ме- и региональным органам власти. ханизмы, механизмы финансирования и возмещения затрат. Администрация Президента определяет ос- Идентификация и оценка инвестиций часто прово- новной курс отраслевой политики, а ее реализация дятся без четких и прозрачных процедур, необходи- возлагается в первую очередь на Министерство жи- мых для обеспечения эффективности инвестиций лищно-коммунального хозяйства (Минжилкомхоз), в основной капитал. Приоритетность инвестиций а также Министерство здравоохранения (Минздрав) определяется предприятиями на основании их вос- и Министерством природных ресурсов и охраны окру- приятия потребностей в реабилитации собственных жающей среды (Минприроды). производственных сооружений, рекомендаций Мин- природы по охране окружающей среды, жалоб от по- 3.5.2 Владение основными фондами требителей в отношении качества и вкуса воды и зая- и планирование развития инфраструктуры вок на новые подключения к системам водоснабжения и водоотведения. Как правило, эти инвестиционные Объекты инфраструктуры водоснабжения и кана- проекты определяются без привязки к генерально- лизации находятся в собственности местных Сове- му плану организации водоснабжения/канализации. тов. Согласно Гражданскому кодексу (Статья 215), го- За исключением крупных объектов, никакого эконо- сударственная собственность может быть собствен- мического и финансового анализа (например, нормы ностью Республики Беларусь или коммунальной, прибыли) не проводится. Отсутствие строгих и про- то есть собственностью административно-террито- зрачных процедур оценки проектов, необходимых для риальных единиц (области, района, города и т.д.). сохранения независимых отношений между теми, кто Вся инфраструктура водоснабжения и канализации, нуждается в бюджетных средствах (предприятия сек- в том числе земля, является собственностью города/ тора) и теми, кто их предоставляет (на сегодняшний района. Изначально она относилась к республикан- день, преимущественно центральные и областные ор- ской собственности, но теперь является муниципаль- ганы управления), может снизить эффективность ин- ной собственностью, к примеру, принадлежит мест- вестиций в основной капитал. Процесс подготовки, ному Совету депутатов и не может быть сдана в арен- реализации и контроля за выполнением программы ду или продана без официального согласия Совета. «Чистая вода» представлен в Приложении III. Основные фонды передаются предприятию на пра- вах хозяйственного ведения, но право собственности 3.5.3 Предоставление услуг сохраняется за местным Советом. Обслуживание осуществляется унитарными предприя- Планирование инфраструктуры представляет со- тиями, подотчетными районным или городским влас- бой трудоемкий процесс с участием широкого круга тям, которые несут конечную ответственность за пре- заинтересованных сторон на всех уровнях государ- доставление услуг водоснабжения и водоотведения. ственного управления. Инвестиционные предложе- Услуги водоснабжения и канализации находятся в ве- ния в официальном порядке оформляются местны- дении местных органов власти (городской или район- ми Советами на основе рекомендаций предприятий и, ный Совет депутатов), которые организовали эти служ- зачастую, при техническом содействии областных ор- бы в виде унитарных предприятий, подотчетных мест- ганизаций. Проекты проходят оценку и отбор на об- ному исполнительному комитету на основании устава. ластном уровне. Кроме того, Минжилкомхоз должен В Уставе определено, что поставщик услуг является 25 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь юридическим лицом и государственным предприятием, обнаружено в ходе опроса предприятий сектора, такая чьи основные фонды остаются в собственности горо- диверсификация деятельности часто осуществляется да или района. Только один водоканал имеет иной ста- в ущерб услугам водоснабжения и канализации с точ- тус: Слонимский водоканал является акционерным об- ки зрения внимания руководства и профессионализ- ществом, в правление которого в настоящее время вхо- ма персонала. дят должностные лица областных/районных органов управления, сотрудники водоканала и частные лица. Эта Поставщики услуг водоснабжения и канализации за- особенность не отличает его от унитарных предприятий частую не имеют четких целей и обязательств в плане в плане контроля со стороны областных органов управ- производительности. Будучи унитарными предпри- ления и Минжилкомхоза. ятиями, водоканалы и предприятия ЖКХ работают относительно автономно от местных властей. В каче- Устав поставщиков услуг разрешает им заниматься стве унитарных предприятий, они выполняют функ- оказанием практически любых услуг государствен- ции хозяйственного ведения в отношении активов, на- ным организациям или частным лицам (при усло- ходящихся в собственности местных органов управле- вии, что они представляются прибыльными), и это ния. В их уставах не содержится четко прописанных привело к формированию двух типов поставщи- целей и плановых заданий. Директора предприятий ков услуг: предприятий водоснабжения и водоотве- водно-канализационного хозяйства назначаются пред- дения и предприятий ЖКХ. Водоканалы функцио- седателем местного исполнительного комитета по до- нируют преимущественно в крупных городах. В до- говору на срок 3–5 лет. В договоре прописываются об- полнение к услугам водоснабжения и канализации, щие цели, но обычно не указываются никакие кон- эти организации могут заниматься побочными вида- кретные плановые задания. ми деятельности, «имеющими отношение к водоснаб- жению», такими как бутилирование воды и сантехни- В настоящее время многие потребители имеют свои ческие работы. Предприятия ЖКХ отвечают за широ- собственные системы водоснабжения и водоотведе- кий спектр коммунальных услуг на всей территории ния, что является потенциальным фактором уязви- района.7 Сектор водоснабжения и канализации вклю- мости для сектора. Многие предприятия организова- чает в общей сложности 25 водоканалов и 120 пред- ли собственное производство воды, а иногда и системы приятий ЖКХ, каждый(ое) из которых обслуживает очистки сточных вод, вследствие очень высоких тари- около 50 процентов от общей численности населения8. фов на воду для юридических лиц. В стране с широко Будучи коммерческими организациями, предприятия распространенными и обильными водными ресурса- ЖКХ (и, в ограниченной степени, водоканалы), часто ми решение оставить рынок предоставления услуг от- занимаются различными другими видами деятельно- крытым можно рассматривать как экономически це- сти, совершенно не связанными с их профильными ус- лесообразное, так как оно стимулирует конкуренцию лугами, в том числе гостиничным хозяйством, парик- и, следовательно, повышение эффективности работы махерскими и ритуальными услугами. Эти побочные существующих и потенциальных поставщиков услуг. виды коммерческой деятельности должны поддержи- С другой стороны, отсутствие долгосрочного видения вать финансовую жизнеспособность предприятия «границ» своих услуг может значительно осложнить ЖКХ. Расширение спектра услуг, как правило, поощ- планирование инфраструктуры для государственных ряется местными органами власти. Однако, как было операторов и негативно отразиться на эффективно- сти их инвестиций. 7 В некоторых случаях в одном районе работают два предприятия ЖКХ. 3.5.4 Финансирование сектора 8 Помимо этого, услуги водоснабжения и водоотведения в настоящее время в незначительных объемах предоставляются (i) агрогородками (в общей сложности около 1500), чьи услуги Инвестиции в основной капитал финансируются водоснабжения и канализации постепенно передаются районным главным образом через государственные дотации, предприятиям ЖКХ; (ii) некоторыми промышленными предприятиями, которые организовали свои собственные системы более 75 процентов из которых в настоящее время и оказывают услуги водоотведения и (iii) управлением железной должно выделяться местными или региональными дороги, которая предоставляет услуги водоснабжения в населенных пунктах, расположенных вблизи железнодорожной сети. властями. Развитие инфраструктуры услуг водоснаб- 26 Законодательская база и институцональная структура жения и канализации в су- Рисунок 11: Источники бюджетных инвестиционных фондов в секторе щественной степени зави- сит от бюджетных дотаций водоснабжения и канализации в 2006–2010 гг. из средств государственно- Ресурсы предприятий, го, областных и городских/ Город/район. бюджет, 3% В гос. бюджет районных бюджетов, а так- 19% Гос. бюджет, 20% (2012)* же и грантов и кредитов от международных финан- совых организаций (МФО). К примеру, как показано Прочие национ. фонды, Обл. бюджет, 13% на Рисунок 11, две трети ме- 6% роприятий Программы «Чи- стая вода» на 2006–2010 годы финансировались из государ- ственного бюджета и государ- В обл. бюджет ственных средств, в то время (2013)* Гос. экологог. как вклад из поступлений де- фонд, 40% нежной наличности предпри- * Незначительная часть отчисляется в государственный бюджет. Источник: Программа «Чистая вода» на 2006-2010 годы. ятий был незначительным. В рамках Программы «Чи- стая вода» на 2011–2015 годы до 70 процентов инвестиций планируется профи- в дальнейшем сводится воедино на областном уров- нансировать из бюджетных средств, а 30 процентов не. Субсидии, предназначенные для коммунального из средств займа МБРР. Обслуживание этого займа, хозяйства, в свою очередь, выделяются Минфином деноминированного в долларах США, на 70 процен- областным властям и далее передаются на уровень тов осуществляется со стороны центрального прави- города/района. Затем субсидии на операционную тельства. Оставшиеся 30 процентов займа в белорус- деятельность распределяются между различными ских рублях передается областным властям на усло- коммунальными услугами по усмотрению местных виях основного займа. Программа на 2011–2015 годы органов власти. (Процесс расчета и распределения предусматривает, что как минимум 75 процентов го- субсидий на операционную деятельность представ- сударственных ресурсов, выделяемых для реализации лен в Приложении III.) программы, должны быть получены из местных или региональных бюджетов (центральное правительство Международные финансовые организации (МФО) разделит с местными органами управления доходы значительно увеличили свою поддержку в разви- от общегосударственных налогов). Это представляет тии сектора и в последние годы стали одним из ос- собой значительный сдвиг в сторону децентрализации новных источников финансирования для сектора. финансовых обязательств по сравнению с предыду- В рамках текущей Программы «Чистая вода» и в до- щей программой. полнение к ней осуществляются проекты, реализуе- мые при финансовой поддержке международных фи- Финансирование операций в значительной мере нансовых организаций, в частности, Международного зависит от субсидий, ежегодно выделяемых цен- банка реконструкции и развития (МБРР), Европейско- тральным правительством и распределяемых че- го банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северно- рез местные органы власти. Потребности в субси- го инвестиционного банка (СИБ). Осуществляемый дировании на национальном уровне рассчитыва- при поддержке МБРР проект, который финансирует- ются Минжилкомхозом для всего коммунального ся из средств утвержденного в 2008 году займа в раз- хозяйства на основе информации о затратах и до- мере 60 млн. долларов США, направлен на восстанов- ходах, сообщаемой предприятиями сектора в город- ление, модернизацию и усовершенствование 10 си- ские/районные исполнительные комитеты, которая стем водоснабжения и 12 систем водоотведения во всех 27 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь шести областях страны. ЕБРР и СИБ создали Рамочный вает мониторинга показателей производительности, механизм финансирования муниципальной экологиче- который позволил бы проводить сопоставитель- ской инфраструктуры, включающий суверенный кре- ный анализ или создавал бы условия для соревнова- дит в размере до 30 млн. евро для финансирования ния на основании эталонных критериев. Минжилком- очистки сточных вод, производства электроэнергии хоз устанавливает «правила» и «нормы» в отношении из биогаза на канализационно-очистных сооружениях всех аспектов управления предприятиями сектора9. Об- и других коммунальных услуг. СИБ предоставляет со- ластные органы власти10 контролируют деятельность финансирование для этого механизма в виде суверен- предприятийна основании предоставляемых ежеме- ного кредита в размере до 25 млн. евро. В рамках но- сячных и ежеквартальных отчетов. Эти отчеты не со- вых проектов, поддерживаемых ЕБРР и СИБ, несколько держат соответствующих показателей производитель- крупных предприятий водоснабжения впервые осу- ности, которые давали бы основание для принятия ществляют финансирование крупных инвестицион- мер. По имеющимся сведениям, обратная связь с об- ных проектов на условиях кредитования. ластными органами управления или Минжилкомхо- зом по этим отчетам практически отсутствует. На се- 3.5.5 Регулирование годняшний день 21 предприятие сектора ежегодно со- общает в Минжилкомхоз информацию о результатах В отсутствие независимого регулятора, регулирова- своей производственной деятельности через Междуна- ние осуществляется на основе различных решений, родную сеть бенчмаркинга предприятий водоснабже- правил, указов и т.д., издаваемых ответственными ния и водоотведения (IBNet). Однако эти данные в на- министерствами и государственными организациями. стоящее время не включаются в отчетность по отрасли Описание экономического и технического регулирова- и не учитываются в процессе мониторинга, проводи- ния сектора представлено ниже. мого на уровне Минжилкомхоза и областей. В целом, отсутствует систематическое использование методов В тарифном регулировании, проводимое Минэко- сравнительного анализа, которые помогли бы пред- номики и областными органами власти, отсутству- приятиям осознать слабые стороны собственной опе- ют прозрачные инструменты корректировки тари- рационной деятельности и положительно повлияли фов, которые позволили бы потребителям прогно- бы на их будущие управленческие решения. зировать изменения тарифов. Тариф для населения является единым для всей страны. Он устанавлива- Оперативный мониторинг также осуществляется ется Советом Министров по представлению Минэ- Минприроды, Минздравом и местными органами кономики. Его регулирование осуществляется в соот- власти, но штрафы за несоблюдение требований ветствии с социально-экономическими директивами, не носят систематического характера. Минприроды распространяемыми Администрацией Президента че- предоставляет права на забор воды. выдает разреше- рез Программы социально-экономического развития, ния на сброс сточных вод и определяет стандарты и основывается на финансовых потребностях сектора, очистки сточных вод. Качество сбрасываемых сто- определяемых Минжилкомхозом. Предлагаемые пред- ков, очищенных или неочищенных, тщательно от- приятиями сектора тарифы для юридических лиц, ко- слеживают местные органы Минприроды. Штрафы торые рассчитываются с учетом покрытия дефици- 9 В частности: Правила технической эксплуатации систем та финансирования, представляются на утверждение водоснабжения и водоотведения (1994 год); Порядок проведения в местные Советы, а затем в областные органы власти. планово-предупредительного ремонта на централизованных системах водоснабжения и водоотведения (2006 год) и расчет норм Однако в Беларуси отсутствует прозрачный регулятив- потерь и неучтенного расхода воды (2005 год). ный инструмент или механизм корректировки тари- 10 За исключением двух областей (Витебской и Могилевской), такой фов, который позволил бы потребителям прогнозиро- контроль за предприятиями, по существу, представляет собой административный мониторинг на основе ежеквартальных отчетов вать изменения тарифов. предприятий, без предоставления предприятиям оперативной поддержки со стороны области; в Могилевской области отдельная организация областной администрации (областной водоканал) Информация об операционной деятельности собира- обеспечивает оперативные консультации и оперативную поддержку предприятиям, оплачивающим ее услуги, тогда как ется областными органами власти и сводится воедино в Витебской области поддержка со стороны областного водоканала в Минжилкомхозе, но этот процесс не предусматри- предоставляется лишь четырем водоканалам в области. 28 Законодательская база и институцональная структура за несоблюдение требований, как правило, не приме- Рисунок 12: Доля населения, обслуживаемого няются в отношении предприятий сектора, демон- частными операторами в 2004 году стрирующих готовность предпринять упреждаю- щие шаги по модернизации своих очистных соору- и 2008 году (%) жений. В последнем Техническом кодексе, недавно изданном Минприроды, определен порядок установ- 60 53 ления допустимых уровней промышленных стоков. 50 Эти уровни в настоящее время определяется област- 40 38 41 34 ными органами власти по согласованию с промыш- 30 27 25 ленными предприятиями. Местные органы вла- 20 12 сти несут ответственность за соблюдение этих норм, 10 0,4 0 2 5 0,4 2 0,2 но зачастую не хотят наказывать те промышленные 0 предприятия, которые не выполняют эти требова- ия н я я а я тан ин сси узи зи ста н ис рги ра ме зах Ро Гр ек ния, но вносят значительный вклад в местную эко- Ук Ар Ки Ка Узб номику. Минздрав отвечает за определение стандар- 2004 2008 тов пригодности воды для питьевых целей. Качество Источник: ОЭСР - ОЭСР - Десять лет реформы сектора водоснабжения в странах воды, подаваемой в централизованные системы во- Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. доснабжения, тщательно контролируется лаборато- риями предприятий и контролируется местными ор- ганами Минздрава. 3.6 Участие частного сектора Участие частного сектора в секторе водоснабжения и водоотведения в Беларуси по-прежнему являет- Несмотря на то, что частный сектор Беларуси ся крайне ограниченным по сравнению с другими по-прежнему находится на ранней стадии развития, странами СНГ. Несмотря на то, что нынешняя по- он демонстрирует неуклонный рост. По данным На- литика правительства направлена на сохранение сек- ционального статистического комитета число малых тора водоснабжения и водоотведения и его основ- частных предприятий за период с 2001 по 2011 год воз- ных фондов в руках государства, частные компании росло с 28 000 до 89 000, а их доля в ВВП увеличилась уже принимают скромное участие в работе секто- с 6,5 до 15,7 процента, то есть, годовые темпы роста со- ра. Местные и международные частные консалтин- ставили 8,5 процента. говые и строительные фирмы участвуют в реализа- ции программы «Чистая вода», но, на сегодняшний Законодательная база, необходимая для поддержки день, частный сектор не участвует в операционной участия частного сектора в сфере услуг водоснабжения деятельности в отрасли. В противоположность это- и канализации, по-прежнему находится в процессе му, частные компании в некоторых странах бывшего развития. В Главе 4 Программы социально-экономиче- СССР принимают все более активное участие в рабо- ского развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, те сектора, как показано на Рисунок 12. С 2008 года утвержденной Указом Президента РБ № 136 от 4 апре- уровень участия частного сектора еще более возрос, ля 2011 года, подчеркивается важность создания усло- в первую очередь в России, но данных за последнее вий для полноценного партнерства частного и госу- время не имеется. дарственного секторов. Минэкономики готовит проект закона об участии частного сектора, который, по име- 3.7 Выводы в отношении ющимся сведениям, должен рассматриваться в парла- законодательной базы менте в 2013 году. Этот закон позволит создать рамоч- и институциональной структуры ную основу для прогрессивного развития государствен- но-частного партнерства в будущем, в том числе, для Подводя итог всему вышесказанному, сектор водо- передачи выполнения отдельных функций предприя- снабжения и канализации в Беларуси демонстрирует тий ВиК сторонним организациям. следующие характеристики: 29 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь 1. Последовательная и функциональная законодательная база и стратегия, несмотря на ее фрагментацию и неко- торые пробелы, как показано в Таблица 8. ТАБЛИЦА 8: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ Сильные стороны Слабые стороны + Последовательная отраслевая политика - Отсутствие единого положения об отраслевой политики + Всеобъемлющее законодательство в сфере водных и стратегии ресурсов и услуг водоснабжения. - Отсутствие всеобъемлющего законодательства в сфере услуг + Ведется разработка законодательства, регулирующего ГЧП в водоотведения сфере коммунальных услуг - Весьма консервативные критерии проектирования - Отсутствие дифференцированных норм проектирования для малых городов и сельской местности (в особенности, в сфере индивидуального водоотведения) 2. В целом, четко определенная и функциональная институциональная структура, однако вертикально интегри- рованный процесс развития инфраструктуры, политически мотивированное тарифообразование и отсутствие обязательств по достижению производственных показателей для поставщиков услуг могут препятствовать эф- фективности сектора. В Таблица 9 перечислены основные сильные и слабые стороны сектора на этом уровне. ТАБЛИЦА 9: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ Сильные стороны Слабые стороны + Четкое распределение ответственности среди - Приоритетность инвестиционных проектов не всегда заинтересованных сторон сектора определяется экономическими критериями или + Приемлемое разделение ключевых функций (выработка генеральными планами развития политики, регулирование, владение активами, - Отсутствие оговоренных в контрактах целевых предоставление услуг) показателей производительности для предприятий сектора - Отсутствие прозрачных инструментов регулирования тарифов для населения и юридических лиц - Отсутствие инструментов технического регулирования (таких как сравнительный анализ) - Регулирование сбросов промышленных сточных вод ослабляется за счет конфликта интересов для местных органов управления 30 4 Инфраструктура водоснаб- жения и канализации – текущая ситупциа и про- блемные аспекты В нижеследующих подразделах обзора инфраструктуры водоснабжения и водоотведения рассматриваются три основные темы: (i) проблемы, не- отъемлемо связанные с внешними факторами, такими как водные ресур- сы и спрос на воду, (ii) текущее состояние инфраструктуры и (iii) адекват- ность обслуживания инфраструктуры и политики планирования с опера- ционной, финансовой и технической точек зрения. 4.1 Водные ресурсы и спрос на воду Беларусь относительно богата водными ресурсами, объема которых до- статочно для удовлетворения текущих и будущих потребностей. Ресур- сы подземных вод имеются в изобилии, и ежегодные объемы добычи прес- ной воды составляют менее 3 процентов от общего объема образующейся пресной воды. Предприятия водоснабжения являются основными поль- зователем водных ресурсов: 31 процент воды используется в сельском хо- зяйстве, 20 процентов — в промышленности, а оставшиеся 49 процентов потребляются населением. Подавляющее большинство (около 84 процен- тов) потребностей страны в водоснабжении удовлетворяется за счет за- пасов подземных вод, за исключением столицы, города Минска, где для производства питьевой воды используется вода из поверхностных источ- ников11. Подземные воды имеются в изобилии, и хорошо распределены по всей территории страны, что позволяет обеспечить высокую плотность небольших автономных систем в сельской местности. За последние два десятилетия спрос на воду уменьшился почти вдвое, вследствие снижения объемов промышленного производства и рас- пространения приборов учета воды. Согласно данным учета производ- ства воды, как показано на Рисунок 13, за период между 1991 и 2011 года- ми спрос на воду снизился на 44 процентов. Это снижение в значительной степени обусловлено снижением объемов промышленного производства в 1990-х годах, а затем, в конце 2000-х, распространением приборов уче- та воды. В некоторых местах на производство в также повлияли меры, предпринятые промышленными предприятиями в ответ на высокие та- рифы для промышленных потребителей. Средний тариф, составляю- щий 22 500 бел. руб./м3 (2,60 доллара США), в 15 раз выше тарифа для 11 Питание города Минска из Вилейского водохранилища будет прекращено в 2020 году с переходом на подземные источники воды. 31 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь жира), первичную обработку (отстаивание), вторич- Рисунок 13: Забор воды для бытового ную обработку (биологическую очистку) и обработку пользования (млн. м3) ила. В некоторых местах до сих пор используются дру- 1000 гие процессы очистки, такие как инфильтрационные бассейны. В Приложении V представлены данные ре- Производство воды 800 (млн. м3/год) естра инфраструктуры водоснабжения и канализации 600 в Беларуси за 2011 год. 400 200 Промышленные стоки часто сбрасываются в ком- 0 мунальные системы канализации без предваритель- 1990 1995 2000 2005 2010 ной очистки, что во многих случаях является неза- конным и весьма негативно отражается на эффек- Источники: Национальный статистический комитет, Минжилкомхоз. тивности работы очистных сооружений. Эти стоки попадают в канализационные системы вместе с бы- товыми стоками. Без предварительной обработки не- населения, взимаемого опрошенными предприятиями которые виды промышленных стоков могут серьезно сектора. В качестве ответной меры многие промыш- ухудшить качество работы очистных сооружений. Это ленные предприятия организовали собственные си- особенно актуально в отношении стоков с молочных стемы водоснабжения, как было отмечено в ходе опро- заводов, которые содержат казеин. Нынешнее законо- са предприятий водоснабжения. дательство, регулирующее сброс промышленных сточ- ных вод в общественные системы канализации, было 4.2 Статус и состояние принято в 1995 году. инфраструктуры водоснабжения и водоотведения В результате снижения спроса на воду и консерватив- ных критериев проектирования, системы водоснаб- Почти все эксплуатируемые в Беларуси централи- жения и водоотведения характеризуются существен- зованные системы водоснабжения и водоотведения ной избыточной мощностью. Запас мощности систем имеют сходные технические и технологические ха- водоснабжения явно является избыточным в нынеш- рактеристики, которые представляются полностью них условиях в связи с тем, что их проектирование осу- соответствующими местным потребностям и огра- ществлялось на основе «завышенных» критериев (в ничениям. За единственным исключением столицы плане спроса на воду, резерва мощности и т.д.), без си- страны, существующие схемы водоснабжения обыч- стематической сверки с генеральными планами, а так- но включают один или несколько водозаборов (состо- же в связи со снижением спроса на воду в последнее ящих из глубоких скважин). Все большее распростра- время. Статистические данные свидетельствуют о низ- нение получают станции обезжелезивания, на которых ком коэффициенте использования (фактические объ- обычно используется технологический процесс аэра- емы производства или очистки / установленная мощ- ции/ фильтрации. Повсеместно обеспечивается беспе- ность) сооружений по производству воды и очистке ребойное энергоснабжение предприятий водного хо- воды, как показано на Рисунок 14 (подробные дан- зяйства. В системах, где используются подземные воды, ные по каждой области и городу Минску приведены в принципе вообще не проводится никакой системати- в Приложении V). Эта недозагруженность, по всей ви- ческой дезинфекции. Водоотведение всегда обеспечи- димости, негативно отражается на энергоэффектив- вается по раздельным системам канализации (то есть, ности систем и степени эффективности очистки воды сбор ливневых стоков осуществляется в других систе- и сточных вод. мах). Очистка сточных вод проводится во всех круп- ных городах и в большинстве средних городов. Как Системы водоснабжения и канализационные сети правило, она включает в себя стандартный процесс, ко- стареют, и нынешние темпы их замены представ- торый предусматривает предварительную обработку ляются недостаточными для того, чтобы обратить (пропуск через сита и решетки, песколовки и удаление вспять общую тенденцию к их старению. Возраст 32 Инфраструктура водоснабжения и канализации – текущая ситупциа и проблемные аспекты ухудшиться в связи с отсутствием возможностей Рисунок 14: Коэффициент использования для калибровки и соответствующих регламенти- инфраструктуры рующих документов. По имеющемся сведениям, все производственные объекты (скважины, очистные со- Коэффициент использования 60% 55% 45% оружения) оснащены приборами учета, а за послед- 39% 40% ние пять лет широкое распространение получили бы- товые водомеры. В квартирах устанавливаются счет- 20% чики холодной воды (один, два или даже три), а также 0% один или два счетчика горячей воды. Эти приборы Водозабор Водоподготовка Очистка учета воды устанавливаются абонентами и остают- сточных вод ся их собственностью. Приборы учета должны быть зарегистрированы и одобрены Белорусским государ- Источник: статистические данные Минжилкомхоза за 2011 год. ственным институтом метрологии. По имеющим- ся сведениям, их поверка проводится каждые 10 лет или по запросу абонента. Большинство водоканалов систем составляет, в среднем, 30 лет, а большая часть имеют свои собственные мастерские по калибровке инфраструктуры системы была построена в 1970-х и ремонту водомеров, однако у большинства пред- и 1980-х годах. Большинство водопроводных труб из- приятий ЖКХ нет такой возможности, в связи с чем готовлены из чугуна и стали. В течение десяти лет они обслуживание и контроль приборов учета являет- постепенно заменялись на пластиковые трубы (из по- ся проблематичным. Несмотря на то, что некоторые лиэтилена или ПВХ), но этот процесс осуществлялся групповые приборы учета воды были установлены де- медленными темпами. Большинство коллекторов из- сятки лет назад, никакого реального регламента для готовлены из бетонных, керамических или асбестоце- их поверки и замены не существует, вследствие чего ментных труб. Согласно преварительным подсчетам данные учета производства воды, по всей видимости, на основании статистических данных Минжилкомхо- несколько занижены. за за 2011 год по утечкам и авариям, замены требуют около 8 процентов сетей водоснабжения и канализа- 4.3 Управление ции, что является низким показателем для труб, воз- инфраструктурой раст которых составляет 30 лет. водоснабжения и канализации Обновление инфраструктуры зачастую планирует- За исключением недавно построенных объектов, ся без актуализированной оценки текущих потреб- инфраструктура водоснабжения и канализации до- ностей и, тем самым, закрепляет избыточную про- вольно старая и находится в ветхом состоянии из- изводственную мощность инфраструктуры и при- за недостаточного объема инвестиций в ее техниче- водит к чрезмерным инвестиционных затратам ское обслуживание и реабилитацию. Большинство и производственным издержкам. На местном уров- предприятий сектора планируют работы по профи- не, инвестиции в основном направляются на обнов- лактическому обслуживанию в соответствии с Ин- ление насосного оборудования, строительство стан- струкцией о порядке проведения планово-преду- ций обезжелезивания и т.д., зачастую без каких-либо предительного ремонта на централизованных систе- сомнений относительно избыточного резерва мощ- мах водоснабжения и водоотведения, утвержденной ности существующих систем. Этот подход закре- Минжилкомхозом в 2006 году; однако их планы про- пляет существующую ситуацию и проистекающие филактического обслуживания нередко выполня- из нее потребности в проведении капитального ре- ются лишь частично, а техническое обслуживание монта. по существу представляет собой аварийный ремонт, как выяснилось в ходе посещения предприятий сек- Приборы учета подаваемой воды получили прак- тора. Эта ситуация отчасти обусловлена нехваткой тически повсеместное распространение, но на не- финансовых ресурсов, а отчасти отсутствием культу- больших предприятиях ЖКХ их точность может ры технического обслуживания 33 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь На небольших предприятиях ЖКХ явно не хватает вала 5-летняя программа на 2006–2010 годы и теку- соответствующего оборудования для эксплуатации щая программа на 2011–2015 годы. Текущие и пре- и обслуживания систем водоснабжения и водоотве- дыдущие программы, описание которых приводится дения. Получить в свое распоряжение современные ниже, включали крупные инвестиции, направленные операционные инструменты и оборудование в состоя- на повышение уровня и качества услуг и на сохране- нии те немногие водоканалы, которые имеют финансо- ние окружающей среды. вые ресурсы для найма специалистов и приобретения специального оборудования для проверки и калибров- Программа «Чистая вода» на 2006–2010 годы позво- ки приборов учета воды, обнаружения утечек, гидро- лила значительно улучшить качество услуг. За пе- динамической прочистки канализации и т.д. Этих ре- риод 2006–2010 годов инвестиции в среднем состав- сурсов явно не хватает у предприятий ЖКХ, которые ляли 58 млн. долларов США в год. В результате этой не могут привлечь частные компании для оказания программы, услугами водоснабжения было дополни- необходимых услуг. Из-за своего небольшого размера тельно охвачено еще 7 процентов населения, а услуга- предприятия ЖКХ не имеют возможности получить ми канализации — еще 9 процентов. Это также позво- доступ к современным инструментам и технологиям. лило открыть около 50 новых станций обезжелезива- ния, тем самым сократив число людей, получающих Сотрудничество между предприятиями очень огра- воду с чрезмерным содержанием железа, примерно ничено. Предприятия сектора очень редко совмест- на один миллион. Программа также подчеркивала не- но используют оборудование или обмениваются обходимость внедрения передовых технологий, совер- опытом. Единственным исключением является Мо- шенствования управления и структуры коммуналь- гилевская область, где областная администрация соз- ных предприятий водоснабжения, а также снижения дала «областной водоканал» для оказания технической затрат за счет использования энергосберегающих тех- и операционной поддержки водоканалам и предприя- нологий, оптимизации технологических процессов и т. тиям ЖКХ на условиях уплаты ежегодного взноса. Ви- д. Тем не менее, программа была ориентирована поч- тебский областной водоканал предоставляет аналогич- ти исключительно на инфраструктурные объекты, как ную поддержку лишь четырем водоканалам в области. показано в Таблица 10. 4.4 Программы развития Несмотря на то, что текущая программа в значитель- инфраструктуры ной степени соответствует предыдущей по своим целям и финансовым средствам, на этот раз ее цель Реализация государственной политики основа- включает сокращение неучтенного расхода воды. на на 5-летних программах, называемых «Чистая Вместе с внешней финансовой поддержкой (см. сле- вода». Первой из них была 4-летняя программа, на- дующий раздел) ежегодные капиталовложения в сек- чатая в 2002 году (2002–2005 годы), за ней последо- тор составляют в среднем 40 млн. долларов США ТАБЛИЦА 10: ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2006–2010 ГГ. -- ВИДЫ И СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ Сметная Сметная стоимость (млрд. стоимость (млн. Инвестиции бел. руб.2006) долл. США*) % от программы Развитие/реабилитация систем водоснабжения и канализации 564 263 90,3% Реабилитация/ремонт системы агрогородков 40 18 6,3% Поддержка деревень в Минском районе 5 2,3 0,8% Инструменты управления и оборудование 10 4,6 1,6% Технические правила и процедуры 0,1 0,1 0,0% Оборудование для контроля и мониторинга 6 3,0 1,0% Всего по программе 625 291,0 100% * Средний обменный курс в 2006 году: 1 доллар США = 2150 бел. руб. Источник: Программа «Чистая вода» на 2006–2010 годы 34 Инфраструктура водоснабжения и канализации – текущая ситупциа и проблемные аспекты в год. Заявленные приоритеты программы включают: 4.5 Выводы в отношении (i) обеспечение не менее 98 процентов населения го- инфраструктуры водоснабжения родов и поселков городского типа централизованным и канализации водоснабжением с питьевой водой нормативного каче- ства к 2016 году; (ii) обеспечение не менее 80 процентов Для сектора водоснабжения и канализации в Беларуси населения агрогородков централизованным водоснаб- характерно наличие надежной, но стареющей инфра- жением к 2016 году, (iii) снижение потерь и неучтен- структуры, унаследованной со времен Советского Со- ных расходов воды на 5 процентов, и (v) повышение юза и срочно требующей модернизации. Краткие све- обеспеченности системами водоотведения в областях дения о сильных и слабых сторонах сектора в плане ин- городского населения дополнительно на 1,6–5 процен- фраструктуры приведены в Таблица 11: тов и сельского населения — на 1–3 процента. ТАБЛИЦА 11: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ Сильные стороны Слабые стороны + Имеющиеся в изобилии возобновляемые ресурсы хорошего - Старение инфраструктуры качества в плане химических и бактериологических - Излишняя установленная мощность показателей - Недостаточное профилактическое обслуживание + Практический полный охват потребителей приборами - Водоканалы несут убытки, связанные с потерями воды учета воды в системах горячего водоснабжения и трубопроводах + Расширение финансовой поддержки сектора со стороны внутренних систем водоснабжения многоквартирных МФО (в контексте уменьшения финансовой поддержки жилых зданий со стороны центрального правительства) 35 5 Выводы диагностического исследования Благодаря глубокой и неизменной приверженности Правительства Бела- руси в течение свыше десяти лет, сектор достиг весьма положительных результатов в сфере услуг водоснабжения и водоотведения, что напрямую повлияло на качество жизни и экономическое развитие. Охват услугами, их качество и надежность неизменно улучшались и, в частности, в горо- дах был достигнут отличный уровень обслуживания. Несмотря на эти важные достижения, сектор по-прежнему нуждается в обширных новых инвестициях для обеспечения полного охвата сельско- го населения, расширения мощностей по очистке сточных вод и приведе- ния сектора в соответствие с европейскими стандартами, а также реше- ния оставшихся вопросов, связанных с качеством водоснабжения. Кроме того, без постоянных усилий по модернизации и обновлению стареющей инфраструктуры с избыточным резервом мощности показатели эффек- тивности обслуживания будут ухудшаться, что незамедлительно отразит- ся на качестве и стоимости услуг. Финансирование достижения этих амбициозных целей будет представ- лять собой весьма сложную задачу в контексте снижающегося водопотре- бления, намерения центрального правительства сократить объемы фи- нансирования инфраструктуры из бюджетных средств, а также в значи- тельной степени искаженной тарифной структуры, которая обуславливает зависимость сектора от малочисленных крупных потребителей в качестве источников доходов. В частности, жизнеспособность малых предприятий коммунальных услуг может оказаться под угрозой без централизованной финансовой поддержки. Для решения этих крайне серьезных задач необходима разумная отрасле- вая политика, благоприятствующая экономической эффективности ин- вестиционных программ и деятельности в сфере водоснабжения и водо- отведения. В настоящее время сектор имеет в четкую и функциональную институциональную структуру, но консервативные критерии проектиро- вания, а также подходы к оценке инвестиций и определению приоритетов, которые зачастую не основаны на прозрачных экономических критериях, могут препятствовать экономической эффективности инвестиций. Эф- фективность работы операторов в сфере водоснабжения и водоотведения в целом является приемлемой (в частности, в крупных городах), однако 37 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь имеет потенциал для улучшения. На малых предпри- в рамках которой Правительство предусматривает по- ятиях ЖКХ часто наблюдается недостаточный уро- степенную ликвидацию перекрестного субсидирова- вень производительности и производственных воз- ния и субсидий на операционную деятельность (ко- можностей, что закрепляется отсутствием оговорен- торые в настоящее время составляют 10 процентов ных в контрактах требований к производительности от доходов сектора) к 2015 году. С этой точки зрения, со стороны местных властей и отсутствием на этих необходимо пересмотреть механизмы финансирова- предприятиях культуры, ориентированной на произ- ния для обеспечения устойчивости сектора при одно- водительность, и инструментов управления. временном обеспечении доступности услуг. Повышение экономической эффективности сектора В Части II настоящего отчета предлагается ряд кон- является особо приоритетной задачей в Программе со- кретных рекомендаций. циально-экономического развития на 2011–2015 годы, 38 Часть II Рекомендации В нижеследующих разделах предложен ряд рекомендаций по укре- плению сектора водоснабжения и водоотведения. Рекомендации служат для поддержки достижения четырех целей: (i) разработка законодательной базы для сектора и основ отраслевой политики, (ii), повышение эффективности производственной деятельности, (iii) повышение эффективности инвестиций, и (iv) финансирова- ние развития услуг. 39 1 Разработка отраслевой политики и законодательной базы Национальная стратегия, предусматривающая изложение отраслевой политики и стратегии в рамках единого документа, может послужить ключевым инструментом для достижения консенсуса и обеспечения поддержки предстоящих отраслевых реформ. Ниже представлены три рекомендации, касающиеся этой проблемы. Определить положение об отраслевой политике, в котором были бы кон- кретизированы обязательства и ключевые направления политики пра- вительства в секторе и соответствующие цели. Положение может содер- жать описание текущей ситуации в секторе, определять основные пред- стоящие задачи в области развития сектора и излагать обязательства, принципы и задачи Правительства на среднесрочную и долгосрочную пер- спективу. Положение может включать следующие цели (c установлением целевых показателей и сроков их достижения): улучшение охвата услугами и уровня обслуживания, повышение качества обслуживания, обеспечение доступности услуг, обеспечение справедливого отношения к клиентам, уточнение сферы ответственности сектора, достижение финансовой неза- висимости и защита окружающей среды Выработать стратегию для сектора, которая выполняла бы функции де- тальной дорожной картой для достижения целей отраслевой полити- ки. Для того чтобы обеспечить соблюдение вышеуказанных обязательств, принципов и приоритетов и достижение целей отраслевой политики, пред- лагаемая стратегия может быть ориентирована на следующие аспекты: (i) повышение эффективности производственной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, (ii) повышение эффективности развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, (iii) обеспечение финан- сирования услуг водоснабжения и водоотведения, и (iv) совершенствова- ние регулирования сектора. Стратегия могла бы быть определена в соот- ветствии с Социально-экономической программой Правительства и его отраслевой политикой и подготовлена и принята Министерством жилищ- но-коммунального хозяйства. Она могла бы служить отраслевым руковод- ством для региональных и местных органов управления, ассоциаций орга- нов местного управления, а также для операторов в сфере водоснабжения и водоотведения. Предполагается, что она могла бы выполнять функции развернутой дорожной карты для развития сектора и разъяснять вопро- сы, меры и решения для максимально широкой группы заинтересованных 41 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь сторон. В ней прозрачным образом были бы изложе- пунктов) и возможные подходы, применимые для ны механизмы доступа к дотациям и кредитам из бюд- малых городов и сельской местности. При желании, жетных средств. Эти стратегические предложения более параллельно можно было бы подготовить новую ре- подробно рассмотрены в нижеследующих разделах. дакцию закона о водоснабжении, и, тем самым, обес- печить всеобъемлющую концепцию законодатель- Актуализировать отраслевую законодательную ной базы для обеих служб. Было бы целесообразно базу с внесением конкретных дополнений или уточ- определить и уточнить конкретные обстоятельства, нений по таким вопросам, как водоотведение и пра- при которых юридическим лицам разрешается или во пользователей на развитие замещающих услуг. не разрешается организовывать собственные систе- Можно было бы подготовить закон о водоотведении, мы водоснабжения или канализации, чтобы смяг- в котором отражались бы различия в условиях (в пла- чить финансовые риски для предприятий водного не мощности и плотности расположения населенных хозяйства. 42 2 Повышение эффективности производственной деятельности Эффективность производственной деятельность предприятий водного хозяйства может быть улучшена по многим аспектам, в том числе тех- ническим, коммерческим, организационным и финансовым. Некоторые из предложенных по результатам исследования рекомендаций — в осо- бенности, регионализация услуг водоснабжения и водоотведения и уча- стие частного сектора — повлекли бы за собой значительные изменения нынешнего способа организации предоставления этих услуг в Беларуси. 2.1 Регионализация услуг Провести регионализацию услуг в целях обеспечения большей эффек- тивности и более высокого качества предоставления местных комму- нальных услуг путем упрощения доступа к финансированию и стиму- лирования независимой, хорошо управляемой и устойчивой в финан- совом отношении производственной деятельности. В нижеследующих параграфах приведено обоснование и принципы регионализации. Регионализация обслуживания позволила бы решить вопросы эф- фективности инвестиций и производственной деятельности, финан- сирования, а также другие проблемные аспекты отрасли. Районные предприятия ЖКХ, в среднем, слишком малы для того, чтобы достиг- нуть достаточного уровня профессионального потенциала, и вследствие этого, в большинстве своем являются неэффективными и неустойчи- выми. Обслуживая в среднем 12 000 абонентов, районные предприятия ЖКХ не достигают не минимального размера, необходимого для обес- печения приемлемого эффекта экономии за счет увеличения масшта- ба в секторе водоснабжения и водоотведения, который составляет от 50 000 до 100 000 абонентов. Предприятия регионального уровня позволи- ли бы (i) создать эффект экономии за счет увеличения масштаба, (ii) вы- йти на более профессиональный уровень обслуживания, (iii) объединить производственные мощности, средства и ресурсы, (iv) обеспечить для не- больших предприятий водного хозяйства более широкий доступ к фи- нансовым средствам, а также (v) развить солидарность солидарную от- ветственность между городом и селом. Регионализацию услуг водоснаб- жения и водоотведения можно было бы внедрять по той же модели, что 43 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь и в других странах с аналогичными от- Рисунок 15: Численность городского и сельского населения раслевыми характеристиками и про- в областях в 2009 году блемными аспектами, такими как Ру- мыния. (тыс. человек) Потенциальное число потребителей Географические факторы обуславли- 0 200 400 600 800 вают большую практическую целесо- образность осуществления региона- Могилеская лизации в соответствии с существу- Минская ющим административным делением. Городское Гродненская В идеале, учитывая тесную связь сек- Сельское тора с водными ресурсами, региона- Гомельская лизацию услуг можно было бы спла- Витебская нировать в соответствии с границами Брестская бассейнов рек. Однако в Беларуси реч- ные бассейны очень фрагментирова- 0 500 1000 1500 2000 ны и не совпадают с административ- Население (тыс.человек) ным делением страны и, в связи с этим, Источник: Национальный статистический комитет (данные о численности населения). не подходят для организации водного хозяйства. Другой вариант представ- ляет собой организацию сектора в со- ответствии с существующим адми- привлекаемые областным водоканалом. Другая схе- нистративным делением страны по областям и рай- ма организации могла бы предусматривать передачу онам; преимущество этого варианта заключается то, управления основными фондами компании-фондо- что он не нарушает существующей схемы организа- держателю, которая была бы основана на региональ- ции сектора. Рекомендации, разработанные в рамках ном уровне, и отвечала бы за финансирование капи- настоящего отчета, предусматривают создание в ка- тальных инвестиций. Такой организации необходимо ждой области регионального предприятия водоснаб- было бы иметь возможность поддерживать постоян- жения и водоотведения, каждое из которых потен- ный диалог с оператором по вопросам стратегии ве- циально будет обслуживать население численностью дения бизнеса и быстро мобилизовывать средства от 1,0 до 1,5 млн. человек, то есть, оказывать услуги в случае необходимости. Это представляло бы слож- приблизительно 400 000–600 000 абонентам, как пока- ную задачу с учетом количества органов местного зано на Рисунок 15. управления, входящих в состав правления этой орга- низации. Рассматриваемый механизм показан на Ри- Предлагаемая институциональная структура по- сунок 16: зволила бы сохранить контроль местных орга- нов управления над основными фондами и дала • Владельцы основных фондов в лице местных орга- бы им возможность осуществлять совмест- нов управления могли бы создать Областную ассо- ное управление на основе договоров поручения, циацию местных органов управления (ОАМОУ), предусматривающих зависимость вознаграждения в компетенцию которой входило бы исключи- от результативности. Водоканалы и предприятия тельно предоставление услуг ВиК своим членам. ЖКХ были созданы местными органами управления Членство в Ассоциации подразумевало бы, что для управления их активами на правах хозяйствен- каждый местный орган будет выдавать ассоциации ного ведения. Предлагаемая институциональная доверенность. структура предусматривает сохранение ответствен- ности исполнительных комитетов за обеспечение • Областной водоканал мог бы иметь статус акцио- обслуживания, а также возможность доступа к ин- нерного общества, в состав правления которого вхо- вестиционным фондам через региональные займы, дили бы все члены ОАМОУ, а также представители 44 Повышение эффективности производственной деятельности через субрегиональные филиалы. Головной офис Рисунок 16: Распределение обязанностей в столице области отвечал бы за вопросы управле- в рамках регионализированной схемы ния и развития. Несколько субрегиональных фили- организации сектора алов, созданных путем расширения существующих водоканалов с охватом соседних городов и районов, Местные органы управления занимались бы исключительно производственной деятельностью. В идеале, каждый филиал обслужи- вал бы от 200 000 до 300 000 потребителей, и в каждой Устав Доверенность области насчитывалось бы в среднем пять операци- онных филиалов. В целях преодоления любых трудностей в реали- зации и возможного нежелания со стороны за- интересованных сторон, рекомендуется внедрять ЖКХ ОАМОУ схему регионализации постепенно, в сочетании Договор с проведением подробных консультаций со все- поручительства ми заинтересованными сторонами. Реализация этой схемы не должна создавать помехи в произ- Оказание Мониторинг водственной деятельности и обслуживании кли- услуг выполнения ентов, и на всех уровнях необходимо распростра- нять информацию об ожидаемых преимуществах этого процесса. Кроме того, реформа предполагает отделение водоснабжения и водоотведения от дру- Потребители гих видов деятельности и отказ водоканалов от сво- их побочных видов деятельности. Для того что- Источник: специалисты Всемирного банка на основе румынской модели регионализации. бы учесть потенциальные препятствия, реформы по регионализации следует осуществлять посте- пенно, начиная с пилотного проекта в одной или двух областях. Кроме того, можно создать ОАМОУ с участием нескольких местных органов управ- областной администрации и гражданского обще- ления из области, а затем постепенно расширять ства. Местные органы управления оставались ее по мере присоединения других заинтересован- бы собственниками активов, которые передавались ных органов местного управления. бы областному водоканалу на правах хозяйствен- ного ведения Процесс регионализации не являлся бы обязатель- ным, но его можно было бы ускорить при помощи • Ассоциация могла бы заключить долгосрочный финансовых стимулов, предлагаемых националь- договор поручения с областным водоканалом ными и областными органами власти. Органы мест- с указанием конкретных ежегодных целей и пла- ного управления можно поощрять к вступлению новых показателей. ОАМОУ контролировала в ОАМОУ через создание возможностей для получе- и отслеживала бы производственную деятельность ния бюджетного финансирования, доступных толь- и эффективность работы регионального водока- ко для областных водоканалов. Даже в случае насе- нала на основе показателей производительности ленных пунктов, которые не присоединились к ре- и плановых заданий, предусмотренных в договоре. гиональному оператору, выделение государственных дотаций на цели развития может осуществляться Предполагается, что управление областным водо- на условиях соответствия проектов региональным каналом будет осуществляться из столицы обла- инвестиционным планам, утвержденных областным сти, а свою деятельность он будет осуществлять водоканалом и ОАМОУ. 45 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь 2.2 Стимулирование циальной подотчетности также потребовалось бы ак- производительности тивизировать обратную связь между предприятиями предприятий водного хозяйства водного хозяйства и местными органами управления при помощи соревнования и потребителями обратной связи с использовани- на основе эталонных критериев ем четких и прозрачных механизмов рассмотрения и социальной подотчетности и удовлетворения жалоб. Пропагандировать сопоставительный анализ как клю- 2.3 Укрепление потенциала чевой инструмент, с помощью которого предприятия и повышение эффективности водного хозяйства могли бы определять приоритет- при помощи государственно- ные мероприятия, устанавливать целевые производ- частного партнерства ственные показатели и стимулировать соревнование на основании эталонных критериев. Для директив- Поощрять участие частного сектора при помощи ме- ных органов сектора крайне важно выявлять передо- ханизма государственно-частного партнерства (ГЧП) вую практику, а также недостатки в работе предприятий для обеспечения быстрого и значительного повыше- водного хозяйства, чтобы дать владельцам активов воз- ния эффективности в тех районах, где предприятиям можность устанавливать адекватные целевые показате- водного хозяйства не хватает опыта и возможностей. ли результативности для предприятий водного хозяй- ГЧП преследуют две основные цели: (i) повышение ка- ства и поощрять надлежащее управление. Для правиль- чества и эффективности услуг водоснабжения и водо- ного сопоставительного анализа предприятий сектора отведения на основании договорных обязательств, име- необходимо (i) разработать совокупность четко опре- ющих обязательную юридическую силу, и (ii) привле- деленных показателей производительности (перечень чение финансирования на рынках капитала. Обе цели рекомендуемых показателей приведен в Приложение являются чрезвычайно актуальными применительно VII), (ii) усовершенствовать возможности предприятий к Беларуси. Сотрудничество частных компаний с госу- водного хозяйства в части генерирования регулярной дарственным сектором может оформляться на различ- и надежной информации, (iii) создать в Минжилком- ных условиях, в том числе по договору об оказании ус- хозе специальное подразделение по управлению сопо- луг (делегирование выполнения функций стороннему ставительным анализом, которое отвечало бы за сбор исполнителю), договору об управлении, договору арен- и сравнительный анализ данных и распространение ре- ды / аффермажа и концессионному договору/договор зультатов среди заинтересованных сторон сектора, и СЭП (строительство-эксплуатация-передача)12. В соот- (iv) усовершенствовать знания директивных органов, ветствии с этими договорами ГЧП, основные фонды, собственников активов и предприятий водного хозяй- то есть, объекты инфраструктуры, находящиеся в хо- ства в области актуальных методов сопоставительного зяйственном ведении оператора, остаются в государст- анализа для отраслевого регулирования и планирова- венной собственности. В краткосрочной перспекти- ния. При условии правильного внедрения, разработан- ве, наиболее подходящим вариантом для инициирова- ная нормативно-правовая база может предусматривать ния этих виды партнерств представляются договоры систему стимулов и санкций, которые поощряли бы по- об оказании услуг. вышение производительности. Отсрочить внедрение широкомасштабных схем ЧГП Повысить подотчетность поставщиков услуг своим (например, концессии, СЭП), которые не могут быть конечным потребителям. Публикация информации непосредственно применимы в краткосрочной пер- о результатах деятельности предприятий водного хо- спективе. Такие контракты должны финансироваться зяйства и сопоставительного анализа, проводимого преимущественно из средств, привлеченных на мест- Минжилкомхозом, способствовала бы повышению ных рынках капитала. Местные рынки капитала мо- потребительского спроса на услуги улучшенного ка- гут оказаться не в состоянии предоставить средства чества по более низкой цене. Это требование мог- ло бы стать условием для предоставления бюджетной 12 См. полное описание каждого типа партнерства в, Инструментарии Всемирного банка для ГЧП в сфере водоснабжения поддержки предприятиям сектора. Для усиления со- и водоотведения (World Bank, Water & Sanitation PPP Toolkit). 46 Повышение эффективности производственной деятельности на условиях, применимых для сектора, в котором амор- и присуждения контрактов на конкурсной основе. Кро- тизация активов происходит в течение длительного ме того, в договоре должны быть четко прописаны це- периода времени и которому, следовательно, необхо- левые показатели производительности, которые обе- димы кредиты со сроком погашения от 12 до 15 лет. спечивали бы экономическую целесообразность этого В связи с этим, такие формы ГЧП являются весьма ри- контрактного соглашения для предприятия водного скованными. хозяйства не только в финансовом отношении, но и с точки зрения качества и своевременности предостав- Рассмотреть договоры об управлении в качестве воз- ления услуг. можного варианта, если крупный водоканал демон- стрирует весьма значительный потенциал для повы- Обеспечить четкое понимание всеми заинтересован- шения эффективности своей работы. Возможность ными сторонами преимуществ и проблемных аспек- заключения договоров об управлении (как правило, тов ГЧП. Участие частных компаний в работе сектора на срок от 4 до 5 лет) рассматривается в тех случаях, водоснабжения и водоотведения, если таковое состо- когда на всех уровнях требуется значительное улучше- ится, однозначно будет представлять собой изменение ние показателей производственной деятельности и по- культурного характера для основных заинтересован- тенциала. Такой уровень поддержки может быть не- ных сторон. Важно обеспечить надлежащее управле- актуальным для большинства крупных предприятий ние этим процессом и предоставление исчерпываю- водного хозяйства в Беларуси, которые, как представ- щей информации о плюсах и минусах такого участия ляется, нередко имеют ограниченный потенциал в ча- лицам, принимающим решения. Это можно осуще- сти для повышения производительности, но такую воз- ствить при помощи встреч с должностными лицами можность можно рассмотреть, если какой-либо из них сектора и руководителями предприятий водного хо- отличается крайне низким уровнем производительно- зяйства из стран, имеющих опыт в сфере ГЧП, встреч сти. Небольшие районные предприятия ЖКХ, на ко- с частными операторами и семинаров/практикумов торых отмечаются наиболее существенные недостатки по законодательным и договорным аспектам ГЧП. в части производительности, по масштабу своей про- изводственной деятельности не смогут привлечь про- 2.4 Повышение эффективности фессиональных частных операторов. Для заключения производственной договоров аренды/аффермажа потребовалось бы со- деятельности и технического об- здать компании, которые являлись бы собственника- служивания ми активов, что не предусматривается настоящими ре- комендациями. Проводить энергетические аудиты для оценки потен- циала предприятий водного хозяйства в области по- Обязательно указывать в договорах об оказании ус- вышения энергоэффективности. Энергетические ау- луг четкие целевые показатели результативности диты можно проводить на уровне предприятий. Такие по тем аспектам, где предприятиям водного хозяй- проверки позволили бы не только оценить текущую ства не хватает ресурсов и опыта. Применительно производительность электромеханического оборудо- к Беларуси, этот договоры этого типа может включать вания, но также провести анализ актуальности опера- в себя следующие услуги: (i) привлечение сторонних ционной политики (особенно в отношении перекачки исполнителей для подключения новых абонентов к се- и хранения воды) и, возможно, сформулировать реко- тям водоснабжения и канализации, (ii) устранение за- мендации по реструктуризации гидравлической архи- соров и чистка канализационных соединений и труб, тектуры систем с целью снижения энергопотребления. (iii) работы по обнаружению утечек, (iv) техническое обслуживание аппаратных средств и программного Создать специальные контролирующие подразделе- обеспечения и (v) некоторые аспекты коммерче- ния по вопросам сокращения и контроля потерь воды ских операций. В случае привлечения частного секто- на предприятиях сектора, где отмечаются высокие ра по договорам об оказании услуг необходимо уде- или ухудшающиеся показатели неучтенных расходов лять пристальное внимание вопросам наличия у под- воды, и установить для них целевые показатели ре- рядчика по оказанию услуг необходимого потенциала зультативности и поощрительные вознаграждения. 47 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь В целом по сектору уровень неучтенных расходов воды воды. Введение практики снятия показаний счетчи- является приемлемым, но между предприятиями ВиК ков и подготовке счетов предприятиями водного хо- наблюдается существенный разброс производствен- зяйства предоставило бы возможность для внедрения ных показателей, и в некоторых случаях возможности новых технологий, таких как автоматическое считы- для совершенствования могут быть весьма значитель- вание показаний водомеров. Кроме того, с учетом ными. Контролирующие подразделения, созданные планируемого повышения тарифов на воду, предпри- для решения таких проблем, проходили бы специаль- ятия водного хозяйства могли бы проводить регуляр- ную подготовку по управлению неучтенными расхода- ные выборочные проверки достоверности сообща- ми воды, оснащались бы специальным оборудованием емых данных об объемах воды, потребляемой або- и т.д. Такая контролирующая группа, созданная в каче- нентами, проживающими в индивидуальных жилых стве сквозного подразделения, была бы напрямую по- домах, а не в многоквартирных домах. На основании дотчетна директору предприятия. Для контролирую- этого, возможно, будет сделан вывод о том, что в бу- щего подразделения необходимо было бы определить дущем считывание показаний приборов учета воды кратко — и долгосрочные целевые показатели в пла- должны осуществляться исключительно предприя- не неучтенных расходов воды. Например, долгосроч- тиями водного хозяйства. ная цель могла бы заключаться в достижении и поддер- жании заданного коэффициента неучтенных расходов Уточнить распределение обязанностей между потре- воды, и предусматривать соответствующие стимулиру- бителями и предприятиями водоснабжения, как толь- ющие вознаграждения. ко будут созданы товарищества собственников жи- лья. Предполагается, что в каждом жилом доме будут Предоставить муниципалитетам разъяснения по во- созданы товарищества собственников, которые будут просу о расходах на решение проблемы сброса нео- обеспечивать обслуживание всего общего имущества13. чищенных промышленных стоков в централизован- На входе в многоквартирный дом планируется устанав- ные канализационные системы. Оценка существу- ливать групповые приборы учета воды, которые будут ющего недостатка мощностей по предварительной показывать совокупный объем потребляемой холодной очистке промышленных стоков помогла бы, в первую воды, а затем жителям дома через товарищество соб- очередь, понять сопутствующие последствия для пред- ственников будет выставляться счет за воду, который приятий водного хозяйства и владельцев активов. Та- оно будет распределять между домохозяйствами. Этот кой анализ позволил бы уточнить для муниципалите- сценарий предполагает, что создание товариществ соб- тов и предприятий сектора объем расходов, необходи- ственников жилья станет обязательным. После этого мых для сохранения существующего положения или можно будет установить крайний срок для оснащения для принудительного исполнения местных норматив- многоквартирных жилых зданий групповыми водо- ных требований к сбросу сточных вод, и, тем самым, мерами и предоставить предприятиям водного хозяй- помог бы муниципалитетам выбрать наиболее рацио- ства право прекратить подачу воды в здания, которые нальный подход с экономической точки зрения. не подписали абонентский договор. 2.5 Модернизация Если создание товариществ собственников жилья коммерческих операций в целях не станет обязательным требованием, предложить повышения их эффективности жильцам домов стимулы для их создания. Оплату с товариществ собственников рекомендуется взимать Установить и контролировать групповые прибо- по тарифам для населения, а не для юридических лиц. ры учета воды в многоквартирных жилых здани- Предприятия водного хозяйства могли бы предло- ях, а также усилить надзор за показаниями водоме- жить следующие стимулы: бесплатный (однократный) ров. Такой механизм (уже существующий в Минском водоканале) позволил бы предприятий водного хо- 13 Предприятия могут рассмотреть возможность предоставления товариществам собственников услуг по обслуживанию зяйства проверять сообщаемую абонентами инфор- внутренних трубопроводов (как это делается в настоящее время мацию о потребленных объемах воды и, тем самым, в Бобруйском и Могилевском водоканалах), но эти расходы не должны оплачиваться за счет потребителей, не проживающих способствовал бы уменьшению неучтенных расходов в соответствующем здании. 48 Повышение эффективности производственной деятельности ремонт течей на трубопроводах внутренних систем во- компетенции (менеджмент, экономика, финансы доснабжения и установка групповых приборов учета и инженерно-технические работы). Можно рекомен- воды при условии создания товарищества собственни- довать создать программу аттестации для ключевых ков жилья и подписания договора на абонентское об- руководящих сотрудников предприятия на осно- служивание. ве интенсивных программ обучения и прозрач- ных процедур аттестации, которая способствовала Установить групповые приборы учета воды на те- бы развитию высоких профессиональных стандар- пловых пунктах и выставлять компаниям, осущест- тов, в частности, в области нетрадиционных функ- вляющим нагрев воды, счета (по тарифам для насе- ций. Также было бы полезно усилить функции рабо- ления) за объемы горячей воды согласно показаниям ты с клиентами и управления кадровыми ресурсами этих приборов учета. При такой схеме предприятиям в организационной структуре предприятий секто- водоснабжения больше не приходилось бы нести от- ра с учетом (i) ожидаемого повышения тарифов для ветственность и убытки, связанные с последствиями населения и (ii) предлагаемой реструктуризации ка- возможных утечек в сетях горячего водоснабжения. дровой политики. 2.6 Оптимизация организации Повышать производительности труда путем (i) от- и кадровых ресурсов каза от нормативного подхода, (ii) оценки реальных потребностей, и (iii) рационализации использова- Принимать на работу руководителей на конкурсной ния трудовых ресурсов по модели хорошо функ- основе и разработать привлекательные принципы ционирующих предприятий водного хозяйства. оплаты труда и поощрительных вознаграждений, В Программе социально-экономического развития предусматривающие зависимость вознаграждения на 2011–2015 годы указано, что структурные преобра- от достигнутых результатов. Это настоятельная ре- зования экономики основываются на реструктури- комендация согласуется с Программой социаль- зации персонала в целях достижения более высокой но-экономического развития Республики Беларусь производительности труда, а также на оптимизации на 2011–2015 годы, утвержденной Указом Президента численности работников в соответствии с реальны- № 136 от 4 апреля 2011 года и Указом Президента № ми потребностями производства. Большинство эф- 181 от мая 2011 года. Это даст предприятиям водно- фективно работающих предприятий водного хозяй- го хозяйства возможность привлекать и удерживать ства не пользуются нормативами кадрового обеспе- талантливых специалистов. Условия труда должны чения и определяют правильную организационную быть сопоставимы с теми, которые обеспечиваются структуру и штатную численность эмпирическим в частном секторе в Беларуси, а руководящих работ- путем, то есть, на основе собственного опыта. Они ников предприятий водного хозяйства необходимо стремятся минимизировать свои расходы на персо- принимать на работу на конкурсной основе. В соче- нал при помощи рациональной организации, объе- тании с реорганизацией персонала, предлагаемое по- динения ресурсов, развития автоматизации, переда- вышении заработной платы не должно увеличить об- чи непрофильных видов деятельности на выполне- щий фонд заработной платы предприятий. ние сторонним организациям и т. д. В связи с этим, руководителям, особенно менеджерам по кадрам, ре- Развивать профессиональную компетенцию в об- комендуется ознакомиться с такими эмпирическими ласти экономики, финансов и управления хозяй- подходами к кадровому обеспечению посредством ственной деятельностью, а также повышать ее ка- регулярных контактов с эффективно работающими чество при помощи национальных систем аттеста- предприятиями или, в идеале, установления с ними ции. Для создания и управления предприятиями двухсторонних связей. В случае предполагаемого со- водного хозяйства как современными и экономи- кращения штатов рекомендуется подготовить планы чески эффективными компаниями, лица, ответ- кадрового обеспечения с определением сопутствую- ственные за наем и обучение управленческого пер- щих социальных и финансовых) затрат и альтерна- сонала, могли бы приложить усилия для достиже- тивных вариантов их минимизации (перемещение ния лучшей сбалансированности между областями кадров, добровольный выход на пенсию и т. д.). 49 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь 2.7 Улучшение бизнес- Он должен быть коротким по содержанию и пред- планирования на предприятиях усматривать конкретные меры, чтобы обеспечить про- сектора стой и четкий диалог между предприятием и нанима- ющим органом. Рассмотреть возможность подготовки скользящих бизнес-планов на 3-летний период, которые включа- Составлять периодические финансовые отчеты ли бы четкие цели, измеримые при помощи показа- на регулярной основе в соответствии со стандарта- телей результативности, и планы действий по их до- ми МСФО. Доступ предприятия водного хозяйства стижению. Бизнес-планирование представляет собой к внешним средствам можно было бы поставить в за- комплексную дорожную карту для предприятия во- висимость от подготовки им полной финансовой от- доснабжения и инструмент мониторинга для его на- четности. Такая отчетность могла бы включать про- нимающего органа. Министерству жилищно-комму- зрачную и подробную разбивку расходов, которая по- нального хозяйства рекомендуется подготовить об- зволяла бы определить потенциальные возможности разец бизнес-плана специально для предприятий для снижения и оптимизации операционных издер- водоснабжения и водоотведения, который предусмат- жек. Эти отчеты должны будут систематически про- ривал стандартный формат и сопровождался четкими ходить независимую аудиторскую проверку. В тече- инструкциями. Бизнес-план должен иметь практиче- ние всего времени, пока ряду предприятий сектора скую направленность, а содержащиеся в нем статисти- будут необходимы субсидии на операционную дея- ческие данные следует ограничить показателями, кото- тельность, такие отчеты позволят государственным рые могут дать основания для принятия конкретных органам планировать распределение таких субсидий мер и оказать содействие в их реализации. Все целевые на основе среднесрочных финансовых прогнозов, задания должны быть измеримыми с помощью по- подготовленных предприятиями. Такое требование казателей результативности. В бизнес-плане рассмат- способствовало бы упрощению диалога между пред- ривались бы все функции поставщика услуг (финан- приятиями водного хозяйства и их финансирующи- сы и бухгалтерский учет, инвестиции, производствен- ми организациями по вопросам выработки целевых ная деятельность и техническое обслуживание, работа заданий в области эффективности работы и обяза- с клиентами, организация и кадровые ресурсы и т.д.). тельств по их выполнению. 50 3 Повышение эффективности развития инфраструктуры Пересмотреть нормативы и критерии, используемые для определения мощности или проектирования объектов, на предмет обеспечения мак- симальной экономической и финансовой эффективности инвестиций. В отношении нормативного водопотребления рекомендуется более си- стематически использовать статистические данные при проектировании и определении мощности объектов. Принцип повышенной надежности, используемый в западных странах, основан не на удвоение количества объектов, а на быстроте и эффективности мер по оперативному исправ- лению ситуации, предпринимаемых группами по ремонту и техническо- му обслуживанию. Такие нормы можно было бы в значительной степени пересмотреть, принимая во внимание ограниченность финансирования. Также настоятельно рекомендуется провести четкую дифференциацию между техническими и технологическими нормативами для городских и сельских населенных пунктов. В более общем плане, можно было бы рас- смотреть вопрос о комплексном пересмотре нормативов и критериев, ис- пользуемых для правильного определения мощности и проектирования объектов, и актуализации этих правил проектирования в целях обеспече- ния максимальной экономической и финансовой эффективности инвес- тиций. Считается, что по многим типам инвестиций в основной капитал можно обеспечить экономию средств до 30%. Сделать составление региональных и локальных генеральных планов в сфере водоснабжения и канализации обязательной основой для за- явок на финансирование проектов. После того, как будет реализова- на регионализация услуг, при помощи разрабатываемых региональных генеральных планов можно было бы определить долгосрочные измене- ния текущих организационных схем, особенно в отношении возможно- го эффекта экономии за счет увеличения масштаба посредством объе- динения производственных объектов, обслуживающих несколько насе- ленных пунктов. Генеральные планы также позволили бы определить, какие районы отвечают требованиям для создания централизованных систем, а для каких более целесообразным вариантом (с технической и экономической точки зрения) является коллективное водоснабжение (водоразборные колонки, скважины общего пользования) и местная ка- нализация. В дополнение к региональным генеральным планам можно было бы систематически разрабатывать локальные генеральные планы на основе местных планов развития городских или сельских населенных 51 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь пунктов. Эти долгосрочные генеральные планы по- планах, а также ее оценку. Финансирование для целей зволили бы определить приоритетность проектов развития инфраструктуры рекомендуется выделять на основе прозрачных критериев (таких, как эконо- на основе оценки генеральных планов потенциаль- мическая норма рентабельности). Необходимо обес- ными финансирующими организациями (органами печить прозрачность расстановки приоритетов, на- государственной власти, международными финансо- личие соответствующих обоснований в генеральных выми организациями и т.д.). 52 4 Финансирование развития услуг Финансирование развития сектора водоснабжения и водоотведения будет представлять собой серьезную проблему в условиях, характеризующихся (i) постоянно снижающимися объемами коммунально-бытового водопо- требления; (ii) высокая степенью зависимости от линии поведения юри- дических лиц, которые составляют лишь 2 процента от абонентов, но при этом обеспечивают 77 процентов выручки от реализации; (iii) планами центрального правительства осуществить в будущем быструю ликвида- цию субсидий на операционную деятельность и инвестиционных субси- дий; (iv) необходимостью реконструкции объектов, имеющих избыточ- ный резерв мощности и (v) неспособностью местного рынка капитала предоставлять финансирование на условиях, согласующихся с экономи- кой данного сектора, в котором амортизация активов происходит в тече- ние длительного периода времени. В этой глава предлагаются общие реко- мендации, касающиеся политики тарифообразования и финансирования инвестиций, причем некоторые из них подтверждаются финансовой мо- делью сектора, разработанной для данного исследования. 4.1 Тарифное регулирование и выделение субсидий на операционную деятельность Регулировать тарифы на контрактной основе с использованием про- зрачных экономических и финансовых моделей. Для надлежащего эко- номического регулирования отрасли не обязательно наличие «регулято- ра»; эти функции может выполнять правительство (в данном случае, Ми- нистерство экономики) на основе четких общепринятых регулятивных инструментов, таких как финансовые и экономические модели (как на- пример, это делается во Франции, Чехии, Южной Африке и других стра- нах). Для успешной работы независимого регулирующего органа ему не- обходимо быть полностью предсказуемым, свободным от политическо- го вмешательства, прозрачным и работать в соответствии с принципами широкого участия, что, возможно, не удастся в полной мере реализовать в Беларуси в краткосрочной перспективе. Для определения и актуализа- ции структуры и уровней тарифов рекомендуется подготовить развер- нутую экономическую и финансовую модель. В идеале, регулирование тарифов осуществлялось бы автоматически в соответствии с простой 53 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь формулой индекса стоимости производственных за- в определенной степени) с уровнем производительно- трат для защиты доходов от инфляции. После завер- сти предприятий или с подготовкой финансовой от- шения процесса регионализации услуг регулирова- четности, прошедшей аудиторскую проверку, и биз- ние уровней тарифов могла бы осуществлять ОАМОУ нес-планов (см. раздел). в соответствии с методологией и принципами, опреде- ленными Министерством экономики. 4.2 Финансирование развития инфраструктуры Устанавливать тарифы с целью покрытия текущих производственных издержек (и, в конечном ито- Совокупные потребности сектора в капитальных ин- ге, долгосрочных предельных издержек, связанные вестициях на ближайшие годы невозможно было оце- с производством воды), стимулирования экономи- нить в рамках настоящего исследования, но разработ- ческой эффективности и обеспечения справедли- ка генерального плана по предоставлению услуг во- вости и доступности14. Основная цель тарифов за- доснабжения и водоотведения помогла бы уточнить ключается в обеспечении возмещения «финансовых» инвестиционные потребности сектора в краткосроч- расходов, то есть, расходов на производственную дея- ной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. тельность и техническое обслуживание, амортизацию и финансирование. Кроме того, предприятиям водно- Определить оптимальную стратегию финансирова- го хозяйства можно дать стимул для повышения сво- ния инфраструктуры, предусматривающую соче- ей эффективности производственной деятельности тание поступлений от налогоплательщиков и поль- (и капитальных затрат), если установить тарифы чуть зователей услуг. Финансирование развития активов ниже уровня, обеспечивающего возмещение произ- из тарифных доходов может иметь ряд преимуществ водственных издержек. Тарифы рекомендуется уста- для сектора: (i) предприятия водного хозяйства по- навливать таким образом, чтобы обеспечить равен- лагаются на более предсказуемые источники финан- ство между категориями потребителей при помощи сирования и менее уязвимы к бюджетным ограниче- сокращения перекрестного субсидирования между ка- ниям органов власти; (ii) локализация обязанностей тегориями потребителей, рационализации и гомогени- по планированию и погашению задолженности сти- зации категорий и установления тарифов для бытовых мулирует владельцев основных средств или их кон- потребителей15 на национальном уровне или на регио- цессионеров к повышению эффективности инвес- нальном уровне после того, как будет реализована ре- тиций. Финансирование услуг через справедливое гионализация услуг. и эффективное налогообложение также может быть целесообразным с экономической точки зрения и со- На весь период времени, пока некоторым предприя- действовать в поддержании тарифов на более доступ- тиям сектора по-прежнему будут необходимы субси- ном уровне для всех потребителей. В эффективно дии на операционную деятельность, установить ме- функционирующих секторах водоснабжения и кана- ханизмы их распределения, которые стимулирова- лизации в развитых странах мира может использо- ли бы повышение эффективности производственной ваться любой из этих подходов к финансированию деятельности. Выделение субсидий может осущест- (или их сочетание). Для определения оптимально- вляться с использованием механизмов стимулиро- го механизма распределения расходов рекомендует- вания, основанных на эффективности работы, таких ся провести детальный анализ финансового бремени как увязывание их предоставления (по крайней мере, финансирования инфраструктуры и воздействия та- рифов на социальную сферу. 14 Управление спросом, как правило, считается ключевым принципов формирования тарифов. Однако в Беларуси уже Выбранный подход к финансированию мог бы пред- достигнут значительный прогресс в отношении сокращения усматривать сохранение дотаций на цели развития для водопотребления до европейского уровня. При среднем ежедневном потреблении воды ϭϭϳ̸̨̨̡̛̣̯̬̦̖̣̖̏̌̏̌̏сутки͕̯̾̌ определенных типов проектов и развитие кредитова- ̶̸̨̨̛̛̛̖̣̦̖̭̯̖̯̭̪̬̬̯̖̯̦̜̽̌́для Беларуси. ния со стороны центрального правительства для со- 15 Тарифы для населения также рекомендуется применять к услугам, действия владельцам активов или их концессионерам предоставляемым в товариществам собственников̵̨̛͕̯̯́̾ товарищества считаются юридическими лицами. в создании собственной кредитной истории. Дотации 54 Финансирование развития услуг на цели развития можно по-прежнему в первую очередь капитальных инвестиций и партнерских связей с до- выделять для проектов с выраженной составляющей норами16. Целью данного предварительного анализа «общественного блага», как например, охрана окружа- является определение ключевых принципов и кон- ющей среды или обслуживание малоимущих. Что каса- трольных этапов политики финансирования секто- ется вариантов кредитования, то коммерческие креди- ра на ближайшие 10 лет. Ниже кратко представлены торы вряд ли будут в состоянии предоставить заемные (i) основные допущения и сценарии, рассмотренные средства на условиях, применимых для экономики сек- в анализе и (ii) основные результаты и выводы, сде- тора, в котором амортизация активов происходит в те- ланные на основании финансовой модели, в частнос- чение длительного периода времени и которому, следо- ти, определение реалистичных контрольных этапов вательно, необходимы кредиты со сроком погашения процесса ликвидации субсидий. от 12 до 15 лет, без гарантий со стороны центрально- го правительства. В отсутствие банка муниципального Для ликвидации субсидий на операционную деятель- развития, единственным источником местного заем- ность и перекрестного субсидирования к 2015 году по- ного капитала, по всей вероятности, будет центральное требовалось бы существенно повысить тарифы для правительство. Условия кредитования конечных заем- населения в ближайшей перспективе. Были рассмо- щиков должны быть аналогичны тем, которые приме- трены два подхода, описанные в Таблица 12: (i) в слу- няются на местном рынке, чтобы помочь владельцам чае сохранения тарифа для юридических лиц на суще- основных фондов или их концессионерам создать соб- ствующем уровне, для выполнения плановых заданий, ственную кредитную историю и обеспечить им в буду- установленных в соответствии с текущей полити- щем возможность доступа к рынкам капитала. кой правительства, тариф для населения потребова- лось бы повышать на 158 процентов в год; и (ii) в слу- 4.3 Обсуждение политики чае снижения тарифа для юридических лиц до уровня, финансирования сектора обеспечивающего возмещение производственных из- держек, в 2015 году, тариф для населения потребова- Для оценки актуальности различных вариантов лось бы ежегодно повышать на 78 процентов. политики финансирования сектора для целей это- го аналитического исследования была подготовле- на сводная финансовая модель сектора водоснаб- 16 Примечание: Основное ограничение этой модели связано с его консолидированной структурой, так как операционные жения и водоотведения. Эта модель воссоздает от- убытки некоторых предприятий сектора компенсируются четы о прибылях и убытках и отчеты о движении за счет прибыли других. Тем не менее, с учетом рекомендуемой регионализации услуг, такой подход был бы стать полностью кассовой наличности в секторе с учетом имеющих- актуальным в среднесрочной перспективе. До осуществления такой консолидации ресурсов, эта модель, скорее всего, будет ся данных об эксплуатационных характеристиках, представлять картину финансового положения сектора в целом стоимости и доходах за 2011 год, а также программах несколько более оптимистичной̸͕̖̥она может быть в реальности. ТАБЛИЦА 12: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ КОРРЕКТИРОВКИ ТАРИФОВ В ЦЕЛЯХ ЛИКВИДАЦИИ СУБСИДИЙ НА ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРЕКРЕСТНОГО СУБСИДИРОВАНИЯ К 2015 ГОДУ Снижения тарифа для юридических лиц до уровня, обеспечивающего Ссохранение тарифа для юридических возмещение производственных Подход лиц на существующем уровне издержек Корректировка тарифа для населения +158%/год +78%/год Корректировка тарифа для юридических Без изменений –31%/год лиц Уровень единого тарифа в 2015 г. 15 030 бел. руб./м3 7 190 бел. руб./м3 Производственные издержки в 2015 г. 7 190 бел. руб./м3 Производственные издержки + расходы 8 080 бел. руб./м3 на финансирование капиталовложений в 2015 г. 55 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь ТАБЛИЦА 13: СЦЕНАРИИ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ Сценарий A Сценарий B Сценарий C Основной приоритет Сокращение субсидий Обеспечение баланса между Сокращение перекрестного на операционную деятельность обеими целями субсидирования Тариф для населения +10%/год 10%/год 10%/год Тариф для +0%/год –2%/Год –5%/Год юридических лиц Было проведено тестирование трех других сценари- в 2018 году в любом случае будет равен 3,8. Соглас- ев на основании альтернативных вариантов тариф- но сценарию С, перекрестное субсидирование может ной политики и рекомендуемых подходов к финан- быть ликвидировано к 2023 году, но в таком случае сированию инвестиций. Были определены три сце- к этому времени по-прежнему могут быть необходи- нария тарифной политики, описанные в Таблица 13, мы операционные субсидии. Сценарий B предпола- исходя из того, что: (i) увеличение тарифа для населе- гает устойчивое повышение тарифов для населения ние более чем на 10 процентов в год может быть слож- и снижение тарифа для промышленных потребите- но реализовать с социальной и политической точки лей. Согласно этому сценарию, доходы от реализации зрения и (ii) ликвидация перекрестного субсидиро- должны стать достаточными для покрытия затрат вания может потребовать снижения текущего уров- на амортизацию и финансирование приблизительно ня тарифов для юридических лиц, что весьма вероят- через три года после выхода на уровень возмещения но, если тарифы не будут индексироваться с учетом производственных издержек. инфляции. Результаты представлены в Таблица 14. Сценарии предусматривают присвоение различной При рациональной последовательности корректи- степени приоритетности двум основным (и конкури- ровки тарифов в первую очередь ставилась бы зада- рующим между собой) целям правительства: лик- ча ликвидировать операционные субсидии, а затем, видация субсидий на операционную деятельность когда объем выручки от реализации станет доста- и ликвидация перекрестного субсидирования меж- точным для покрытия производственных издержек, ду категориями потребителей. Сценарии финансиро- постепенно ликвидировать перекрестное субсиди- вания капиталовложений разработаны с учетом со- рование. Такой подход (согласно сценарию D, крат- четания дотаций на цели развития, кредитов и де- ко описанному в Таблица 14 и подробно изложенному нежных поступлений в качестве долгосрочной цели в Приложении VIII) позволил бы оптимизировать обе (что предполагает более жесткие требования по срав- цели правительства в плане экономической политики, нению с текущим подходом, основанным исключи- но привел бы к отсрочке выхода на уровень полной оку- тельно на дотациях на цели развития) паемости расходов (в том числе, капитальных затрат) и ликвидации дотаций на цели развития. Этот сцена- Двойная цель ликвидировать как операционные рий предусматривает доведения коэффициента пере- субсидии, так и перекрестное субсидирование в кра- крестного субсидирования до уровня 1: 2 в 2023 году. ткосрочной или среднесрочной перспективе пред- В случае реализации рассматриваемого Сценария D, ставляется весьма амбициозной. Возмещение про- для ликвидации перекрестного субсидирования по- изводственных издержек и ликвидация перекрестно- требовалось бы: (i) постоянно повышать тарифы го субсидирования между категориями потребителей для населения на 13 процентов в год до 2023 года; и представляют собой конкурирующие цели. Все сце- (ii) ежегодно снижать тарифы для юридических лиц нарии предполагают, что капитальные затраты соста- на 11 процентов в период с 2018 по 2023 год. В целом, вят 350 млрд. белорусских рублей в год (40 млн. долла- для определения оптимальной тарифной политики ров США/год). Как видно из сценария А, описанного потребовалось бы уточнить эти сценарии с использо- в Таблица 14, субсидии на операционную деятель- ванием более подробной и достоверной финансовой ность можно было бы ликвидировать в 2017 году, модели и с учетом актуализированной оценки потреб- но коэффициент перекрестного субсидирования ностей в капитальных инвестициях. 56 Финансирование развития услуг Анализ чувствительности, проведенный на основе коммерческих потребителей также в значительной сте- сценария D (рекомендуемого сценария), подтвержда- пени может повлиять на финансовое положение секто- ет актуальность сокращения перекрестного субси- ра. Оценка масштаба работ, необходимых для выработ- дирования и улучшения управлению хозяйствен- ки рациональной практики управления хозяйственной ной деятельностью предприятий сектора и работой деятельностью и работой с клиентами, по всей вероят- с клиентами. На финансовую стабильность сектора ности, продемонстрирует значимость и актуальность в значительной степени повлияло бы снижение уров- этих усилий с экономической точки зрения. В заключе- ня коммунально-бытового водопотребления, к кото- ние, сектор весьма уязвим к сокращению уровня водо- рому возможно приведет запланированное существен- потребления среди промышленных потребителей, что ное увеличение тарифов на воду. Чтобы лучше понять подтверждает актуальность сокращения перекрестно- и спрогнозировать это влияние, рекомендуется про- го субсидирования. Подробная информация о резуль- вести исследование платежеспособности потребите- татах анализа чувствительности представлена в При- лей. Быстрый рост неучтенных расходов воды среди ложении VIII. 57 ТАБЛИЦА 14: СЦЕНАРИИ ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ: ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ТАРИФЫ И АНАЛИЗ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ СЦЕНАРИЙ C СЦЕНАРИЙ A СЦЕНАРИЙ B Приоритет: сокращение перекрест- СЦЕНАРИЙ D Приоритет: сокращение субсидий Сбалансированные приоритеты ного субсидирования Последовательность приоритетов Повышение тарифов Население +10%/год Население 10%/год Население 10%/год Население 10%/год Юридические лица Юридические Юридические Юридические Юридические Без изменений, Без изменений –3%/год –5%/год лица лица лица лица затем –3%/год Средний тариф: Насел. 16000 16000 16000 16000 15028 15028 15028 12518 12905 Юр. лица 12000 12000 11047 10427 12000 12000 Средний 9089 8120 8436 8000 8000 7674 8000 8000 6964 7199 6451 6451 7199 6451 Тариф, обеспечив. 6363 5885 6451 4000 4000 4000 4000 возмещ. расходов: 3641 3641 3641 3641 проивз. изд. 0 0 0 0 2013 2018 2023 2013 2018 2023 2013 2018 2023 2013 2018 2023 произв. изд. + амортизация + проценты 58 Единица измерения: млрд. бел. руб. Коэффициент- в 2018 г. 3,8 3,0 3,8 3,8 перекрестно- Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь в 2023 г. 2,3 1,8 2,0 2,0 го субсидиро- вания Возмещение произв. 2019 2022 ~2024 2019 издержек в: Возмещение произв. издержек + процентов 2022 ~2025 >> 2024 2023 + расходов на аморти- зацию в: Общая сумма субси- 6000 5500 дий в 2013–2023 гг. Произв. деят. (произв. деятельность 3800 3800 Инвестиции 4000 3400 и инвестиции) 2500 2500 2000 1000 1000 Единица измерения: млрд. бел. руб. Финансирование развития услуг 4.4 Влияние на доступность рассмотреть три подхода: (i) прямая финансовая под- держка со стороны местного исполнительного коми- Формирование тарифов для населения на уровне, до- тета на цели оплаты счетов за коммунальные услуги, статочном для возмещения производственных рас- в том виде, в котором это сейчас практикуется в Бела- ходов, существенно повлияет на доступность услуг руси; (ii) переводы денежных средств от местных ис- для малообеспеченных слоев населения. При суще- полнительных комитетов своим предприятиям водно- ствующих, в высокой степени субсидируемых уровнях го хозяйства в целях компенсации за льготы по опла- тарифов, услуги являются доступными для домохо- те счетов за воду; и (iii) очень низкий тарифный блок, зяйств с низким уровнем доходов. В настоящее время который бы распространялся на водопотребление для располагаемый доход для 8 процентов наиболее мало- удовлетворения базовых потребностей (например, обеспеченного населения (за исключением 0,2 процен- 30 литров на душу населения в сутки) и гарантиро- та с самыми низкими доходами) находится в диапазо- вал бы, что сумма счета за воду не превысит 2–4 про- не от 16 000 до 32 000 бел. руб. в месяц (3,7 долларов центов от бюджетом наименее обеспеченных домохо- США/месяц), согласно данным Национального ста- зяйств. Первый подход позволил бы наилучшим об- тистического комитета Беларуси. Предел ценовой до- разом обеспечить адресную финансовую поддержку ступности услуг водоснабжения, как правило, рассчи- малоимущих, так как второй вариант предусматрива- тывается на уровне от 2 до 4 процентов расходов. При ет, что каждый потребитель, независимо от своих по- ежегодном увеличении среднего тарифа для населения требностей, сможет воспользоваться преимущества- на 10 процентов, его влияние на доступность услуг, ми перекрестно субсидированного тарифа на первый по всей вероятности, будет приемлемым до 2017 года блок водопотребления. При условии, что местные ис- (см. Рисунок 17). После этого, средний тариф для на- полнительные комитеты будут в состоянии точно селения в размере свыше 4000 рублей за м3 (0.46 дол- определять домохозяйства с низким уровнем доходов, ларов США/м3), может оказаться недоступным для прямая финансовая помощь представляется наиболее наименее обеспеченных домохозяйств, относящихся эффективным вариантом, потенциально в сочетании к этой категории по уровню доходов. с переводом денежных средств. Выдача ваучеров малоимущим может быть более Проведести анализ социальных последствий повы- целесообразным вариантом с экономической точ- шения тарифов, в сочетании с изучением платеже- ки зрения, чем любая схема перекрестного субсиди- способности потребителей. Подробная оценка соци- рования. Для адаптации стоимости услуг к потребно- альных последствий позволила бы директивным ор- стям домохозяйств с низким уровнем доходов можно ганам соответствующим образом откорректировать границы и масштаб прямой финансовой помощи. В связи с этим, исследование с прове- Рисунок 17: Доля расходов на оплату счетов за воду в структуре дением анализа влияния сче- располагаемых доходов категории потребителей с самым низким тов за воду на бюджет домохо- уровнем доходов (гипотеза: ежегодное повышение тарифов на 10%; зяйств с низким уровнем до- объемы водопотребления 117 литров в сутки на душу населения) ходов, отношения населения 8000 и его ожиданий в отношении цен на воду, а также существу- Тариф для 6000 ющих механизмов приспосо- населения Бел. руб./ м3 4% бления может оказаться цен- (от 4000 3% располагаемого ным инструментом. дохода) 2000 2% 0 Источник: Национальный статистический комитет, МЖКХ. 59 Приложения 61 Приложение I – Демографические характеристики В настоящем Приложении содержится справочная информация о демографических тенденциях в сельских и городских районах, а также о распределении населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов. ТАБЛИЦА 15: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ РАЙОНАХ – 2002/2012 ГГ. Динамика Население (тыс.) 2002 г. 2012 г. % в 2012 г. (2012/2002) Городское население 6982 7175 76% + 2,8% Население города Минска 1699 1885 20% + 10,9% Городское население (кроме города Минска) 5283 5290 56% + 0,1% Сельское население 2917 2290 24% – 21,5% Общая численность населения Беларуси 9900 9465 100% – 4,4% Источник: Национальный статистический комитет Беларуси. Рисунок 18: Распределение процентных категорий населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов на национальном уровне во втором квартале 2012 года было следующим. 160 140 120 Тыс. бел. руб/месяц 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ранжирование населения по уровню доходов (процентиль) Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь. 63 Приложение II – Примечание по оценке неучтенных расходов воды Различные источники информации позволяют пред- позволяют сравнить текущий уровень материальных положить, что показатели неучтенных расходов воды потерь с минимальным неизбежным уровнем с уче- обычно варьируются в диапазоне от 20 до 35 процен- том характеристик сети. Их применимость ограниче- тов: (i) 23 процентов по всей стране по данным го- на отсутствием доступной информации о конкретных сударственной статистики за 2011 год; (ii) 26 процен- уровнях физических и нефизических потерь. тов в среднем по 40 предприятиям, участвующих в си- стеме IBNet (Международная сеть бенчмаркинга), В ходе предварительных расчетов этих показателей за 2011 год и (iii) 33 процента в среднем по 25 опро- были проверены три предположения, описанные в Та- шенным предприятиям водного хозяйства (см. При- блица 16. ложение V), на которых в последние годы, по имею- щимся данным, отмечалось ухудшение показателей С учетом того, что показатель ИИУ находится в ди- неучтенных расходов воды. апазоне от 1 до 2, уровень физических потерь ТАБЛИЦА 16: ИНДЕКС ИНФРАСТРУКТУРНЫХ УТЕЧЕК Показатель Единица измерения Исходные предположения18 % от общих неучт. расходов воды 50% 75% 100% Физические потери м3/сутки 72 703 109 054 145 405 НРП м3/сутки 70,068 ИИУ безразмерный 1,0 1,6 2,1 Однако сравнение показателей предприятий или стран могут считаться приемлемым, и дальнейшие усилия18 в плане неучтенных расходов воды не является беспри- по их сокращению могут быть нерентабельными19. страстным, поскольку потери в некоторой степени за- Для уточнения этого анализа и определения экономи- висят от внешних факторов, не поддающихся контро- чески эффективных стратегий сокращения неучтен- лю со стороны предприятий (например, топография, ных расходов воды, адаптированных к условиям каж- возраст и тип сетей, длина сети в расчете на одно- дого предприятия водного хозяйства, потребовалось го абонента, использование воды на душу населения бы провести детальные исследования на уровне пред- и т.д.). Более компетентную оценку неучтенных расхо- приятий. дов воды можно провести на основе таких показате- лей, как неизбежные реальные потери (НРП) и индекс инфраструктурных утечек (ИИУ)17. Эти показатели 18 С учетом очень низким тарифов для населения, нефизические 17 ИИУ (формат отсутствует) = Совокупные физические потери (м3/ потери составляют, по всей вероятности, менее 50 процентов год) / НРП (м3/год) от общего объема неучтенных расходов воды При НРП (неизбежные реальные потери) (л/подключение/сутки) = (18 Lm / NC + 0,8 + 25 Lp / Nc) x p (в м), где: 19 Всемирный банк, декабрь 2006 г.: Проблема снижения неучтенных Lm – длина сети в км, Lp – длина далеких подключений в км и расходов воды в развивающихся странах (The Challenge of Reducing Nc – число сервисных подключений Non-Revenue Water in Developing Countries) 64 Приложение III – Планирование инвестиций и процедуры регулирования тарифных ставок В настоящем Приложении содержится справочная информация о процессе планирования инвестиций и процесса регулирования тарифных ставок и распределения субсидий на операционную деятельность. Рисунок 19: Блок-схема инвестиционного процесса Этап подготовки Этап реализации Надзор 8. Утверждает 16. Получает ежегодную Администрация бюджет отчётность о реализации Президента программы Министерство 7. Проводит проверку предлагаемого финансов бюджета 6. Формирует инвестиционную 9. Выделяет бюджетные Министерство Если требуется программу в рамках средства для ЖКХ (без пересмотр экономики государственного бюджета резервирования для целей водного хозяйства) Министерство 4. Утверждает программы на 15. Получает ежеквартальную жилищно– национальном уровне, проверяет их на отчётность от областей соответствие национальной отраслевой => готовит годовой отчет коммунального 1. Оказывает стратегии и прочим мерам политики содействие в для Администрации Президента хозяйства процессе идентификации / 3. Рассматривает. отбирает 5. Защищает 14. Готовит ежеквартальную подготовки проекта 10. Получает и распределяет Область и определяет приоритетность региональную бюджетные средства отчётность о реализации инвестиционных проектов программу на программы для ЖКХ национальном уровне 2. Рассматривает предложение Город/ 11. Получает и и дорабатывает предложения распределяет район от района/ города бюджетные средства для ЖКХ Предприятие 1. Определяет 12. Получает 13. Предоставляет в водного потребности в средства и область отчеты о ходе хозяйства капитальных реализует проект реализации инвестициях для проекта 65 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь Рисунок 20: Процесс регулирования тарифных ставок и распределения субсидий на операционную деятельность Этап определения Этап реализации Программа социально–экономического развития определяет макс. % затрат на коммунальные услуги, который должен Администрация возмещаться за счет платежей населения Президента 5. Проверяет заявку на предмет реалистичности 6. Резервирует Министерство и соответствия макроэкономическому субсидии для услуг If revisions прогнозу финансов needed ЖКХ в местном бюджете Пересматривает общенациональные тарифы Министерство для населения по каждому виду экономики коммунальных услуг Министерство жилищно– 4. Готовит сводную информацию по затратам и доходам => Рассчитывает необходимые субсидии по каждому виду коммунального коммунальных услуг и подает соответствующую заявку хозяйства 3. Готовит сводную информацию по затратам и 7. Получает бюджетные средства (в том числе, Область доходам на уровне области по всем коммунальным услугам зарезервированные для услуг ЖКХ) и распределяет их между районами 2. Готовит сводную информацию по затратам и 8. Получает бюджетные средства (в том числе, Город/ доходам на уровне района по всем коммунальным услугам зарезервированные для услуг ЖКХ) и распределяет их район между видами коммунальных услуг Предприятие 1. Предоставляет отчетность по 9. Получает и использует субсидии водного затратам и доходам по водному хозяйству на операционную деятельность хозяйства 66 Приложение IV – Нормативы качества воды/ сточных вод и ставки экологического налога В настоящем Приложении содержится справочная информация о действующих нормативах качества питьевой воды, в том числе максимально допустимых концентраций основных загрязняющих веществ, а также о действующих став- ках экологического налога ТАБЛИЦА 17: БЕЛОРУССКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ Параметр Беларусь Евросоюз ВОЗ Железо (мг/л) 0,3 0,2 0,3 Марганец (мг/л) 0,1 0,05 0,1 Нитратов (мг/л) 45 50 50 Общее содержание колиформ 0,001 0 Отсутствует ТАБЛИЦА 18: БЕЛОРУССКИЕ НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД (СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ) Взвешенные Эквивалент ХПК БПК5 вещества Общий N Общий P населения мг О2/л мг О2/л мг/л Аммиак, мг/л мг/л мг/л <500 125 35 40 Нет данных Нет данных Нет данных 501 – 2000 120 30 35 20 Нет данных Нет данных 2001 – 10000 100 25 30 15 Нет данных Нет данных 10001 – 100000 80 20 25 Нет данных 20 4,5 >100001 70 15 20 Нет данных 15 2,0 ТАБЛИЦА 19: СТАВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА НА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ (2013 Г.) % от средних Налог (бел. производственных расходов Цель руб./м3) на водоснабжение Коммунально-бытовое водоснабжение 50 1,4% Производители продуктов питания (побочные продукты животного/ 3 0,1% растительного происхождения) Производство напитков 17840 498% Прочие виды пользования 170 4,7% Источники: Налоговый кодекс Республики Беларусь. ТАБЛИЦА 20: СТАВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА НА СБРОС НЕОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД (2013 Г.) Налог (бел. % от средних производственных Место сброса руб./м3) расходов на услуги водоотведения Водные объекты 470 16,5% Земляные резервуары, подземные воды через поля фильтрации 630 22,1% Источники: Налоговый кодекс Республики Беларусь Примечание: В случае незамеренного водопотребления и сброса сточных вод к вышеуказанным ставкам применяется коэффициент 1,5. 67 Приложение V – Статистика за 2011 год (по областям и городу Минску) В настоящем Приложении содержится справочная информация об объектах водоснабжения и канализации и от- раслевых эксплуатационных, экономических и финансовых показателях на областном уровне. 68 Приложение V – Статистика за 2011 год (по областям и городу Минску) ТАБЛИЦА 21: УЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ Ȼɪɟɫɬɫɤɚɹ ȼɢɬɟɛɫɤɚɹ Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚ Ƚɪɨɞɧɟɧɫɤ Ɇɢɧɫɤɚɹ Ɇɨɝɢɥɟɜɫ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɨɛɥɚɫɬɶ ɨɛɥɚɫɬɶ ɹɨɛɥɚɫɬɶ ɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɨɛɥɚɫɬɶ ɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ No ɝɆɢɧɫɤ ɉɨɝɨɪɨɞ ɉɨɫɟɥɶɫɤ ɧɚɫɟɥ ɧɚɫɟɥ ȼɫɟɝɨ ɩɭɧɤɬɚɦ ɩɭɧɤɬɚɦ ȼɫɟɝɨ ȼɫɟɝɨ ȼɫɟɝɨ ȼɫɟɝɨ ȼɫɟɝɨ ȼɫɟɝɨ Ɋɚɡɞɟɥ,ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɟɞɢɧɢɰ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ 01 5175 248 3826 612 1101 761 473 1146 1081 1 ɭɥɢɱɧɵɯɜɨɞɨɪɚɡɛɨɪɨɜ ɛɭɞɨɤɤɨɥɨɧɨɤɤɪɚɧɨɜ 02 60203 21407 26904 2813 11892 13633 2219 9097 19460 1089 ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɢɯɫɤɜɚɠɢɧ 03 9513 2540 5373 1236 1600 1429 1030 2039 1828 351 ɫɬɚɧɰɢɣɨɛɟɡɠɟɥɟɡɢɜɚɧɢɹ 04 462 158 198 91 106 67 84 42 70 2 ɧɚɫɨɫɧɵɯɫɬɚɧɰɢɣ,,ɢ,,,ɩɨɞɴɟɦɚ 05 836 646 101 149 89 93 51 99 59 296 ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɵɯɛɚɲɟɧ 06 3991 272 2916 528 803 603 386 998 667 6 ɡɚɩɚɫɧɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜ 07 742 391 212 168 139 82 77 134 96 46 ɩɨɠɚɪɧɵɯɝɢɞɪɚɧɬɨɜ 08 54847 36205 12455 7484 6187 14032 4733 6448 8842 7121 ɩɨɠɚɪɧɵɯɜɨɞɨɟɦɨɜ 09 145 33 73 10 39 33 1 56 6 0 ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ 10 92 72 13 25 7 20 12 13 11 4 ɢɡɧɢɯɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɧɵɯ 11 84 65 13 24 6 19 12 11 10 2 Ɉɞɢɧɨɱɧɚɹɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɤɦ 32885,7 14234 13892 4907,9 4760,0 6914 2983 5757 5988 1576 ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ 12 4807,7 2689 1380 647,6 739,0 934,8 545,4 626,0 595,7 719,2 ɭɥɢɱɧɨɣɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣɫɟɬɢ 13 22635,2 7921 11375 3320,8 3339,0 4918,5 1742,3 4504,0 4810,6 ɜɧɭɬɪɢɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɣɢɜɧɭɬɪɢɞɜɨɪɨɜɨɣɫɟɬɢ 14 5442,8 3624 1137 939,5 682,0 1061,1 694,9 627,0 581,7 856,6 Ɉɞɢɧɨɱɧɚɹɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɜɨɞɨɜɨɞɨɜɢɭɥɢɱɧɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣɫɟɬɢɫɨɫɪɨɤɨɦɫɥɭɠɛɵɤɦ ɞɨɥɟɬɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 15 3595,4 1484 1694 875,5 417,0 714,6 353,4 526,0 655,5 53,4 ɫɜɵɲɟɥɟɬɞɨɥɟɬɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 16 5115,8 2292 2373 751,0 451,0 1213,3 502,4 966,0 986,7 245,4 ɫɜɵɲɟɥɟɬɞɨɥɟɬɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 17 12357,9 4167 6465 1525,1 1726,0 2569,0 829,6 2604,0 2501,4 602,8 ɫɜɵɲɟɥɟɬ 18 7875,2 4155 2143 733,7 1577,0 1356,3 602,3 1204,0 1407,6 994,3 Ɉɞɢɧɨɱɧɚɹɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹɜɡɚɦɟɧɟ ɜɨɞɨɜɨɞɨɜ 19 391777 210820 91595 45935 89362 82640 16655,0 77948 5296,0 73941 ɭɥɢɱɧɨɣɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣɫɟɬɢ 20 1816569 318450 1016428 56831 481691 412088 65373,0 722365 71303,0 6918 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶ ɤɭɛɦɜɨɞɵɜɫɭɬɤɢ ɧɚɫɨɫɧɵɯɫɬɚɧɰɢɣ,ɩɨɞɴɟɦɚ 21 4811074 2801278 1076096 395545 933700 652743 472628 737258 664300 954900 ɨɱɢɫɬɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 22 2707912 1885689 91223 179510 731000 440334 311390 183078 317500 545100 ɢɡɧɢɯɫɬɚɧɰɢɣɨɛɟɡɠɟɥɟɡɢɜɚɧɢɹ 23 2312862 1494077 87785 179512 731000 365282 311390 183078 317500 225100 ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ 24 4843271 2807418 1107153 354800 928700 801937 399586 735048 668300 954900 Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɟɞɢɧɢɰ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ 30 1365 174 1028 323 163 244 224 197 213 1 ɢɡɧɢɯɢɦɟɸɳɢɯɫɛɪɨɫɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɜɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ 31 180 83 45 20 52 14 33 35 25 1 ɨɱɢɫɬɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 32 1315 163 986 314 166 222 204 203 205 1 ɢɡɧɢɯɩɨɥɟɣɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ 33 1120 99 919 297 102 229 170 175 146 1 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɧɚɫɨɫɧɵɯɫɬɚɧɰɢɣ 34 2707 996 1409 660 302 616 337 431 310 51 ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɝɥɚɜɧɵɯɄɇɋ 35 1212 211 903 344 98 192 205 213 158 2 ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣɩɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚɫɜ 36 91 76 3 17 12 11 16 25 9 1 ɢɡɧɢɯɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɧɵɯ 37 77 67 1 15 9 11 13 20 8 1 Ɉɞɢɧɨɱɧɚɹɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɤɦ38+39+40 17359,1 9482 4677 2652 3200 3086 1844 2705 2220 1653 ɝɥɚɜɧɵɯɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ 38 4606,6 2517 1468 775,6 621,9 955,0 511,7 857,0 537 348,2 ɭɥɢɱɧɨɣɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢ 39 6757,8 3516 2565 1075,6 676,9 1266,0 723,6 1250,0 1152 613,9 ɜɧɭɬɪɢɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɣɢɜɧɭɬɪɢɞɜɨɪɨɜɨɣɤɚɧɫɟɬɢ 40 5994,7 3449 644 800,5 1901,3 865,0 608,7 598,0 531 690,7 Ɉɞɢɧɨɱɚɹɩɪɨɬɹɠɟɧɨɫɬɶɝɥɚɜɧɵɯɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ ɭɥɢɱɧɨɣɢɜɧɭɬɪɢɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɣɫɟɬɢɫɨɫɪɨɤɨɦ ɫɥɭɠɛɵɤɦ ɞɨɥɟɬɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 41 5227,2 2973 1842 1043,5 412,4 1081,9 631,6 679,0 767,3 611,5 ɨɬɞɨɥɟɬɤɜɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 42 5821,9 2939 2113 925,8 770,1 1124,4 695,0 1071,0 927,8 307,8 ɨɬɞɨɥɟɬɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 43 3832,4 2446 714 579,4 672,7 698,6 460,2 887,0 336,2 198,3 ɫɜɵɲɟɥɟɬ 44 1125,9 1056 24 44,4 46,1 182,2 57,2 70,0 190,8 535,2 Ɉɞɢɧɨɱɚɹɩɪɨɬɹɠɟɧɨɫɬɶɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹɜɡɚɦɟɧɟɦ ɝɥɚɜɧɵɯɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ 45 350229 172410 67819 22266 110000 89770 27731 85802 14607 53 ɭɥɢɱɨɣɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢ 46 352764 114548 80970 15673 157246 52917 37776 74704 10078 4370 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɤɭɛɦɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɜɫɭɬɤɢ 47 3039715 2457906 288699 461580 293110 132795 295073 427157 660000 770000 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɩɨɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɨɫɚɞɤɚɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɬɫɭɯɨɝɨɜɟɳɟɫɬɜɚɜɫɭɬɤɢ 48 452,1 431 21 113,9 0 21,6 38,2 38,0 64,0 176,4 ɉɨɥɟɡɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɢɥɨɜɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤɬɵɫɤɜɦɟɬ 49 3277,1 2227 486 308,5 564 171,4 376,5 722,0 455,0 679,5 ɂɡɨɛɳɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɵɯ 50 10 3 7 2 0 7 0 1 0 0 ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟɜɨɬɱɟɬɧɨɦɝɨɞɭ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢɟɞ Источник: Статистические данные Минжилкомхоза за 2011 год. 69 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь ТАБЛИЦА 22: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ Ȼɪɟɫɬɫɤɚɹ ȼɢɬɟɛɫɤɚɹ Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚ Ƚɪɨɞɧɟɧɫɤ Ɇɢɧɫɤɚɹ Ɇɨɝɢɥɟɜɫ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɨɛɥɚɫɬɶ ɨɛɥɚɫɬɶ ɹɨɛɥɚɫɬɶ ɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɨɛɥɚɫɬɶ ɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝɆɢɧɫɤ ɉɨɝɨɪɨɞ ɉɨɫɟɥɶɫɤ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ No ɧɚɫɟɥ ɧɚɫɟɥ ȼɫɟɝɨ ɩɭɧɤɬɚɦ ɩɭɧɤɬɚɦ ȼɫɟɝɨ ȼɫɟɝɨ ȼɫɟɝɨ ȼɫɟɝɨ ȼɫɟɝɨ ȼɫɟɝɨ Ɋɚɡɞɟɥ,,ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɉɨɞɴɟɦɜɨɞɵɧɚɫɨɫɧɵɦɢɫɬɚɧɰɢɹɦɢ,ɩɨɞɴɟɦɚ 55 681151 561633 45502 74117,9 74016,0 103422,8 65298,8 79531,1 80915,0 203849,4 ɬɵɫɤɭɛɦ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɡɩɨɞɡɟɦɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 56 608981 489683 45284 74171,9 74014,0 101542,1 65299,8 79312,8 80915,5 133724,9 ɉɨɞɚɱɚɜɨɞɵɜɫɟɬɶ ɫɭɦɦɚɫɬɪɨɤɫɩɨ  57 651554 533445 47108 72348,8 70948,0 96990,1 63393,0 81169,5 78674,8 187977,1 ɬɵɫɤɭɛɦ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ ɫɜɨɢɦɢɧɚɫɨɫɚɦɢ 58 644484 529686 44277 71944,5 70522,0 93315,2 63206,7 79313,1 78205,8 187977,1 ɫɚɦɨɬɟɤɨɦ 59 63 0 59 59,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ɜɨɞɵɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɨɬɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 60 7007 3759 2773 345,3 475,0 3674,9 186,3 1856,4 469,0 0,0 ɉɪɨɩɭɫɤɜɨɞɵɱɟɪɟɡɨɱɢɫɬɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 61 441686 377008 8179 62428,1 56498,0 80551,7 55453,5 33555,1 61090,2 92108,9 ɬɵɫɤɭɛɦ Ɉɬɩɭɫɤɜɨɞɵ ɫɭɦɦɚɫɬɪɨɤ ɬɵɫɤɭɛɦ 62 497849 409398 35885 60428,3 52567 73786,0 51266,7 61651,4 57191,2 140958,5 ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɚɛɨɧɟɧɬɚɦ  ɫɭɦɦɚɫɬɪɨɤ ɫɩɨ 63 493239 405554 35504 60036,6 52181,0 72990,8 50841,0 60887,9 55343,2 140958,5 ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ 0 0 ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ 64 346494 281367 26268 44730,0 38859,0 50616,4 34260,9 39641,8 36878,9 101507,2 ɧɚɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɵɟɧɭɠɞɵ 65 98721 81763 6594 9841,4 10364,0 13648,4 11774,0 11834,0 14583,1 26675,8 ɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɧɭɠɞɵ 66 48024 42424 2642 5465,2 2958,0 8726,0 4806,1 9412,1 3881,2 12775,5 ɞɪɭɝɢɦɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɦɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɦɫɟɬɹɦ 67 4610 3843 381 391,7 386,0 795,2 425,7 763,5 1848,0 0,0 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɪɚɫɯɨɞɵɜɨɞɵɬɵɫɤɭɛɦ 68 44295 35872 3230 2788,0 5192,0 11495,0 2445,4 2678,5 3823,3 15872,3 ɉɨɬɟɪɢɢɧɟɭɱɬɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɜɨɞɵɬɵɫɤɭɛɦ 69 145405 119826 8906 11544,9 16673,0 21915,7 11586,7 16839,7 19826,8 47018,6 ɩɨɬɟɪɶɢɧɟɭɱɬɟɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɜɨɞɵ 22% 1 1 16% 24% 23% 18% 21% 25% 25% Ɋɚɫɯɨɞɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢɧɚɩɨɞɴɟɦɢɩɨɞɚɱɭ 70 1173735 407364 713383 785471,6 52988 79178,5 49960,7 49971,4 51566,6 104598,2 ɜɨɞɵɜɫɟɬɶɬɵɫɤȼɬɱ Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɉɪɨɩɭɫɤɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ ɫɭɦɦɚɫɬɪɨɤɫɩɨ  ɬɵɫɤɭɛɦ 75 462207 443314 18893 62260,4 60725,8 48505,5 66099,0 77369,4 147246,6 ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɬɨɱɧɵɟɜɨɞɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 76 274099 261454 12645 39213,7 37761,7 29802,0 34969,3 30888,5 101463,6 ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɵɟ 77 88014 83438 4575 9556,2 13045,1 7501,6 13071,6 15345,5 29493,6 ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ 78 91204 90064 1140 12585,9 6450,9 10583,5 14600,1 30966,8 16016,6 ɞɪɭɝɢɯɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣɢɥɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɫɟɬɟɣ 79 8891 8358 533 904,6 3468,1 618,4 3458,0 168,6 272,8 ɉɪɨɩɭɫɤɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɱɟɪɟɡɨɱɢɫɬɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 80 549936 532460 17476 80135,2 76096,1 62190,1 68146,1 86786,4 176582,0 ɬɵɫɤɭɛɦ ɢɡɧɢɯɧɚɩɨɥɧɭɸɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 81 538319 523084 15235 80873,5 66167,5 62190,1 66212,1 86293,6 176582,0  ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ ɢɡɧɢɯɫɞɨɨɱɢɫɬɤɨɣ 82 180123 179843 279 63301,8 11127,3 0,0 31990,8 73702,9 0,0 ɫɛɪɨɫɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɜɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟɜɨɞɧɵɟ 83 398684 395684 3000 70043,7 57322,8 58827,9 1528,5 36800,1 174161,0 ɨɛɴɟɤɬɵ ɢɡɧɢɯɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɨɱɢɳɟɧɧɵɯ 84 3811 3636 175 0,0 0,0 90,4 2280,2 0,0 1440,0 ɉɟɪɟɞɚɱɚɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɞɪɭɝɢɦɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹɦɢɥɢ 85 21840 17399 4441 663,6 16144,4 1083,3 2804,5 722,2 422,0 ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɫɟɬɹɦɬɵɫɤɭɛɦ Ɋɚɫɯɨɞɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢɧɚɨɬɜɟɞɟɧɢɟɢɨɱɢɫɬɤɭ 86 287054 275629 11425 41027,7 44118,3 37116,7 37341,3 47625,7 79823,9 ɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɬɵɫɤȼɬɱ Источник: Статистические данные Минжилкомхоза за 2011 год. 70 Приложение V – Статистика за 2011 год (по областям и городу Минску) ТАБЛИЦА 23: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ Ȼɪɟɫɬɫɤɚɹ ȼɢɬɟɛɫɤɚɹ Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚ Ƚɪɨɞɧɟɧɫɤ Ɇɢɧɫɤɚɹ Ɇɨɝɢɥɟɜɫ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɨɛɥɚɫɬɶ ɨɛɥɚɫɬɶ ɹɨɛɥɚɫɬɶ ɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɨɛɥɚɫɬɶ ɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝɆɢɧɫɤ ɉɨɝɨɪɨɞ ɉɨɫɟɥɶɫɤ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ No ɧɚɫɟɥ ɧɚɫɟɥ ȼɫɟɝɨ ɩɭɧɤɬɚɦ ɩɭɧɤɬɚɦ ȼɫɟɝɨ ȼɫɟɝɨ ȼɫɟɝɨ ȼɫɟɝɨ ȼɫɟɝɨ ȼɫɟɝɨ Ɋɚɡɞɟɥ,,,Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɦɥɧɪɭɛɥɟɣɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ȼɵɪɭɱɤɚɨɬɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɚɦɢɧɭɫɨɦɧɚɥɨɝɚ ɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɚɤɰɢɡɨɜɢɢɧɵɯ 90 1807294 1260558 55496 213045,7 337052,0 430226,3 154188,8 275439 397343 ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣ  ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 1039721 678211 36006 112744,0 122691,0 187199,0 218061,9 15613,7 141282,9 242128,0 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 890265 582347 19490 100301,7 149853,0 212164,4 138575,1 134155,6 155215,0 ɢɡɧɟɟɨɬɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 91 397413 293057 25845 61359,5 42050,0 75367,6 36462,1 52112,0 130062,0 ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 268615 174169 17841 36733,3 24032,0 28598,0 39433,3 23976,1 35205,4 80637,0 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 152830 118888 8004 24626,2 13452,0 35934,3 12486,0 16906,6 49425,0 ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɭɦɦɚɫɬɪɨɤ ɫɩɨ 92 1879349 1272083 72182 233481,3 275189,0 395194,4 259895,5 277358,2 438231,0 ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 1174110 689768 46419 124315,0 132562,0 154887,0 200807,9 150474,6 143600,3 267463,0 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 837802 582316 25763 109166,3 120302,0 194386,5 109420,9 133757,9 170768,0 ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ 93 834488 585345 21872 90145,6 112390,0 163792,6 114880,5 117298,5 235981,0 ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 533876 326033 15888 52580,7 55462,0 66465,0 83291,8 70028,4 61091,7 144956,0 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 356075 259313 5985 37564,9 45925,0 80500,8 44852,1 56206,8 91025,0 ɢɡɧɢɯɪɚɫɯɨɞɵɧɚɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɢ 94 534013 387123 12206 42957,6 72357,0 122123,7 62326,6 70293,7 163954,0 ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 312140 217787 9443 23511,7 46244,0 62079,2 38665,6 36661,0 104978,0 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 221873 169336 2763 19445,9 26113,0 60044,5 23661,0 33632,7 58976,0 ɪɚɫɯɨɞɵɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚ 95 398769 257490 16577 59404,9 64561,0 87724,5 60140,9 54108,8 72829,0 ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 253254 140693 10049 29814,7 34248,0 34645,0 44564,5 33618,8 27712,5 48650,0 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 179764 116797 6529 29590,2 29916,0 43160,0 26522,1 26396,3 24179,0 ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹɧɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɧɭɠɞɵ 96 141685 91628 5951 20840,2 22996,0 30936,6 21109,3 19702,5 26100,0 ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 90931 50065 3620 10483,8 13080,0 12331,0 15703,2 11835,3 10059,0 17439,0 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 63833 41563 2331 10356,4 10665,0 15233,4 9274,0 9643,5 8661,0 ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜ 97 224655 150059 12460 28826,0 35285,0 50932,9 26850,8 27928,8 54831,0 ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 138461 76602 8220 16016,8 17687,0 20247,0 25985,8 15705,1 13191,1 29628,0 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 103881 73457 4240 12809,2 15038,0 24947,1 11145,7 14737,7 25203,0 ɩɪɨɱɢɟɡɚɬɪɚɬɵ 98 279454 187561 15321 34264,6 39658,0 61807,8 36914,0 58319,6 48490,0 ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 157289 96375 8643 15419,0 12085,0 20899,0 31262,6 19287,0 31546,0 26790,0 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 134250 91186 6679 18845,6 18759,0 30545,2 17627,0 26773,6 21700,0 ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɠɟɥɟɡɚɜɫɟɬɢɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɦɝɤɭɛɞɦ 100 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɜɚɪɢɣɟɞɢɧɢɰ ɧɚɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ 101 1882 53 251 304 161 1008 0 409 0 0 ɧɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ 102 582 0 16 16 465 0 101 0 0 ɋɩɢɫɨɱɧɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɧɚɤɨɧɟɰɝɨɞɚ ɱɟɥɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 103 13015 5867 934 1813 1818 2414 1201 1982 1861 1926 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 104 9944 5166 586 1753 2241 1134 1951 1621 1244 Источник: Статистические данные Минжилкомхоза за 2011 год. 71 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь ТАБЛИЦА 24: ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ (2011 Г.) Беларусь (за исключением Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская Город Показатель/область Витебской обл.) обл. обл. * обл. обл. обл. обл. Минск Основные коэффициенты 3755 3409 3287 6820 3828 4507 2720 Производственные издержки / объем потребления (бел. руб./м3) Водоснабжение 2089 1804 1845 3463 2213 2356 1687 Канализация 1665 1605 1442 3356 1614 2151 1033 Общие затраты /объем потребления (бел. 4265 3889 3770 7829 4268 5012 3109 руб./м3) Продажи от производственной 4101 3549 4618 8523 2532 4977 2819 деятельности / объем потребления (бел. руб./ м3) Водоснабжение 2081 1878 2565 4320 256 2553 1718 Канализация 2020 1671 2053 4203 2276 2424 1101 Коэффициент возмещения затрат (с учетом 1,08 1,02 1,37 1,13 0,83 1,15 0,97 всех доходов) Коэффициент возмещения затрат (за вычетом 0,96 0,91 1,22 1,09 0,59 0,99 0,91 субсидий) Доля внутренних источников в объеме инвестирования, % Коэффициент субсидирования (субсидии/ 10,6% 10,6% 10,7% 3,7% 28,2% 13,6% 6,7% доходы) Источник: Статистические данные Минжилкомхоза за 2011 год * Неполная информация по Витебской области ** данные недоступны 72 Приложение V – Статистика за 2011 год (по областям и городу Минску) На Рисунок 21 показано движение средств в секторе в плане финансирования инвестиций и поступлений доходов. Поступления доходов указаны за базовый 2011 год, а расчеты выполнены по средним показателям инвестиционных фондов за 2011–2015 годы на основании плана финансирования для программы «Чистая вода». В отсутствие пол- ных данных о доходах по Витебской области итоговые суммы выручки являются ориентировочными. Рисунок 21: Ориентировочные показатели движения средств в секторе 1 15 Центральное Доноры правительство 5 50 50 Областные 34 34 Гранты и займы на цели развития власти Поступления финансовых 50 50 14 средств – гос. финансирование (млн. дол. США/год) Поступления финансовых Районные/ 13 средств – от доноров (млн. муниципальные дол. США/год) власти Доходы (от субсидий и реализации) Поступление доходов 14 14 (млн. дол. США/год) 46 50 Налоги (экологические) 7 10 46 4 5 14 Поступления налогов 1 (млн. дол. США/год) Водоканалы и Предприятия ЖКХ Инвестиционные средства: 41 млн. долларов США/год Экологические налоги: 35 млн. долларов США/год Доходы: 421 млн. долларов США/год 71 243 Бытовые Прочие потребители потребители Источник: Собственные разработки проектной группы Всемирного банка, основанные на: - средних показателях потоков инвестиций по программам за период 2011–2015 гг. (Чистая вода, программы доноров) - Расчетах доходов и субсидий, основанных на данных Минжилкомхоза по хозяйственной и финансовой деятельности за 2011 год - Расчетах налоговых отчислений, основанных на данных Минжилкомхоза по хозяйственной деятельности за 2011 год (количественные данные) и налоговых правилах 2013 г. (ставки и правила начисления) 73 Приложение VI – Опрос предприятий водного хозяйства В настоящем Приложении содержится справочная информация о результатах опроса предприятий водного хозяй- ства, проведенного в декабре 2012 года в рамках настоящего исследования. Оно состоит из пяти разделов: A. Анкета (образец и пример полученной заполненной анкеты) B. Список опрошенных предприятий C. Список проанализированных технико-экономических обоснований D. Основные выводы E. Данные опроса 74 Приложение VI – Опрос предприятий водного хозяйства A. Анкета (образец и пример полученной заполненной анкеты) 1.1 НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ/ ВОДОСНАБЖЕНИЯ/ ВОДООТВЕДЕНИЯ: Предприятие Контактные данные сотрудника организации, ответственного за подготовку анкеты: Должность: ________________________________________ Телефон, адрес электронной почты: ________________________________________ A. Общие данные 1. Организационно-правовая форма организации: унитарное предприятие Укажите, пожалуйста, и приложите копию Устава (при наличии): прилагается 2. Обслуживаемая территория (км2) 3. Численность населения: 3.1 Всего населения, проживающего на обслуживаемой территории 2010: 26833 2011: 26736 3.2 Обслуживаемое население (водоснабжение): 2010: 23761 2011: 24198 3.3 Обслуживаемое население (водоотведение) 2010: 18170 2011: 18607 4. Уровень охвата услугами (водоснабжение) % (01/01/2012) 4.1 Централизованное водоснабжение: 91,3% 4.2 Водоразборные колонки: 0,5% 4.3 Другие источники: 8,2% 5. Уровень охвата услугами (водоотведение) % (01/01/2012) 5.1. Централизованная система канализации: 71,0% 5.2. Другие системы канализации: 29,0% B. Качество обслуживания 6. Надежность услуг Наличие водоснабжения, часов/день (в среднем) 2010: 24 2011: 24 7. Качество воды: % проб, соответствующих нормам (2011) 7.1 Бактериологические параметры: 98,2% 7.2 Химические параметры: Fe-94,3% 7.3 Физические параметры: цветность – 93%, мутность – 87% 7.4 Указать характер проблем с качеством воды (при наличии таковых) Железо, цветность, мутность 75 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь C. Технические аспекты 8. Приборный учет (водоснабжение) 8.1 Объемный учет на уровне производства: % охвата учетом: 100% 8.2 Доля подключений с приборами учета: 100% 9. Система водоснабжения 9.1 Общая схема системы водоснабжения (схема на отдельном листе) 9.2 Указать на ней водоисточники, системы водоочистки, насосные станции, системы подачи и аккумулиро- вания воды 9.3 Производственная мощность (м3/день): 14300 9.4 Средний объем производства (м3/день) 2010: 4721 2011: 4874 9.5 Протяженность подводящих трубопроводов (км) 2010: 12,2 2011: 12,2 9.6 Основные материалы трубопроводов: сталь, чугун, полиэтилен 9.7 Общая ёмкость (м3): 2x2000 10. Водораспределительная система 10.1 Общий объем подачи потребителям (м3/год) 2010: 1382800 2011: 1408137 10.2 Протяженность распред. трубопроводов (км) 2010: 81,87 2011: 93,33 10.3 Количество ликвидированных порывов 2010: 5 2011: 5 11. Канализационная система 11.1 Протяженность канализационных труб (км): 54,51 11.2 Материалы канализационных труб: железобетон, керамика, чугун, ПВХ, асбесто-цемент. 11.3 Количество ликвидированных засоров 2010: 120 2011: 100 11.4 Сооружения по очистке сточных вод: 11.4.1 Год строительства /последней реконструкции: 1986 (реконструкция системы воздуходувок– 2005–2007 гг.) 11.4.2 Мощность (м3/сутки): 8100 11.4.3 Вид очистки сточных вод: механический биологический другой: ___________ 11.4.4 % проб, соответствующих нормативам (2012): 100 12. Энергопотребление (кВт.ч) 12.1 Водоснабжение: 2011: 1349000 / 2012: 1323000 / 12.2 Водоотведение: 2011: 1146000 / 2012: 1088000 D. Коммерческие аспекты: 13. Количество подключенных потребителей (водоснабжение/водоотведение) на 1 января (действующее подключение) 13.1 бытовые потребители 2011: 7515/5048 2012: 7774/5095 13.2 льготируемые организации 2011: 14/13 2012: 14/13 13.3 промышленные предприятия 2011: 147/136 2012: 154/145 13.4 другие потребители 2011: ________ __________ 2012: ____________ 14. Количество потребленной воды (м3) по показаниям счетчиков, на которое были выставлены счета 14.1 бытовые потребители 2011: 844124 2012: 698082 14.2 льготируемые организации 2011: 102659 2012: 80075 14.3 промышленные предприятия 2011: 461354 2012: 366494 14.4 другие потребители 2011: _________________ 2012:_____________ 76 Приложение VI – Опрос предприятий водного хозяйства 15. Общее количество потребленной воды (м3) на которое были выставлены счета 2011: 1408137 2012: 1144651 16. Выставление счетов к оплате и собираемость платежей (рублей) 16.1 Выставлено счетов на общую сумму 2011: 3 419 893 714 2012: 4 772 745 860 16.2 Собрано платежей на общую сумму 2011: 3 375 435 096 2012: 4 677 290 943 E. Человеческие ресурсы 17. Кадровое обеспечение 17.1 Общая численность персонала (на 1 января) 2011: 167 2012: 17.2 – % технического персонала (эксплуатация и техобслуживание) 2011: 81,4 2012: 17.3 – % персонала по коммерческим вопросам 2011: 6,6 2012: 17.5 – % управленческого персонала 2011: 9,6 2012: 17.5 Средний возраст 2011: 43 2012: 17.6 Средний опыт в организации (лет 2011: 8 2012: F. Финансовые аспекты 18. Финансовое управление Предоставьте, пожалуйста, копию последнего финансового отчета (баланс, доходная и расходная часть). Прилагается копия баланса за 9 месяцев 2012 года. 19. Состав затрат (% операционных расходов): водоснабжение 19.1 % расходов на оплату труда 2011: 47,3 2012: 19.2 % расходов на оплату энергии 2011: 22,4 2012: 19.3 % расходов на оплату химических средств 2011: 0 2012: 19.4 % расходов на текущее содержание 2011: 12,1 2012: 19. Состав затрат (% операционных расходов): водоотведение 19.1 % расходов на оплату труда 2011: 47,3 2012: 19.2 % расходов на оплату энергии 2011: 22,4 2012: 19.3 % расходов на оплату химических средств 2011: 0 2012: 19.4 % расходов на текущее содержание 2011: 12,1 2012: 20. Субсидии 20.1. из Области и /или Муниципалитета (местные бюджеты) (рублей) 20.1.1 для операционных расходов: 2010: ________________ 2011: _____________ 20.1.2 для инвестиций: 2010: ________________ 2011: _____________ 20.1. из Центрального Правительства (госбюджет) 20.1.1. для операционных расходов: 2010: ________________ 2011: ________________ 20.1.2. для инвестиции: 2010: ________________ 2011: ________________ 21. Тарифы (бел. руб/м3) 21.1 для бытовых потребителей 2010: 385,7/242 2011: 585/305 2012: 77 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь 21.2 для льготируемых организаций 2010: 2011: _________ 2012: __________ 21.3 для промышленных потребителей 2010: 2011: _________ 2012: __________ 21.4 для других потребителей 2010: 2011: _________ 2012: __________ 22. Нормы амортизации %/год : 22.1 строительные работы – 22.2 электрическое/механическое оборудование – 22.3 трубы – G. Мониторинг 23. Основные применяемые показатели результативности Укажите, пожалуйста, показатели результативности, применяемые в организации, и приведите значения пока- зателей за 2010 и 2011 годы ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. 78 B. СПИСОК ОПРОШЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ ТАБЛИЦА 25: ОТОБРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (И ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ) Население Области Всего (Город) Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская Брестская > 50,000 Орша 117200 Гомель 484300 Молодечно 94200 3 > 10,000 Поставы 19800 Калинковичи 38400 Волковыск 44000 Вилейка 26800 Горки 32600 Береза 29400 13 < 50,000 Лепель 17400 Добруш 18300 Сморгонь 36200 Дзержинск 25200 Осиповичи 32400 Лунинец 23600 Кличев 17900 < 10,000 Сенно 8000 Петриков 10600 Дятлово 7800 Мядельский 7200 Дрибин 3100 Давид- 9 Оболь 3000 Рось 6200 Городок 6500 (Оршанский район) (Кореличский Городище 2000 район) (Барановичский район) Итого 5 4 4 4 4 4 25 Жирным шрифтом отмечены места, выбранные для посещения, подчеркнуты – водоканалы Кроме того, состоялся визит в Минский водоканал, но заполненная анкета не была представлена. 79 ТАБЛИЦА 26: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ, РАССМОТРЕННЫЕ В РАМКАХ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ Город (область) Население Город (область) Население Витебск (Витебская) * 386000 Марьина Горка (Минская) ** 21400 Могилев (Могилевская) ** 354000 Глубокое (Витебская) ** 18200 Бобруйск (Могилевская) ** 215000 Смолевичи (Минская) ** 15100 Барановичи (Брестская) * & ** 168200 Березино (Минская) ** 12000 Слоним (Гродненская) * 48800 Верхнедвинск (Витебская) ** 7300 Примечание: * ТЭО профинансировано ЕБРР ** ТЭО профинансировано МБРР Приложение VI – Опрос предприятий водного хозяйства Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь Для отбора предприятий сектора для участия в исследовании использовались следующие критерии: географиче- ское распределение на территории 6 областей, различные размеры и отсутствие опыта участия в проектах, финан- сируемых МФО (в противном случае, сведения о предприятии уже были бы доступны из технико-экономических обоснований). В целом, в ходе исследования были собраны сведения о предприятиях водного хозяйства, обслуживающих 21% от общей численности населения, охваченного услугами централизованного водоснабжения в Беларуси (в том чис- ле 21 из 50 крупнейших предприятий сектора). Рисунок 22: Предприятия, включенные в диагностическое исследование путем опроса и анализа технико-экономических обоснований Население, обслуживаемое предприятиями, включенными 400000 в исследование, в сравнении с общей численностью населения 350000 Опрос Население (Анкеты) Анализ ТЭО Всего 300 000 > 50000 13% 14% 27% > 10000 to 50000 32% 8% 40% 250000 Население > 10000 1% 0% 1% 200000 150000 Город или населенный пункт, не включенный в исследование 100000 Исследование ЖКХ With surveyed utility ТЭО Feasibility Study With 50000 0 Ранжирование городов/районов по численности населения C. Основные выводы 1. Только 22 предприятия представили заполненную опросную анкету (5 водоканалов и 17 предприятий ЖКХ). 2. Представленные ответы очень различаются по качеству. Несоответствия особенно часто встречаются в отве- тах небольших предприятий ЖКХ; это в целом отражают отсутствие контроля за статистикой, порядка вели- чин и недостаточное понимание показателей. 3. Проблем в отношении наличия водных ресурсов не имеется. 4. Производственные мощности зачастую в несколько раз превышают фактические масштабы производства. Проблем в отношении производственных мощностей и непрерывности подачи воды не имеется. 5. Емкость аккумулирующих резервуаров, как правило, удовлетворительная (свыше ½ суточного объема произ- водства). 6. Качество воды не является проблемой для предприятий водного хозяйства, за исключением содержания желе- за. Небольшой процент (но при этом не существенный с точки зрения риска для здоровья населения) бактери- ологических проб не соответствуют нормативам. Дезинфекция воды — и сооружений — позволила бы избе- жать этого ограниченного, но серьезного риска. 80 Приложение VI – Опрос предприятий водного хозяйства 7. Значительные различия в количестве утечек и засоров на километр труб и канализационных коллекторов, по всей вероятности, отражают отсутствие надлежащего мониторинга и регистрации аварий и анализа на пред- мет планирования замены или усовершенствования сооружений 8. Число подключений индивидуальных жилых домов является низким (в среднем # 2,5), а среднесуточное по- требление, как правило, составляет около 100 л/сутки на душу населения, что заметно ниже тарифного поро- га 140 л/сутки на душу населения. 9. Предприятия ЖКХ испытывают очевидные трудности в нахождении конкретных данных по услугам водоснаб- жения и водоотведения среди своих многочисленных видов деятельности, особенно в плане кадрового обес- печения, выставления счетов и собираемости платежей, субсидий и даже реальное количество потребителей. 10. В некоторых местах, предприятия ЖКХ не разграничивают данные по району и столице района. 11. Субсидии на операционную деятельность поступают от местных или региональных властей, но не от централь- ного правительства. 12. Категории потребителей, называемые «льготируемые организации» и «прочие» не всегда четко различаются, и, складывается впечатление, что предприятия ЖКХ присваивают этим категориям свои собственные определе- ния, что создает ощущение непрозрачности в работе с клиентами. Для обеих категорий тариф в настоящее вре- мя в целом близок к тарифу для промышленных потребителей или даже превышает его. 13. Несмотря на малую численность коммерческих отделов предприятий ЖКХ (что, в основном, связано с прак- тикой самостоятельного снятия показаний водомеров абонентами и оплаты наличными), коэффициент про- изводительности труда (число сотрудников / число абонентов) составляет, согласно непротиворечивой инфор- мации, например, около 10, что намного выше стандартов для эффективно функционирующих предприятий (от 1 до 3). Тем не менее, на посещенных предприятиях утверждали, что их численность персонала ниже нор- мативов, установленных Минжилкомхозом. Отсутствие практики привлечения сторонних ресурсов и незначи- тельный уровень автоматизации не могут сами по себе объяснить этот недостаточно высокий коэффициент производительности труда. 14. Структура расходов, представленная предприятиями сектора, представляется несколько невразумительной; по всей видимости, необходимо усовершенствовать процедуры расчета себестоимости с четким определением каждой статьи и категории затрат. Распределение расходов между большим числом видов деятельности на пред- приятиях ЖКХ однозначно представляется сложным и является источником путаницы и непрозрачности. 15. Нынешняя организация потребительского цикла обеспечивает уровень собираемости платеже, близкий к 100%. Предприятия сектора, у которых собираемость платежей ниже 95%, следовательно, считаются слабыми. 16. Средний показатель неучтенных расходов воды составляет около 30%, что явно выше статистических данных Минжилкомхоза за 2011 год (около 23%). Рекомендуется внимательно рассмотреть ситуацию в каждом кон- кретном случае, как в плане физических, так и нефизических потерь (в частности, потенциальные проблемы, связанные с измерением объемов водопотребления по групповым и индивидуальным приборов учета и сня- тием показаний водомеров) 17. Удельный расход энергии, как правило, составляет от 1 до 1,5 квт*ч/м3 произведенной воды; такая квазирав- номерность отражает тот факт, что большинство производственных объектов имеют очень схожие характе- ристики. 81 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь 18. Субсидии на операционную деятельность в 2011 году предоставлялись половине водоканалов и большинству предприятий ЖКХ, причем на последних они были предназначены для субсидирования всей хозяйственной де- ятельности, а не только с услуг водоснабжения и водоотведения. 19. Тариф для промышленных потребителей намного превышает базовый тариф для населения, часто более чем в 20 раз. Это, безусловно, дает крупным промышленным предприятиям и коммерческим компаниям стимул для создания своих собственных систем водоснабжения, и представляет угрозу для устойчивости предприятий водного хозяйства. D. Данные опроса (см. следующую страницу) 82 ТАБЛИЦА 27: РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ʺ̨̨̣̔ ʽ̨̛̭̪ ʶ̡̛̣̦̌ ʪ̨̯̣̭́̏ Shumi- ˁ̨̨̥̬̐ ʦ̨̡̨̣̏ ʪ̛̖̬̙̚ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ̸̨̖̦ ʦ̡̛̣̖̜̌ ʽ̬̹̌ ʧ̨̥̖̣̽ ʸ̶̛̱̦̦̖ ̸̛̛̏ ʿ̨̭̯̼̌̏ ʪ̨̬̱̹̍ ̸̨̛̛̏ ʸ̖̪̖̣̽ ̡̨̖ ʪ̛̛̬̦̍ ʧ̨̡̛̬ ʶ̸̛̣̖̏ ʺ̖̣́̔̽ ˀ̸̶̛̖̌ ˁ̨̖̦̦ linsk ̦̽ ̡̼̭̭ ̡̦̭ ˀ̨̭̭̽ Ɉɛɳɚɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɡɨɧɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 108400 26740 137510 507700 71000 49640 28890 21550 38880 17350 7585 11370 30930 7333 28090 71120 24210 2635 36740 55780 25410 5390 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ 102700 24200 137510 505600 45340 42250 22370 18525 13160 13310 4590 8885 30930 7135 12050 63130 19300 2320 35020 41960 25110 5100 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ 84200 18610 116885 443700 29600 29600 14050 7180 9300 11060 4505 5900 22270 ̵̦̖̯̦̦̼̔̌ 8153 55700 12590 1994 32230 41520 19760 3240 Ɉɯɜɚɬɭɫɥɭɝɚɦɢɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 95% 91% 100% 100% 64% 85% 77% 86% 34% 77% 61% 78% 100% 97% 43% 89% 80% 88% 95% 75% 99% 95% Ɉɯɜɚɬɭɫɥɭɝɚɦɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 78% 70% 85% 87% 42% 60% 49% 33% 24% 64% 59% 52% 72% 29% 78% 52% 76% 88% 74% 78% 60% ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɦɭɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɭɫɥɭɝɢɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɜɨɞɨɫɧ ̵̦̖̯̦̦̼̔̌ 91% 88,8% 99,6% 98% 94,8% ̵̦̖̯̦̦̼̔̌ 97,6% 91,7% 86% 87,8% 97% 100% 95,5% ̵̦̖̯̦̦̼̔̌ 97% 77% 65% 97% 95% 98,8% 94,6% ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɫɭɬɤɢ 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23,9 24 24 24 23,8 24 24 24 24 24 24 24 24 ɩɪɨɛɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ 100 98,2 98,5 99,6 100 100 100 98,5 99,8 100 100 100 100 100 99,3 99 93,1 100 100 100 100 100 ɩɪɨɛɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ 99,6 94,3 84,2 99,6 82 18 5,2 40 96 90 66,1 64,3 100 94 68,9 50 81,7 80 100 98 100 100 ɨɯɜɚɬɚɩɪɢɛɨɪɚɦɢɭɱɟɬɚɜɨɞɵ ɝɪɭɩɩɨɜɵɦɢ 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ɨɯɜɚɬɚɩɪɢɛɨɪɚɦɢɭɱɟɬɚɜɨɞɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ 90 100 98 96,7 94,5 92 73,4 97 90 99 85 72 100 100 77 100 100 80 98 85 98 100 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶɦɫɭɬɤɢ 66500 14300 61900 169000 22200 28400 24860 6530 20000 5284 2640 1730 15200 2700 17100 48000 2000 1488 12000 12800 15360 5700 ɋɪɟɞɧɢɣɨɛɴɟɦɩɨɞɚɱɢɜɨɞɵɜɫɟɬɶɦɫɭɬɤɢ 24030 4874 29200 130700 ̵̦̖̯̦̦̼̔̌ 8621 5470 4000 11000 2567 1367 1510 5600 1674 2659 14211 2000 513 10000 10234 4500 952 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɨɳɧɨɫɬɟɣ 36% 34% 47% 77% 30% 22% 61% 55% 49% 52% 87% 37% 62% 16% 30% 100% 34% 83% 80% 29% 17% ȿɦɤɨɫɬɶɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜɞɥɹɯɪɚɧɟɧɢɹɜɨɞɵɦ 31265 4000 9400 65400 1155 1445 6290 3950 7900 2818 300 2100 4800 800 1800 124000 1025 200 6800 6270 3500 2000 ɟɦɤɨɫɬɶɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜɞɥɹɯɪɚɧɟɧɢɹɜɨɞɵɫɪɟɞɧɢɣɨɛɴɟɦɩɪɨɢɡɜɨɞɜɨɞɵ ɜɱɚɫɚɯ 31 20 8 12 4 28 24 17 26 5 33 21 11 16 209 12 9 16 15 19 50 ɇɟɭɱɬɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɜɨɞɵ 27% 21% 34% 31% 32% 40% 90% 58% 37% 13% 34% 9% 45% 72% 27% 24% 28% 26% 38% 35% 24% ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɫɟɬɢɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɤɦ 298 93 337 985 257 19,6 86 106 135 71 39 193 87 12,7 88 220 60 11 64 50 81 15 ɑɢɫɥɨɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯɭɬɟɱɟɤ 171 5 78 532 34 31 136 8 63 23 10 27 40 7 25 250 139 136 35 512 10 16 ɑɢɫɥɨɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯɭɬɟɱɟɤɤɦɝɨɞ 0,6 0,1 0,2 0,5 0,1 1,6 0,1 0,5 0,3 0,3 0,1 0,5 0,6 0,3 1,1 2,3 0,5 0,1 1,1 ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢɤɦ 188 55 239 570 144 131 86 20 80 47 19 145 59 19 101 149 22 9 80 77 81 21 ɑɢɫɥɨɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɚɫɨɪɨɜ 980 100 1522 7271 83 58 1460 12 70 43 1 28 50 84 100 1012 112 96 367 803 10 48 ɑɢɫɥɨɡɚɫɨɪɨɜɤɦɝɨɞ 5,2 1,8 6,4 12,8 0,6 0,4 17,0 0,6 0,9 0,9 0,1 0,2 0,8 4,4 1,0 6,8 5,1 10,7 4,6 10,4 0,1 2,3 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɨɱɢɫɬɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɦɫɭɬɤɢ 43245 ̦̖̯ 57000 180000 ̦̖̯ 29500 6300 ̦̖̯ ̦̖̯ 5200 610 4000 10000 569 8400 40000 3000 849 19300 18500 11300 4200 ̵̦̦̼̔̌ ̵̦̦̼̔̌ ̵̦̦̼̔̌ ̵̦̦̼̔̌ ̦̖̯ 83 ɩɪɨɛɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ 100 100 95,4 100 100 100 100 80 ̵̦̦̼̔̌ 98 100 100 100 100 100 100 96,5 90 100 100 100 100 Ɉɛɳɢɣɪɚɫɯɨɞɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ[ɤȼɬ ɱ 10776 2411 9170 56558 3008 3435 2242 534 2404 1319 812 546 3101 273 2834 6571 1830 2561 4339 4078 2103 589 Ɉɛɳɢɣɪɚɫɯɨɞɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢɤȼɬ ɱɦ 1,23 1,71 1,31 1,73 1,45 1,81 11,62 0,87 0,95 1,62 2,47 1,09 2,74 1,62 4,01 1,66 3,46 1,60 1,77 1,97 2,22 ɑɢɫɥɨɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣɤɫɟɬɢɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 42141 7515 56224 178680 14169 18175 11000 7508 14090 7100 2704 2759 13254 2253 12580 40131 18695 ̦̖̯ 13050 16818 6273 2062 ̵̦̦̼̔̌ ɑɢɫɥɨɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣɤɫɟɬɢɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɥɶɝɨɬɢɪɭɟɦɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 21 14 14 0 23 5 1 0 19 25 7 0 16 3 24 4 1 ̦̖̯ 6 4 0 4 ̵̦̦̼̔̌ ɑɢɫɥɨɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣɤɫɟɬɢɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɢɩɪɨɱɢɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 95 147 44 2059 18 192 52 0 229 93 2 28 6 108 0 53 2 ̦̖̯ 337 11 2 0 ̵̦̦̼̔̌ ɑɢɫɥɨɩɪɨɱɢɯɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣ 727 0 554 0 270 33 0 146 1 0 67 4 144 70 71 284 65 ̦̖̯ 20 357 197 21 ̵̦̦̼̔̌ Ɉɛɳɟɟɱɢɫɥɨɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣɤɫɟɬɢɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 42984 7676 56836 180739 14480 18405 11053 7654 14339 7218 2780 2791 13420 2434 12675 40472 18763 ̦̖̯ 13413 17190 6472 2087 ̵̦̦̼̔̌ ɑɢɫɥɨɱɟɥɨɜɟɤɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜɨɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɟɤɫɟɬɢ 2,4 3,2 2,4 2,8 3,2 2,3 2,0 2,5 0,9 1,9 1,7 3,2 2,3 3,2 1,0 1,6 1,0 ̦̖̯ 2,7 2,5 4,0 2,5 ̵̦̦̼̔̌ Ɉɛɴɟɦɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɜɨɞɵɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦɦɝɨɞ 3867 844 4224 21829 1342 1444 149 576 1332 404 255 199 636 154,4 435 2981 397 ̦̖̯ 1352 1885 830 193 ̵̦̦̼̔̌ Ɉɛɴɟɦɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɜɨɞɵɥɶɝɨɬɢɪɭɟɦɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɦɝɨɞ 549 103 16 0 8 52 2 0 114 57 12 0 406 13,5 17 12 2 ̦̖̯ 18 124 103 1 ̵̦̦̼̔̌ Ɉɛɴɟɦɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɜɨɞɵɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢɦɝɨɞ 1960 461 566 9675 249 287 42 0 635 351 5 205 4 0,3 0 293 3 ̦̖̯ 1106 103 18 0 ̵̦̦̼̔̌ Ɉɛɴɟɦɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɜɨɞɵɩɪɨɱɢɦɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢɦɝɨɞ 43 0 2182 1254 474 111 0 39 454 0 57 98 86 0,3 255 681 127 ̦̖̯ 235 191 119 71 ̵̦̦̼̔̌ Ɉɛɳɢɣɨɛɴɟɦɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɜɨɞɵɦɝɨɞ 6419 1408 6988 32758 2073 1894 193 615 2535 812 329 502 1132 168,5 707 3967 529 ̦̖̯ 2711 2303 1070 265 ̵̦̦̼̔̌ ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɜɨɞɵɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦɥɩɨɞɤɥɫɭɬɤɢ 103 96 84 118 81 94 18 85 277 83 152 61 56 59 99 129 56 106 123 91 104 ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɜɨɞɵɧɚɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦɦɟɫɹɰ 7,6 9,4 6,3 10,2 7,9 6,6 1,1 6,4 7,9 4,7 7,9 6,0 4,0 5,7 2,9 6,2 1,8 8,6 9,3 11,0 7,8 Ɉɛɳɚɹɫɭɦɦɚɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɫɱɟɬɨɜɦɥɧɛɟɥɪɭɛɝ 26721 3420 23536 136371 7978 9059 943 780 9840 2081 642 241 3264 507 6431 30045 792 ̦̖̯ 13934 4587 4848 883 ̵̦̦̼̔̌ Ɉɛɳɚɹɫɭɦɦɚɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣɦɥɧɛɟɥɪɭɛɝ 26594 3375 23771 137682 7681 7671 915 740 9407 1994 546 241 3003 487 6431 29876 762 ̦̖̯ 13934 4280 4122 742 ̵̦̦̼̔̌ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɫɨɛɢɪɚɟɦɨɫɬɢɩɥɚɬɟɠɟɣɝ 99,5% 98,7% 101,0% 101,0% 96,3% 84,7% 97,0% 94,9% 95,6% 95,8% 85,0% 100,0% 92,0% 96% 100% 99% 96% 100% 93% 85% 84% ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ 482 164 506 ̦̖̯ 266 358 116 123 1127 59 29 ̦̖̯ 218 22 105 650 38 48 129 29 125 97 ̵̦̦̼̔̌ ̵̦̦̼̔̌ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɱɟɥɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 4,7 6,8 3,7 5,9 8,5 5,2 6,6 85,6 4,4 6,3 7,0 3,1 8,7 10,3 2,0 20,7 3,7 0,7 5,0 19,0 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣɤɫɟɬɢɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 11,2 21,4 8,9 18,4 19,5 10,5 16,1 78,6 8,2 10,4 16,2 9,0 8,3 16,1 2,0 9,6 1,7 19,3 46,5 ɋɭɛɫɢɞɢɢɧɚɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɦɥɧɛɟɥɪɭɛ 0 0 3809 0 2391 7141 3253 3036 0 1158 1856 3190 4650 1196 2089 3023 3865 2122 1242 1567 0 1400 ɋɭɛɫɢɞɢɢɧɚɨɩɟɪɚɰɞɟɹɬɨɛɳɢɣɨɛɴɟɦɜɵɪɭɱɤɢɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 0 0 16% 0 30% 79% 345% 389% 0 56% 289% 1324% 142% 236% 32% 10% 488% 9% 34% 0% 159% Ȼɚɡɨɜɵɣɬɚɪɢɮɞɥɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ȼɄ ɛɟɥɪɭɛɦ 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 6550 9606 ̦̖̯ ̦̖̯ 7450 ̦̖̯ 19685 ̦̖̯ 28460 14674 ̦̖̯ ̦̖̯ 16935 1450 17181 32460 23887 26171 7706 ̦̖̯ ̦̖̯ 11579 Ɍɚɪɢɮɞɥɹɥɶɝɨɬɢɪɭɟɦɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ȼɄ ɛɟɥɪɭɛɦ ̵̦̦̼̔̌ ̵̦̦̼̔̌ ̵̦̦̼̔̌ ̵̦̦̼̔̌ ̵̦̦̼̔̌ ̵̦̦̼̔̌ ̵̦̦̼̔̌ ̵̦̦̼̔̌ Ɍɚɪɢɮɞɥɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ȼɄ ɛɟɥɪɭɛɦ 26697 28449 9578 20188 13200 ̦̖̯ 20770 34172 28950 21797 ̦̖̯ ̦̖̯ 16601 8688 ̦̖̯ 33617 31643 29365 16315 ̦̖̯ ̦̖̯ 21299 ̵̦̦̼̔̌ ̵̦̦̼̔̌ ̵̦̦̼̔̌ ̵̦̦̼̔̌ ̵̦̦̼̔̌ ̵̦̦̼̔̌ ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɬɚɪɢɮɨɜɞɥɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 18,4 19,6 6,6 13,9 9,1 14,3 23,6 20,0 15,0 11,4 6,0 23,2 21,8 20,3 11,3 14,7 ʸ̖̖̦̐̔̌ ʦ̨̨̡̦̣̼̔̌̌ ʿ̛̛̬̖̪̬̯̔́́ʮʶˈ ̵̦̖̯̦̦̼̔̌с̨̨̨̛̛̛̦̦̼̖̦̖̭̯̱̪̦̼̣̦̖̭̪̭̯̥̼̔̌̔̌̏ Приложение VII – Производственные показатели и ключевые показатели производительности В настоящем Приложении предлагается перечень производственных показателей и ключевых показателей произво- дительности, которые рекомендуется использовать для целей планирования и отчетности. 84 ТАБЛИЦА 28: ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ПП) И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (КПП) Показатель Тип Единица измерения Принцип Сотрудников в расчете на одно подключение (абонента) КПП №/1000 абонентов Численность персонала (в эквиваленте полной занятости) /количество действующих подключений к сетям x 1000 Реабилитация труб ПП % в год Протяженность магистральных и распределительных трубопроводов, реабилитированных в течение года / общая протяженность трубопроводов х 100 Реабилитация сервисных подключений ПП % в год Количество подключений к сетям, на которых проводились работы по замене или обновлению в течение года / количество действующих подключений к сетям x100 Поломки / ремонт труб ПП № / 100 км / год Количество аварий на трубопроводах в течение года / общая протяженность трубопроводов x 100 Поломки / ремонт сервисных подключений ПП №/1000 абонентов/год Количество аварий на действующих подключениях к сетям в течение года / количество действующих подключений к сетям x 1000 Реабилитация канализационных систем ПП % в год Протяженность участков канализационной сети, реабилитированных в течение года / общая протяженность канализационной сети x 100 Реабилитация подключений к канализационной сети ПП % в год Количество действующих подключений, на которых проводились работы по замене или обновлению в течение года / общее количество подключений к сетям x100 Поломки / засоры канализационных труб ПП № /100 км / год Количество засоров канализационной сети в течение года / общая протяженность канализационной сети x 100 Засоры подключений к канализационной сети ПП №/1000 абонентов/год Количество подключений к канализационной сети, в которых происходили засоры в течение года / количество подключений x 1000 Охват населения (Вода / канализация) КПП % Численность обслуживаемого населения / общая численность населения Подача воды через водоразборные колонки ПП % Численность населения, обслуживаемого через водоразборные колонки / общая численность населения x 100 85 Непрерывность подачи воды КПП % Количество часов подачи воды в течение года / 24 / 365 x100 Качество подаваемой воды КПП % Общее количество проб очищенной воды, соответствующих нормативным требованиям / общее количество взятых проб x 100 Качество очищенных канализационных стоков КПП % Общее количество проб очищенных сточных вод, соответствующих нормативным требованиям / общее количество взятых проб x 100 Энергосбережение (вода) КПП % Энергозатраты, связанные с оказанием услуг водоснабжения (кВт*ч/м3 воды, поданной в сеть)- Динамика по сравнению с предыдущим годом Энергосбережение (канализация) КПП % Энергозатраты, связанные с оказанием услуг водоотведения (кВт*ч/м3 отведенной воды)- Динамика по сравнению с предыдущим годом Жалобы потребителей (на качество обслуживания) КПП № жалоб/абонент/год Количество жалоб на качество обслуживания в течение года / количество действующих подключений к сетям Удельные эксплуатационные расходы КПП бел. руб./м3 Годовые эксплуатационные расходы / нормативное водопотребление Удельные общие затраты ПП бел. руб./м3 (Годовые эксплуатационные затраты + капитальные затраты) / нормативное водопотребление Средняя плата за воду КПП бел. руб./м3 Годовая выручка от реализации воды / общее нормативное водопотребление Возмещение эксплуатационных расходов КПП % Годовая выручка / годовые затраты Дебиторская задолженность КПП Месяцы продаж Дебиторская задолженность на конец года / Средний ежемесячный объем продаж в течение года Кредиторская задолженность КПП Месяцы расходов Кредиторская задолженность на конец года / Средний ежемесячный объем расходов в течение года Доля внутренних ресурсов в инвестициях КПП % Инвестиции, профинансированные из денежных поступлений / общий объем инвестиций x 100 Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент КПП % Текущие активы / текущие обязательства Приложение VII – Производственные показатели и ключевые показатели производительности ликвидности) Неучтенные расходы воды КПП % (Объем воды, поданной в сеть – объем воды, проданной потребителям) / Объем воды, поданной в сеть Источник: Показатели производительности Международной водной ассоциации (IWA). Приложение VIII – Финансовая модель Настоящее Приложение содержит сведения об исходных предположениях и расчетах, использованных в финансовой модели для сценария D. В нем также представлены подробные результаты анализа чувствительности A. Данные финансовой модели – Сценарий D 86 ТАБЛИЦА 29: ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ СЦЕНАРИЯ D – ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Ед. изм. 2014-18 2019-23 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Общие сведения Обменный курс BYR - USD Ежегодн. измен. 3% 3% 5675 8400 8652 8912 9179 9454 9738 10030 10331 10641 10960 11289 11628 Численность населения Ежегодн. рост –0,2% 0,0% 9,43 9,41 9,39 9,37 9,35 9,33 9,31 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29 9,29 Потребление и производство Водоснабжение Охват услугами водоснабжения % Ежегодн. рост 1,2% 1,0% 86% 87% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% Охват услугами водоотведения % Ежегодн. рост 1,8% 1,4% 74% 75% 77% 78% 79% 81% 82% 84% 85% 86% 87% 89% 90% Число пользователей услуг водоснабжения млн. чел. 8,11 8,19 8,27 8,35 8,43 8,52 8,60 8,69 8,78 8,86 8,95 9,04 9,13 Число пользователей услуг водоотведения млн. чел. 6,97 7,09 7,20 7,31 7,43 7,55 7,67 7,79 7,90 8,01 8,12 8,24 8,35 Объем потребления воды населением Потребление воды на душу населения л/подкл./сутки –1% –1% 117 117 116 115 114 113 111 110 109 108 107 106 105 Объем потребления воды промышленными потребителями Увеличение объемов промышленного производства Ежегодн. рост 2,5% 2,5% Соотношение объемов потребления воды промышленными потребителями и объемов производства 1 Объемы подаваемой воды населению млн. м3/год 347 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 промышленным потребителям млн. м3/год 99 101 104 107 109 112 115 118 121 124 127 130 133 на коммунально-бытовые/прочие нужды млн. м3/год 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 по тарифу для населения млн. м3/год 347 358 365 366 366 366 366 366 367 367 367 368 368 по тарифу для юридических лиц млн. м3/год 132 135 137 140 142 144 147 149 152 155 158 160 163 по льготному тарифу млн. м3/год 15 7 — — — — — — — — — — — 87 Итого млн. м3/год 494 500 503 505 508 510 513 516 519 522 525 528 531 Неучтенные расходы воды млн. м3/год 145 145 146 146 147 148 149 150 150 151 152 153 154 Неучтенные расходы воды % Ежегодн. рост 0,0% 0,0% 23% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% Неучтенные расходы воды (комм.) % Ежегодн. рост 0,0% 0,0% Производство воды млн. м3/год 639 645 648 652 655 658 662 666 669 673 677 681 685 Объемы пропуска сточных вод Объем пропуска бытовых сточных вод млн. м3/год 274 278 280 281 283 285 286 288 289 290 291 292 294 Объем бытовых сточных вод на душу населения л/подкл./сутки 108 108 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 Объем пропуска промышленных сточных вод млн. м3/год 91 92 95 97 99 102 104 106 108 110 112 114 116 % промышленных предприятий, подключенных только к канализационной сети 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 12% 13% 14% 14% Объем пропуска сточных вод из административных зданий/про- млн. м3/год 97 98 99 100 100 101 101 102 102 103 103 104 104 чих источников по тарифу для населения млн. м3/год 274 288 299 301 303 305 307 309 310 311 313 314 316 по тарифу для юридических лиц млн. м3/год 169 172 174 177 179 182 185 188 190 192 194 196 198 по льготному тарифу млн. м3/год 19 10 — — — — — — — — — — — Общий объем пропуска сточных вод млн. м3/год 462 469 473 478 482 487 492 496 500 503 507 510 514 Операционные расходы и выручка от операционной деятельности Расходы на электроэнергию Потребление (кВт*ч/м3) Ежегодн. рост 0,0% 0,0% Тариф (руб./кВт*ч) Ежегодн. рост 2,0% 2,0% Расходы на электроэнергию 825 849 871 892 915 938 962 987 1,012 1,038 1,065 1,093 1,122 Затраты на персонал Коэффициент кадрового обеспечения Ежегодн. рост 0,0% 0,0% Удельные затраты на персонал Ежегодн. рост 0,0% 0,0% Затраты на персонал млрд. руб. 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 Резервы на потери по безнадежной задолженности % от суммы –2,0% –2,0% Приложение VIII – Финансовая модель выставленных счетов Прочая выручка 1,0% 1,0% 79 80 80 81 82 83 84 84 85 86 87 88 89 Расходы на тех. обслуживание 0,0% 0,0% 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 Административные расходы 0,0% 0,0% 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 ТАБЛИЦА 30: ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ СЦЕНАРИЯ D – ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА И ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ 2014-18 2019-23 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Тарифная политика Средний тариф Водоснабжение 3,2 для населения руб./м3 Ежегодн, рост 10,0% 10,0% 1 193 1 312 1 444 1 588 1 747 1 921 2 113 2 325 2 557 2 813 3 094 3 404 3 744 для юрлиц и льготируемых организаций руб./м3 Ежегодн, рост 0,0% –3,0% 8 101 8 101 8 101 8 101 8 101 8 101 8 101 8 101 7 858 7 623 7 394 7 172 6 957 Водоотведение для населения руб./м3 863 949 1 044 1 148 1 263 1 389 1 528 1 681 1 849 2 034 2 237 2 461 2 707 для юрлиц и льготируемых организаций руб./м3 6 926 6 926 6 926 6 926 6 926 6 926 6 926 6 926 6 718 6 517 6 321 6 132 5 948 Водоснабжение и водоотведение для населения руб./м3 2 056 2 261 2 487 2 736 3 009 3 310 3 641 4 006 4 406 4 847 5 331 5 865 6 451 для юрлиц и льготируемых организаций руб./м3 15 028 15 028 15 028 15 028 15 028 15 028 15 028 15 028 14 577 14 140 13 715 13 304 12 905 Водоснабжение и водоотведение -средний руб./м3 5 916 5 897 5 911 6 132 6 369 6 625 6 901 7 199 7 388 7 604 7 849 8 125 8 436 Средний тариф, обеспечивающий возмеще- руб./м3 7 204 7 166 7 173 7 180 7 188 7 196 7 204 7 212 7 221 7 230 7 239 7 249 7 259 ние затрат Средний тариф, обеспечивающий полное воз- руб./м3 8 016 8 049 8 081 8 113 8 144 8 206 8 267 8 328 8 386 8 441 8 467 мещение затрат Субсидии на операционную деятельность млрд. руб. 388 532 532 532 532 0 0 0 0 0 0 0 0 Налоги на прибыль % 20,0% 20,0% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% План финансирования Капитальные затраты млрд. руб. 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Денежные поступления % от кап, затр, 0 0 0 0 0 120 120 120 120 120 120 88 Дотации на цели развития % от кап, затр, 350 350 350 350 350 120 120 120 120 120 120 Заемные средства (новые займы) % от кап, затр, 0 0 0 0 0 110 110 110 110 110 110 Погашение кредитов лет 15 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь Процентная ставка Невыплач. ост. 15% основн. долга Льготный период лет 3 Обслуживание задолженности (существую- щие займы, привлеченные предприятиями) Невыплаченный остаток по основной сумме млрд. руб. 0 2 1 0 5 20 20 20 20 20 20 20 долга Проценты млрд. руб. 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 Обслуживание задолженности (новые займы) Освоение средств займа (в год) млрд. руб. 0 0 0 0 0 110 110 110 110 110 110 Освоение средств займа (нараст. итогом) млрд. руб. 0 0 0 0 0 110 220 330 440 550 660 Погашение основной суммы долга (год) млрд. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 28 Погашение основной суммы долга (нараст. млрд. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28 55 итогом) Невыплаченный остаток по основной сумме млрд. руб. 0 0 0 0 0 110 220 330 431 523 605 долга Проценты млрд. руб. 0 0 0 0 0 17 33 50 65 78 91 Амортизация Основные средства млрд. руб. 9 886 10 236 10 586 10 936 11 286 11 636 11 986 12 336 12 686 13 036 13 386 13 736 13 736 Амортизация млрд. руб. 4% 4% 395 409 423 437 451 465 479 493 507 521 535 549 549 Приложение VIII – Финансовая модель ТАБЛИЦА 31: ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СЕКТОРА И ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СЕКТОРЕ ПО СЦЕНАРИЮ D 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Отчет о прибылях и убытках Выручка от реализации услуг Водоснабжение 26% 28% 29% 31% 33% 35% 37% 40% 43% 46% 48% Население 414 469 527 580 639 703 774 852 938 1 032 1 136 1 251 1 377 Юрлица 1 072 1 093 1 111 1 130 1 150 1 170 1 190 1 211 1 195 1 180 1 165 1 151 1 137 Льготируемые организации 119 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Водоотведение Население 236 273 292 323 357 395 437 484 534 590 652 720 795 Юрлица 1 172 1 189 1 207 1 224 1 242 1 261 1 280 1 299 1 274 1 249 1 225 1 202 1 179 Льготируемые организации 130 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Резервы на потери по безнадежной –32 –31 –33 –34 –36 –37 –39 –41 –43 –44 –46 –48 –50 задолженности Прочая выручка 79 80 80 81 82 83 84 84 85 86 87 88 89 Общий объем выручки (без субсидий) 3 190 3 200 3 185 3 305 3 435 3 574 3 725 3 889 3 984 4 094 4 220 4 363 4 526 Субсидии на операционную деятельность 388 532 420 321 214 98 0 0 0 0 0 0 0 Общий объем выручки от операционной 3 578 3 732 3 605 3 626 3 649 3 672 3 725 3 889 3 984 4 094 4 220 4 363 4 526 деятельности Расходы на электроэнергию 825 849 871 892 915 938 962 987 1,012 1,038 1,065 1,093 1,122 Затраты на персонал 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 Расходы на тех. обслуживание 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 Административные расходы 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 Общие операционные расходы 3 559 3 583 3 605 3 626 3 649 3 672 3 696 3 721 3 746 3 772 3 799 3 827 3 856 EBIDTA 0 0 0 0 0 0 29 168 238 321 420 536 670 Обслуживание задолженности (проценты) Существующие займы 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 Будущие займы 0 0 0 0 0 17 33 50 65 78 91 Амортизация 395 409 423 437 451 465 479 493 507 521 535 549 549 Налогооблагаемая прибыль –395 –409 –423 –438 –454 –468 –453 –345 –305 –252 –182 –94 28 Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Чистая прибыль –395 –409 –423 –438 –454 –468 –453 –345 –305 –252 –182 –94 22 Отчет о движении денежных средств Денежные средства на начало года 50 50 50 48 46 44 36 42 51 113 242 456 771 Чистая прибыль –395 –409 –423 –438 –454 –468 –453 –345 –305 –252 –182 –94 22 Амортизация 395 409 423 437 451 465 479 493 507 521 535 549 549 Дотации на цели развития 350 350 350 350 350 350 350 120 120 120 120 120 120 Освоение средств займов 0 0 0 0 0 0 0 110 110 110 110 110 110 Совокупный приток средств 350 350 350 349 348 347 376 379 432 499 583 686 802 Погашение (основной суммы) долга Существующие займы 0 0 2 1 0 5 20 20 20 20 20 20 20 Будущие займы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CAPEX tested 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Совокупный отток средств 350 350 352 351 350 355 370 370 370 370 370 370 370 Денежные средства на конец года 50 50 48 46 44 36 42 51 113 242 456 771 1,203 План финансирования Капитальные затраты (проверенные) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Денежные поступления 0 0 0 0 0 0 0 120 120 120 120 120 120 Дотации на цели развития 350 350 350 350 350 350 350 120 120 120 120 120 120 Заимствования предприятий (у МФО) 0 0 0 0 0 0 110 110 110 110 110 110 Общее обслуживание задолженности 0 2 2 2 8 23 39 56 72 87 100 112 89 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь B. Анализ чувствительности Реакция бытовых потребителей на повышение тарифов, как ожидается, окажет существенное влияние на фи- нансовое планирование в секторе. Планируемое существенное повышение тарифов для населения, скорее всего, приведет к снижению уровня водопотребления и незамедлительно отразится на доходах сектора. В зависимости от реакции бытовых потребителей на повышение тарифов, время, необходимого для выхода на уровень возмеще- ния затрат, может существенно отличаться, как показано в Таблица 32. Чтобы лучше понять и спрогнозировать эти последствия рекомендуется провести исследование платежеспособности потребителей. ТАБЛИЦА 32: ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОГНОЗОВ К ДИНАМИКЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (В ЛИТРАХ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В СУТКИ) Дата выхода на уровень окупаемости расходов: Потребление Общий объем операционных (уровень Производственные Производственные издержки + + инвестиционных субсидий Сценарий в 2023 г.) издержки амортизация + проценты в 2013–2023 гг. (млрд. бел. руб.) Базовый Снижение 2019 г. 2023 г. с 117 до 105 Высокий Постоянный 2018 г. 2022 г. на уровне 117 Минимальный Снижение до 90 2020 г. ~ 2027 г. Разброс 2 года ~ 5 лет 2500 отклонений Примечание: Ячейки выделены цветом разной интенсивности пропорционально степени отклонения от базового сценария Финансовая устойчивость сектора водоснабжения и водоотведения в значительной степени зависит от состояния и поведения промышленных потребителей, что подтверждает актуальность ликвидации перекрестного субсидиро- вания. Два фактора могут привести к значительным изменениям промышленного водопотребления: (i) динамика объемов промышленного производства (которая тесно связана с промышленным водопотреблением20), и (ii) стра- тегия промышленных предприятий в отношении услуг водоснабжения и водоотведения (создание автономных систем или подключение к муниципальным системам, снижение среднего расхода воды на единицу выхода про- дукции). Предварительный анализ чувствительности показывает, что финансовая стабильность сектора в значи- тельной степени зависит от промышленного водопотребления, как показано в Таблица 33. Это подтверждает акту- альность ухода от текущего крайне высокого уровня перекрестного субсидирования. ТАБЛИЦА 33: ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОГНОЗОВ К ДИНАМИКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ Дата выхода на уровень окупаемости расходов: Рост промышленного Производственные Общий объем операционных водопотребления Производственные издержки + амортиза- + инвестиционных субсидий Сценарий (динамика) издержки ция + проценты в 2013–2023 гг. (млрд. бел. руб.) Базовый Постоянный 2019 г. 2023 г. на уровне 2,5% Максимальный Постоянный 2017 г. 2021 г. на уровне 5% Минимальный Постоянный 2021 г. ~2026 г. на уровне 0% Разброс отклонений 4 года ~ 5 лет 1500 Примечание: Ячейки выделены цветом разной интенсивности пропорционально степени отклонения от базового сценария. 20 Обзор динамики промышленного водопотребления и объемов промышленного производства в Беларуси за период 1991–1997 годов свидетельствует о том, что показатель эластичности равен 1. 90 Приложение VIII – Финансовая модель Недостаточное внимание, уделяемое управлению коммерческими аспектами и работе с клиентами, может по- влечь за собой существенные затраты для сектора и повышение его зависимости от бюджетной поддержки. В случае планируемого повышения тарифов на воду коммерческие убытки могут возрасти. Особо критическая си- туация может сложиться в том случае, если предприятия водного хозяйства не создадут инструменты, которые по- могли бы им снизить риск, такие как прямое считывание показаний водомеров, установка групповых приборов уче- та воды в многоквартирных жилых зданиях и службы клиентской поддержки, которые описаны в разделе 2.5 выше. Как показано в Таблица 34, повышение объема коммерческих потерь воды на 5 процентных пунктов потребует вы- деления дополнительной финансовой помощи из бюджета в размере около 700 млрд. белорусских рублей (80 млн. долларов США) в течение следующих 10 лет. Оценка масштаба работ, необходимых для выработки рациональной практики управления коммерческими аспектами и работой с клиентами, по всей вероятности, продемонстрирует значимость и актуальность этих усилий с экономической точки зрения. ТАБЛИЦА 34: ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОГНОЗОВ К ДИНАМИКЕ НЕУЧТЕННЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ ВОДЕ (КОММЕРЧЕСКИХ УБЫТКОВ) Дата выхода на уровень окупаемости расходов: Производственные Производственные Производственные издержки Дата выхода на уровень Сценарий издержки издержки + амортизация + проценты окупаемости расходов: Базовый Постоянный 2019 2023 на уровне 23% 3500 Максимальный Рост до 28% 2019 –2024 4200 Разброс 0 лет 1 год 700 отклонений Примечание: Ячейки выделены цветом разной интенсивности пропорционально степени отклонения от базового сценария. Потенциальное влияние изменений энергоэффективности или затрат на электроэнергию представляется более ограниченным, чем влияние ранее рассмотренных параметров. Две параметра хозяйственной деятельности на- прямую влияют на затраты на энергоносители, которые представляют собой ключевой элемент операционных рас- ходов: стоимость закупаемой электроэнергии (которая находится вне сферы влияния предприятий сектора) и энер- гоэффективность (которую можно оптимизировать при помощи соответствующего управления основными фон- дами). Анализ чувствительности (см. Таблица 35 и Таблица 36) показывают, что влияние изменений этих расходов на финансовое планирование сектора представляется не столь значительным, как влияние ранее проанализирован- ных параметров. Было бы полезно провести энергетические аудиты предприятий водного хозяйства, чтобы оце- нить потенциал для дальнейшего повышения энергоэффективности и, при необходимости, скорректировать за- ключения. ТАБЛИЦА 35: ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОГНОЗОВ К ДИНАМИКЕ ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ Дата выхода на уровень окупаемости расходов: Производственные Производственные Производственные издержки + Дата выхода на уровень Сценарий издержки издержки амортизация + проценты окупаемости расходов: Базовый + 2% в год 2019 г. 2023 г. Максимальный + 3% в год 2019 г. 2025 г. Минимальный + 1% в год 2018 г. 2023 г. Разброс 3 года ~ 4 года 300 отклонений Примечание: Ячейки выделены цветом разной интенсивности пропорционально степени отклонения от базового сценария. 91 Исследование сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь • Параметр: энергоэффективность ТАБЛИЦА 36: ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОГНОЗОВ К ДИНАМИКЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА Дата выхода на уровень окупаемости расходов: Производственные Производственные Производственные издержки + Дата выхода на уровень Сценарий издержки издержки амортизация + проценты окупаемости расходов: Базовый Без изменений 2019 г. 2023 г. Максимальный +10% 2018 г. 2023 г. Низкий –5% 2019 г. ~2024 г. Разброс 3 года ~3 года 200 отклонений Примечание: Ячейки выделены цветом разной интенсивности пропорционально степени отклонения от базового сценария. 92